Righe ordine di ingresso - In transito (whinh2110m200)

L'origine dell'ordine di magazzino.

Ordine di gestione delle merci nel magazzino.

Un ordine di magazzino può essere uno dei tipi di transazione scorte indicato di seguito.

• Ricevimento
• Prelievo
• Trasferimento
• Trasferimento semilavorati

Ogni ordine ha un'origine e contiene tutte le informazioni necessarie per la gestione del magazzino. È possibile assegnare i lotti e/o le ubicazioni in base all'articolo (a lotti o non a lotti) e al magazzino (con o senza ubicazioni). L'ordine segue una procedura di immagazzinamento predefinita.

Se l'ordine viene generato da un package diverso, questo numero corrisponde al numero dell'ordine originario.

Set che raggruppa le righe ordine relative ad uno stesso ordine.

Le righe ordine vengono unite in un gruppo se le seguenti proprietà corrispondono:

• Partner 'Origine spedizione'
• Partner 'Destinazione spedizione'
• Indirizzo 'Origine spedizione'
• Indirizzo 'Destinazione spedizione'
• Vettore
• Data spedizione
• Società originaria

Numero della riga ordine di magazzino. Se l'ordine viene generato da un package diverso da Magazzino, il numero è uguale a quello della riga dell'ordine originario.

Numero di sequenza della riga ordine di magazzino.

Il tipo di ordine di magazzino è identificato da un codice. La procedura di immagazzinamento predefinita collegata a un tipo di ordine di magazzino determina la modalità di elaborazione degli ordini di magazzino ai quali è stato allocato il tipo di ordine in oggetto. È tuttavia possibile modificare la procedura predefinita per elaborare singoli ordini di magazzino o singole righe di ordine.

Tipo utilizzato insieme al codice di origine di spedizione per identificare l'origine esatta di un ordine di magazzino.

Al tipo 'Origine spedizione' è possibile assegnare i valori riportati di seguito:

• Business Partner
• Magazzino
• Centro di lavoro
• Progetto

Codice utilizzato insieme al codice 'Origine spedizione' per identificare l'origine esatta di un ordine di magazzino.

Il sito da cui vengono spedite le merci, ovvero il sito specificato per l'entità indicata nel campo Codice 'Origine spedizione'.

La parte della quantità approvata per la quale è stato creato dopo l'ispezione l'avviso di ingresso, espressa nell'unità di misura scorte.

La parte della quantità approvata immagazzinata nelle scorte dopo l'ispezione, espressa nell'unità di misura scorte.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di ingresso viene (parzialmente) utilizzata per il cross-dock.

Il totale delle quantità pianificate per cross-dock delle corrispondenti righe ordine cross-dock con stato diverso da Annullato. In questo campo viene specificato un valore dopo la creazione di una o più righe ordine cross-dock.

Il totale delle quantità approvate per cross-dock delle corrispondenti righe ordine cross-dock. In questo campo viene specificato un valore dopo l'approvazione di una o più righe ordine di cross-dock.

Il totale delle quantità in avviso per cross-dock delle corrispondenti righe ordine cross-dock. In questo campo viene specificato un valore dopo la creazione di un avviso di ingresso per una o più righe ordine cross-dock.

La descrizione o il nome del codice.

Il totale delle quantità effettivamente gestite in cross-dock delle corrispondenti righe ordine cross-dock. In questo campo viene specificato un valore dopo lo stoccaggio di un avviso di ingresso per una o più righe ordine cross-dock.

Se la casella di controllo è selezionata, LN genera uno o più ordini di trasporto per la riga ordine di ingresso. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene selezionata se il Tipo ordine magazz. della riga ordine di ingresso specifica che è necessario creare ordini di trasporto.

L'ordine di trasporto generato per la riga ordine di ingresso.

Il numero di riga dell'ordine di trasporto generato per la riga ordine di ingresso.

Lo stato della riga ordine di trasporto.

La società alla quale vengono spedite le merci.

La società 'Destinazione spedizione' è la società logistica a cui appartiene il magazzino indicato nel campo Magazzino.

