Tipos de transação de faturamento (cisli0101m000)
Utilize essa sessão para configurar cada tipo de origem e combinação de cenário de faturamento, a série e os tipos de transação padrão usados para gerar os números de documento da fatura.
Se, por conta de uma atualização de software ou da ativação de uma funcionalidade não usada, o LN detectar um ou mais tipos de origem ausentes, o comando ficará disponível no menu adequado. Ao selecionar esse comando, o LN adicionará o tipo de origem ausente e as combinações do cenário de faturamento. Em seguida, será possível manter os tipos e as séries de transação padrão.
- Data de introdução
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A data e a hora em que os parâmetros são válidos. Os parâmetros são válidos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente.
- Companhia financeira
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A companhia financeira à qual os parâmetros se aplicam.
- Descrição
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Descrição do conjunto de parâmetros. Por exemplo, é possível indicar o motivo das alterações nos parâmetros.
Se uma descrição não for inserida, esse campo será preenchido com a data e a hora em que os parâmetros foram definidos.
- Tipo de origem
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O tipo de documento ao qual o tipo e a série da transação se aplicam.
Valores permitidos
- Juros
- Nota débitot/crédito
- Abatimento
- Expedição
- Todos os tipos de origem
- Venda manual
- Não aplicável
- Contrato
- Projeto
- Ordem de vendas
- Ordem de comércio intercompanhia
- Ordem de armazém (obsoleta)
- Ordem de compra (obsoleta)
- Ordem PCS (obsoleta)
- Ordem de serviço
- Ord. venda de manutenção
- Ordem de serv. de manutenção (obsoleta)
- Chamada de serviço
- Reclamação do cliente
- Reclamação do fornecedor
- Contrato de serviço
- Ordem de frete
- Cenário de faturamento
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Se necessário, vincule o tipo de origem a um cenário específico de faturamento.
Valores permitidos
- Liquidações intercompanhia
- Autofaturamento
- Fatura proforma
- Fatura alfandegária
- Fatura de consignação
- Dar baixa em autofatura
- Não aplicável
- Fatura com superávit zero
- Nota de crédito substituta
- Solicitação de pagamento adiantado
- Todos os cenários
- Fatura somente de imposto - Reclamado
- Fatura somente imposto - Não reclamado
- Ordem de cobrança
- Parcelas
Valor padrão
Todos os cenários
- Tipo de transação
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A série e o tipo de transação usados para gerar os números de documento das faturas.
A categoria da transação deve ser Faturas de venda.
O LN gera os números de documento de fatura ao imprimir as faturas originais. Até esse momento, os dados de faturamento são identificados no Faturamento por um número de sequência temporário.
- Tipo transação nota de crédito
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A série e o tipo de transação usados para gerar os números de documento das faturas de nota de crédito.
A categoria da transação deve ser Faturas de venda ou Notas de crédito de venda.
O LN gera os números de documento de fatura ao imprimir as faturas originais. Até esse momento, os dados de faturamento são identificados no Faturamento por um número de sequência temporário.