Note di consegna (whinh4135m000)

Numero identificativo preliminare della nota di consegna. Questo numero viene generato per la creazione di una spedizione che richieda una nota di consegna e che non possa essere collegata a una nota di consegna esistente. I numeri preliminari sono basati sui numeri indicati nella sessione Note di consegna - Primi numeri liberi (whinh4137m000).

Numero identificativo della nota di consegna. I numeri delle note di consegna sono basati sui numeri indicati nella sessione Note di consegna - Primi numeri liberi (whinh4137m000). Il numero di una nota di consegna è costituito dagli elementi riportati di seguito:

• Codice 'Origine spedizione'

  Magazzino o centro di lavoro. Questo valore interessa le prime posizioni, per un massimo di sei.

• Anno finanziario

  Questo valore interessa le quattro posizioni successive. Il termine dell'anno finanziario deriva dal package Contabilità.

• Numero di sequenza

  Il numero di sequenza interessa le posizioni rimanenti.

Il numero della nota di consegna viene generato se almeno una delle righe di spedizione a cui fa riferimento la nota di consegna è bloccata o confermata. Per ulteriori informazioni, vedere Stato delle spedizioni e dei carichi.

Carico contenente le spedizioni alle quali fa riferimento la nota di consegna.

Ubicazione aziendale di un'impresa che gestisce i propri dati logistici. Include un insieme di magazzini, reparti e linee di assemblaggio che si trovano nella stessa ubicazione. I siti vengono utilizzati per definire la catena di distribuzione in un ambiente multisito.

I siti sono soggetti alle seguenti restrizioni:

• Un sito non può essere transnazionale, ovvero i magazzini e i reparti del sito devono trovarsi nello stesso Paese del sito.
• Un sito è collegato a un solo gruppo di pianificazione, pertanto tutti i magazzini e i centri di lavoro del sito devono appartenere allo stesso gruppo di pianificazione.
• Un sito è collegato a una società logistica.

È possibile collegare un sito a un'unità aziendale o un'unità aziendale a un sito.

Se un'unità aziendale è collegata a un sito, le entità del sito appartengono all'unità aziendale. Se invece un sito è collegato a un'unità aziendale, le entità dell'unità aziendale appartengono al sito.

Anno finanziario di creazione della nota di consegna.

Origine spedizione

Origine spedizione

Tipo utilizzato insieme al codice di origine di spedizione per identificare l'origine esatta di un ordine di magazzino.

Al tipo 'Origine spedizione' è possibile assegnare i valori riportati di seguito:

• Business Partner
• Magazzino
• Centro di lavoro
• Progetto

Codice 'Origine spedizione'

Codice utilizzato insieme al codice 'Origine spedizione' per identificare l'origine esatta di un ordine di magazzino.

Indirizzo 'Origine spedizione'

L'indirizzo dal quale le merci vengono spedite.

L'indirizzo dal quale le merci vengono spedite.

Codice

La società per la quale sono definiti i dati 'Origine spedizione'.

Destinazione spedizione

Destinazione spedizione

Il tipo 'Destinazione spedizione' è utilizzato insieme al codice 'Destinazione spedizione' per identificare la destinazione delle merci.

Il tipo 'Destinazione spedizione' può contenere i seguenti valori:

• Business Partner
• Magazzino
• Centro di lavoro
• Progetto

Destinazione spedizione

Codice utilizzato insieme al tipo 'Destinazione spedizione' per identificare la destinazione delle merci.

Codice

La società per la quale sono definiti i dati 'Destinazione spedizione'.

Indir. 'Dest. sped.'

Il codice dell'indirizzo a cui consegnare le merci.

Indirizzo al quale consegnare le merci.

Generale

Motivo trasporto

Il motivo di trasporto. Il valore presente in questo campo viene ricavato dall'ordine che ha dato origine alla spedizione alla quale si riferisce la nota di consegna oppure è stato inserito manualmente per la stessa spedizione. È possibile modificare questo valore finché non viene stampata la versione definitiva della nota di consegna.

Cod. consegna

Il codice di consegna. Il valore di questo campo viene ricavato dall'ordine che ha dato origine alla spedizione corrente. Per le spedizioni create manualmente, è possibile selezionare un codice di consegna. È possibile modificare questo valore finché non viene stampata la versione definitiva della nota di consegna.

