Linhas de fatura de venda manual (cisli2125m000)

A companhia financeira para a qual a fatura será lançada.

Número de sequência da fatura de venda manual.

O número de linha da fatura de venda manual gerada.

O código do item.

A quantidade das mercadorias cobertas pela linha da fatura.

A unidade de expressão da quantidade.

O preço por unidade.

O tipo de transação, o número de documento e o número de linha da fatura.

A data em que a fatura é impressa.

A moeda da fatura.

O país do imposto da linha da fatura.

O código de imposto da linha da fatura.

O valor da linha da fatura na moeda da fatura.

O valor bruto na moeda da fatura.

Bloqueado

Não aplicável

Cancelado

Confirmado

Pronto para envio

Aprovação pendente

Pronto para impressão

Enviado para o sistema externo

Rejeitado pelo sistema externo

Aprovado pelo sistema externo

Impresso

Lançado

Valor padrão

Bloqueado

O tipo de entrega coberto pela linha da fatura.

Se a fatura se referir a algo diferente de mercadorias, serviços ou custos, selecione Não aplicável.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, Intrastat data is logged for manual sales invoices.

Um documento de transporte que fornece informações sobre uma consignação contida em um caminhão (ou outro veículo) e se refere a uma ordem ou conjunto de ordens para um consignado em um endereço de entrega. Se a carga do caminhão contiver expedições para vários parceiros de negócios, a carga inclui mais de uma nota de entrega. As informações em uma nota de entrega incluem a data e o endereço de entrega, o nome do cliente, o conteúdo da consignação e assim por diante. Na Itália, uma nota de entrega é um documento legalmente exigido, onde costumava ser chamado de BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Atualmente, é chamada de DDT (Documento di Trasporto). Em Portugal e na Espanha, as notas de entrega também são usadas, mas não possuem o mesmo status legal que na Itália.

Se o documento de transporte for definido como Sempre na Armazenamento, será possível selecionar a rota de entrega.

A classificação de imposto da linha da fatura.

O número fiscal da sua companhia.

O país em que o imposto deve ser pago pelo parceiro de negócios.

O número fiscal de seu parceiro de negócios.

Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação logística estará isenta de imposto.

O número do certificado de isenção de imposto.

Uma descrição definida pelo usuário que é baseada em uma transação e seu tipo. Os códigos de motivo ajudam na seleção de dados para consulta e geração de relatório.

O valor da linha da fatura na moeda local.

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

O valor bruto na moeda local.

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda da fatura.

O valor da sobretaxa por atraso de pagamento na moeda local.

O valor do imposto da linha da fatura na moeda da fatura.

O valor do imposto da linha da fatura na moeda local.

O método para definir qual data é usada para determinar as taxas de câmbio.

Durante o processo de composição, todos os valores em moedas estrangeiras são convertidos na moeda local, com base na taxa de câmbio determinada.

Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).

As taxas de câmbio válidas nessa data se aplicam à linha da fatura.

A taxa de câmbio da moeda e o fator de taxa usados para converter os valores da moeda da fatura para a moeda local.

A taxa de câmbio da moeda usada para converter a moeda da fatura para a moeda local.

Se a fatura estiver relacionada à alienação de um ativo, marque esta caixa de seleção.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível inserir uma conta no campo Conta contábil.

As faturas relacionadas a ativos fixos não podem ser criadas com outros tipos de linhas de fatura.

Se a linha da fatura cobrir a alienação de um ativo fixo, esse será o número do ativo e extensão do ativo.

Qualquer campo de descrição informativo usado para fazer referência a, por exemplo:

• a pessoa ou departamento com autorização para realizar uma tarefa específica
• o contato do parceiro de negócios
• o número da fatura original.

Se a caixa de seleção Usar código de contabilidade estiver marcada na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000), será possível inserir um código GL para indicar a conta para lançamento de crédito em faturas não relacionadas a ativos.

A conta contábil para o lançamento de crédito. Relatório de segmento - configuração

Por padrão, o LN exibe a conta contábil inserida na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

Se a caixa de seleção Alienação de ativos for desmarcada, este campo exibirá a conta contábil de faturas de venda manuais. A conta contábil deve ser uma conta de integração.

Se a caixa de seleção Alienação de ativos for marcada, este campo exibirá a conta contábil de faturas relacionadas a ativos. A conta contábil não deve ser uma conta de integração, e o campo Integração de ativo fixo deve estar definido como Alienação na sessão Plano de contas (tfgld0508m000).

As dimensões nas quais a linha da fatura de venda manual deve ser lançada.

A descrição da dimensão.

Um texto breve identificando a fatura.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá texto adicional para a linha da fatura.

Para criar o texto de detalhes, clique no botão Editor de texto. Se o status dos dados da fatura for Aguardando ou Confirmado, será possível criar um texto.

A data de término da linha de fatura do processo de criação de fatura.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN includes the invoice in a monthly billing invoice.

Se a caixa de seleção Enviar MBI na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) for marcada, essa caixa de seleção será marcada por padrão.