Scorte in quarantena

È possibile trasferire le merci rifiutate in un magazzino di quarantena o in un'ubicazione merci scartate per determinarne la destinazione come scarto, da utilizzare allo stato attuale, da rilavorare o da restituire al fornitore.

La gestione della quarantena è disponibile anche per gli articoli rifiutati dopo l'ispezione delle scorte. La gestione della quarantena viene eseguita nel magazzino in cui sono depositati gli articoli. Se l'articolo e il magazzino sono gestiti per ubicazione, le scorte vengono spostate automaticamente nell'ubicazione delle merci scartate. Per informazioni sulle ispezioni scorte, vedere Ispezioni scorte.

Flussi di processo per la quarantena

Le scorte vengono messe in quarantena se sono state inizialmente rifiutate durante una delle seguenti fasi:

• Produzione al completamento di un'operazione, specificando Spostamento articolo finale rifiutato in quarantena.

• Ispezione in ingresso al ricevimento di:

  • Articoli finali prodotti
  • Articoli acquistati
  • Articoli venduti in ordini di reso
  • Ordini di distribuzione di Pianificazione aziendale

• Ispezione in uscita al prelievo di:

  • Materiali destinati alla produzione. Le righe di ordine di uscita si basano sull'ordine di produzione per il quale viene inizializzato il prelievo. I materiali vengono rifiutati durante l'ispezione in uscita e mandati in quarantena.
  • Articolo destinati alla vendita. Gli articoli finali vengono rifiutati durante l'ispezione in uscita e mandati in quarantena.
  • Ordini di distribuzione di Pianificazione aziendale

• Trasferimenti tra magazzini durante:

  • Prelievo
  • Ricevimento

Record delle scorte in quarantena

Quando le scorte vengono inviate in quarantena, LN crea un ID quarantena o aggiunge le scorte a un ID quarantena esistente. Non è possibile creare ID quarantena in modo manuale. Un record dei record delle scorte in quarantena è costituito da un'intestazione e una o più righe destinazione. LN crea una riga destinazione per ogni punto di magazzinaggio rifiutato.

Quando vengono inviate in quarantena, in caso di corrispondenza dei seguenti dati, le scorte rifiutate vengono aggiunte a un ID esistente:

• Magazzino
• Articolo
• Origine ordine
• Ordine
• Set ordini
• Riga ordine
• Sequenza ordine
• Operazione
• Ispezione
• Sequenza ispezione

Gli articoli rifiutati durante un'operazione di produzione vengono mandati in quarantena senza essere sottoposti a un'ispezione di magazzino, pertanto i campi dell'ispezione dell'elenco precedente non vengono utilizzati per questi articoli.

Se questi dati non corrispondono, LN crea un nuovo ID quarantena.

Un ID quarantena corrisponde a un'ispezione in ingresso o in uscita o a una riga ordine di ingresso magazzino derivante da un ordine di produzione. Inoltre, un ID quarantena può corrispondere a un'ispezione scorte o a uno o più report materiali non conformi (NCMR). L'NCMR comprende anche l'ordine di origine e, se applicabile, l'ispezione.

Gestione delle scorte in quarantena

La gestione delle scorte in quarantena comporta la specifica di una destinazione, un codice motivo e altri dati in base alle esigenze e la selezione dell'opzione Elabora per un ID quarantena o per le righe di destinazione selezionate. È inoltre possibile eseguire una destinazione per una parte di una riga di destinazione.

A seconda della destinazione selezionata, LN genera in seguito un ordine di destinazione, procedura di ricevimento o avviso di ingresso che verranno utilizzati per elaborare gli articoli selezionati.