Serie

Il numero di serie definito per il motivo di trasporto. Per impostazione predefinita, LN recupera il valore quando si seleziona Motivo trasporto

Nota

Questo campo viene disabilitato dopo la generazione del numero della nota di consegna finale.

Serie

La descrizione o il nome del codice.

Punto di transito

Indirizzo

L'indirizzo del punto di transito tra l'indirizzo 'Origine spedizione' e l'indirizzo di consegna.

Nota

È possibile modificare il campo se lo Stato nota di consegna è Apri.

Trasporto

Vettore/LSP prelievo

Il vettore che trasporta le merci.

Itinerario

L'itinerario utilizzato per la spedizione delle merci. Se viene generato un avviso di uscita, è possibile selezionare tutti gli ordini di magazzino relativi a un determinato itinerario per effettuare un'unica consegna.

Termini di consegna

Termini o accordi riguardanti la consegna delle merci.

Peso lordo

Il peso lordo delle spedizioni alle quali fa riferimento la nota di consegna.

Unità di misura

L'unità di misura di peso utilizzata per esprimere il peso lordo.

Ufficio

L'ufficio responsabile della fattura di trasporto. Il valore di questo campo viene ricavato dall'ordine di origine.

Paese destinatario imposta

Il paese destinatario imposta del business partner 'Origine fattura'.

Il valore di questo campo viene ricavato dalla spedizione correlata.

LN utilizza il valore del campo Paese destinatario imposta per recuperare l'ID registrazione stampato sulla nota di consegna.

Numero identificativo personale

Partita IVA dell'ufficio responsabile della fattura di trasporto. Il valore di questo campo viene ricavato dall'ordine che ha dato origine alle spedizioni a cui fa riferimento la nota di consegna.

Business Partner 'Destinazione fattura'

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Business Partner 'Destinazione vendita'

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Numero identificativo Business Partner

Partita IVA del business partner 'Destinazione vendita'.

Paese imposta BP

Il paese destinatario imposta del business partner 'Destinazione fattura'.

Il valore di questo campo viene ricavato dall'ordine di origine, ad eccezione delle note di consegna correlate a ordini di trasferimento.

Se la nota di consegna è correlata a un ordine di trasferimento, il valore del campo Paese destinatario imposta viene recuperato dalla fattura interna dell'ordine di commercio interaziendale relativo all'ordine di trasferimento. Se non sono presenti ordini di commercio interaziendale, oppure se l'ordine di commercio interaziendale non è associato ad alcuna fattura, il valore del campo Paese destinatario imposta viene recuperato dall'indirizzo 'Destinazione spedizione'.

LN utilizza il valore del campo Paese destinatario imposta Business Partner per recuperare l'ID registrazione stampato sui seguenti report:

• Documento di trasporto
• Distinta di spedizione

Stato

Stato nota di consegna

Annullato

Il carico a cui si riferisce la nota di consegna è annullato.

Apri

Lo stato di almeno una delle spedizioni cui fa riferimento la nota di consegna è Aperto.

Bloccato

Lo stato di almeno una delle spedizioni cui fa riferimento la nota di consegna è Bloccato e nessuna delle spedizioni è nello stato Aperto.

Confermato

Lo stato di tutte le spedizioni cui fa riferimento la nota di consegna è Confermato.

Completato

Lo stato del carico al quale fa riferimento la nota di consegna è Confermato e viene stampata la versione finale della nota di consegna.

Stampa finale

Se la casella di controllo è selezionata, viene stampata la versione finale della nota di consegna. Se lo stato della nota di consegna non è Reimposta stampa finale, è possibile modificare questa impostazione mediante il comando Completato del menu appropriato.

Manuale

Se la casella di controllo è selezionata, tutte le spedizioni a cui fa riferimento la nota di consegna sono state create manualmente.

Date

Data creazione

Data in cui è stato generato il numero di Nota consegna.

Data documento

La data di creazione della nota di consegna.

Nota

Il campo viene disabilitato dopo la stampa della nota di consegna.

Data di stampa

Data della stampa della Nota consegna.

Numero di imballaggi

Numero aggregato degli imballaggi contenuti nelle spedizioni alle quali fa riferimento la nota di consegna.

Forma

Descrizione della forma degli imballaggi contenuti nelle spedizioni alle quali fa riferimento la nota di consegna.

Nota A

Campo di testo libero.

Nota B

Campo di testo libero.

Nota C

Campo di testo libero.