Ricevimenti conto terzi (whwmd2550m000)

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

Ubicazione aziendale di un'impresa che gestisce i propri dati logistici. Include un insieme di magazzini, reparti e linee di assemblaggio che si trovano nella stessa ubicazione. I siti vengono utilizzati per definire la catena di distribuzione in un ambiente multisito.

I siti sono soggetti alle seguenti restrizioni:

• Un sito non può essere transnazionale, ovvero i magazzini e i reparti del sito devono trovarsi nello stesso Paese del sito.
• Un sito è collegato a un solo gruppo di pianificazione, pertanto tutti i magazzini e i centri di lavoro del sito devono appartenere allo stesso gruppo di pianificazione.
• Un sito è collegato a una società logistica.

È possibile collegare un sito a un'unità aziendale o un'unità aziendale a un sito.

Se un'unità aziendale è collegata a un sito, le entità del sito appartengono all'unità aziendale. Se invece un sito è collegato a un'unità aziendale, le entità dell'unità aziendale appartengono al sito.

La descrizione o il nome del codice.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Lotto

Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci.

Numero di serie

L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

Data

La data di ricevimento dell'ordine d'acquisto.

Sequenza

Il numero di sequenza relativo alla riga dell'ordine di acquisto.

Unità di misura scorte

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Propr.

Il proprietario delle scorte elencate nel ricevimento.

Stato

Lo stato delle scorte. Valori possibili

Data trasferimento proprietà

La data in cui deve essere modificata la proprietà. Il valore di questo campo è specificato se la modifica della proprietà avviene dopo l'ultimo ricevimento, ovvero se nella sessione Termini e condizioni logistica (tctrm1140m000) è selezionata la casella di controllo Modifica proprietà basata sul tempo dopo il ricevimento.

LN calcola il valore di questo campo sommando il periodo specificato nel campo Periodo della sessione Termini e condizioni logistica (tctrm1140m000) alla data del ricevimento corrente. La data di trasferimento della proprietà viene utilizzata per generare ordini di modifica della proprietà delle scorte. Per ulteriori informazioni, consultare Modifica della proprietà basata sul tempo.

BP 'Origine vendita'

Business Partner 'Origine vendita'. Si tratta del proprietario delle merci in conto terzi, a meno il proprietario non sia un Business Partner interno. Per ulteriori informazioni, consultare Modifica della proprietà basata sul tempo

Business Partner 'Origine spedizione'

Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.

Società ordine

La società per cui viene avviato l'ordine.

Tipo di ordine

Il tipo di ordine per il quale viene eseguito il ricevimento di scorte in conto terzi.

Numero ordine

Il codice ID dell'ordine per il quale viene eseguito il ricevimento.

Riga ordine

Il numero di posizione dell'ordine.

Sequenza

Il numero di sequenza dell'identificazione di proprietà della riga ordine. Per ulteriori informazioni, consultare Identificazioni proprietà.

Ricevuta

La quantità ricevuta dell'articolo, espressa nell'unità di misura scorte.

Bloccata

La quantità del ricevimento bloccata, ossia che non può essere elaborata ulteriormente.

Rifiutata

La quantità ricevuta dell'articolo che è stata rifiutata in fase di ispezione.

Durante la fase di ispezione in ingresso, le merci scartate vengono innanzitutto registrate nelle scorte rifiutate. LN inserisce la quantità rifiutata nella riga di ricevimento originaria e nel record relativo al ricevimento in conto terzi. Inoltre viene creato un nuovo record di ricevimento in cui è riportata solo la quantità rifiutata. Per questo nuovo record la proprietà è di terzi e quindi il record viene visualizzato nella sessione Ricevimenti proprietà di terzi (whwmd2550m100) con la casella di controllo Scorte in quarantena selezionata.

Nel caso di un'ulteriore elaborazione, le scorte rifiutate possono essere consumate da un ordine di rettifica, se le scorte rifiutate devono essere distrutte, da un ordine di reso di acquisto, se le merci vengono rispedite al fornitore, oppure dall'ordine di acquisto originario, se le merci rifiutate vengono accettate.

Allocata

La quantità allocata a un ordine in uscita, quando non è stato ancora eseguito un prelievo per consumo.

Prelevato

La quantità prelevata dal magazzino. La spedizione generata dall'ordine di uscita, a cui è allocato il ricevimento corrente di scorte in conto terzi, è stata confermata. Il prelievo può essere dovuto a un consumo risultante da una modifica della proprietà oppure a un trasferimento senza modifica della proprietà.

Elaborata

La quantità che non appartiene più alle scorte in conto terzi e per la quale è stato eseguito un pagamento o un reso al fornitore.