Destinazione	Ordine/riga di destinazione	Descrizione
Usa allo stato attuale	Procedura ricevimento	LN crea un ricevimento in magazzino. Il ricevimento viene confermato e stoccato automaticamente. Se si applicano le ubicazioni, l'avviso di ingresso viene creato dopo la conferma del ricevimento. Questo si applica nel caso in cui le scorte in quarantena derivino da ordini di acquisto o programmi acquisti e l'impostazione Pagabile a fornitore non sia attivata.
	Avviso di ingresso	LN crea un avviso di ingresso per un'ubicazione di prelievo o per grandi quantità senza una procedura di ricevimento. Se non si applicano ubicazioni, gli articoli vengono sbloccati nelle scorte. Questo si applica agli articoli derivanti da ordini di acquisto o programmi acquisti per i quali è attivato il metodo Pagabile a fornitore e ad articoli derivanti da tutte le altre origini ordini, incluse le ispezioni scorte, indipendentemente dall'impostazione Pagabile a fornitore.
	Nessun spostamento	Le scorte sono nuovamente disponibili, senza che sia necessario spostarle. Questa possibilità si applica agli articoli derivanti da ispezioni delle scorte, che vengono immagazzinati in magazzini senza ubicazioni. Per questi articoli, la gestione della quarantena viene eseguita nel magazzino di stoccaggio.
Nessun difetto	Uguale a Usa allo stato attuale.	Uguale a Usa allo stato attuale.
Scarto	Ordine di rettifica	Rimuove gli articoli dalle scorte.
Restituzione a fornitore	Ordine di reso di acquisto	Permette di rendere gli articoli al fornitore
Rilavorazione (specifiche esistenti)	Ordine di produzione	Preleva gli articoli destinandoli al centro di lavoro che li aveva rifiutati
Rilavorazione (nuove specifiche)	Ordine di produzione	L'utente specifica un nuovo codice ID per gli articoli. L'ordine restituisce gli articoli al centro di lavoro che aveva rifiutato gli articoli originari.
Riclassificazione	Ordine di trasferimento dell'articolo	L'utente specifica un nuovo codice ID per gli articoli. L'ordine immagazzina il nuovo articolo di destinazione nello stesso magazzino. Qualora si applichino le ubicazioni, è possibile specificare un'ubicazione di prelievo o per grandi quantità

Se le attività della procedura di ingresso o uscita dell'ordine di destinazione generato o della procedura di ricevimento sono impostate come automatiche, queste fasi vengono eseguite automaticamente dopo l'elaborazione delle scorte in quarantena. Diversamente, per completare la procedura di ingresso o uscita dell'opzione di destinazione selezionata, può essere necessario eseguire alcune fasi manualmente.

Pagabile a fornitore

Nel caso di articoli rifiutati nel corso di ispezioni in ingresso, il parametro Pagabile a fornitore permette la fatturazione e il pagamento dell'intera quantità ricevuta prima del completamento dei processi di ispezione del magazzino e quarantena. In questo modo si evitano ritardi nei pagamenti al fornitore dovuti a lunghe procedure di destinazione. Le compensazioni per merci scartate, distrutte o rese possono avere luogo dopo l'elaborazione della quarantena.

Per gli articoli in quarantena acquistati, derivanti da ordini di acquisto o programmi acquisti, le opzioni di rilavorazione e riclassificazione non sono disponibili se non è attivo il parametro Pagabile a fornitore. Infatti, se la casella di controllo Pagabile a fornitore non è selezionata, il fornitore è proprietario delle merci rifiutate, che non saranno pagate, mentre la rilavorazione o riclassificazione sono consentite solo nel caso di pagamento al fornitore.

Impostazione

Per utilizzare la gestione delle scorte in quarantena, è necessario attivare questa funzione per gli articoli e i magazzini opportuni. La definizione di serie di ordini e tipi di ordine predefiniti per gli ordini di destinazione migliora la gestione della quarantena.

Se i magazzini sono gestiti per ubicazioni, è necessario definire ubicazioni di quarantena. È possibile definire un magazzino di quarantena predefinito specifico per articoli che sono stati rifiutati e spostati in quarantena.

Per ottimizzare la pianificazione delle scorte, è necessario specificare la disponibilità di scorte in quarantena utilizzando Pianificazione aziendale, TPOP o SIC.