Gerar lista de venda (cisli2280m000)
Utilize essa sessão para registrar os registros de listagem de venda ausentes da tabela tccom700 (Dados de listagem de venda).
- Opções
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- Selecionar por lote de faturamento
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Selecione Selecionar por lote de faturamento ou Selecionar por fatura conforme necessário.
- Simular
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Para validar o arquivo de saída, marque essa caixa de seleção.
- Recriar
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Para substituir registros não processados, marque essa caixa de seleção.
- Selecionar por lote de faturamento
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- Lote de faturamento
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Seleciona os tipos de ordem e as ordens a serem faturadas. Se você processar um lote de faturamento, o LN selecionará os dados de faturamento e gerará as faturas para os tipos de ordem e para as ordens selecionadas por meio do lote de faturamento.
- Selecionar por fatura
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- Cia. financeira
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Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.
- Tipo de transação de fatura de venda
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Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.
- Número da fatura
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A parte da série do número do documento.
- Tipo de ordem
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A origem dos dados de faturamento.
- Parceiro de negócios faturado
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O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.
- Data da fatura
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A data em que a fatura é impressa.
- Saída
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- Relatório de processo
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Selecione o dispositivo de saída de um relatório de processo.
- Relat. erros
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Selecione o dispositivo de saída de um relatório de erro.