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un piano di carichi effettivo per l'ordine di trasporto.

Il tipo 'Destinazione spedizione' è utilizzato insieme al codice 'Destinazione spedizione' per identificare la destinazione delle merci.

Il tipo 'Destinazione spedizione' può contenere i seguenti valori:

• Business Partner
• Magazzino
• Centro di lavoro
• Progetto

Il progetto da cui vengono trasferiti gli articoli.

Il progetto viene ricavato in base ai criteri indicati di seguito:

• Se il tipo di 'Origine spedizione' è Progetto, il progetto viene ricavato dal campo Codice 'Origine spedizione' della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).
• Se il tipo di 'Origine spedizione' è Magazzino, il progetto viene ricavato dal magazzino di tipo Progetto indicato nel campo Codice 'Origine spedizione' della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

L'elemento collegato al progetto indicato nel campo Da progetto.

La descrizione o il nome del codice.

L'attività collegata al progetto indicato nel campo Da progetto.

La descrizione o il nome del codice.

L'estensione collegata al progetto indicato nel campo Da progetto.

La descrizione o il nome del codice.

Il componente di costo collegato al progetto indicato nel campo Da progetto.

Valori predefiniti

Il componente di costo predefinito è quello collegato all'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

La descrizione o il nome del codice.

Codice utilizzato insieme al tipo 'Destinazione spedizione' per identificare la destinazione delle merci.

Il progetto a cui vengono trasferiti gli articoli.

Il progetto viene ricavato in base ai criteri indicati di seguito:

• Se il tipo di 'Destinazione spedizione' è Progetto, il progetto viene ricavato dal campo Codice 'Destinazione spedizione' della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).
• Se il tipo di 'Destinazione spedizione' è Magazzino, il progetto viene ricavato dal magazzino di tipo Progetto indicato nel campo Codice 'Destinazione spedizione' della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

L'elemento collegato al progetto indicato in A progetto.

L'attività collegata al progetto indicato in A progetto.

L'estensione collegata al progetto indicato in A progetto.

Il componente di costo collegato al progetto indicato in A progetto.

Valori predefiniti

Il componente di costo predefinito è quello collegato all'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Il sito al quale spedire le merci, ovvero il sito specificato per l'entità indicata nel campo Codice 'Destinazione spedizione'.

Previsto

L'ordine è destinato al sistema WMS, ma non è stato ancora inviato.

Non applicabile

L'ordine non è rilevante per il sistema WMS.

Inviato

L'ordine è stato inviato al sistema WMS.

In fase di elaborazione

L'ordine è attualmente gestito dal sistema WMS, In altri termini, il sistema WMS ha eseguito un'allocazione o un ricevimento in relazione all'ordine in oggetto.

Chiuso

L'ordine è stato chiuso dal sistema WMS.

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti dati relativi alla distribuzione pegging progetto per la riga di ordine di ingresso selezionata.

Il business partner 'Destinazione vendita' a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente.

LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. LN non utilizza questi articoli per altri Business Partner.

Il Business Partner 'Destinazione spedizione' a cui questo oggetto di fornitura è stato impegnato definitivamente.

Il tipo di ordine a cui l'ordine corrente è stato impegnato definitivamente.

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Manutenzione postvendita (Manuale)

Ordine intervento manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine intervento manutenzione (Manuale)

Ordine di vendita

ordine di vendita

Programma vendite

programma vendite

Non applicabile

Vendite (Manuale)

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

L'ordine o la riga ordine a cui gli articoli dell'ordine corrente sono stati impegnati definitivamente.

In caso di articoli configurabili acquistati, il valore di questo campo viene ricavato dal valore dei campi Riga nota di spedizione e Sequenza, separati dal simbolo /. Le specifiche ASN vengono completate automaticamente a partire dalla sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000). Le specifiche della riga ordine in ingresso vengono invece ricavate dalla riga programma acquisti. Per ulteriori informazioni, consultare.

• Articoli acquistati configurabili in Magazzino
• Processo CINDI

Il codice di riferimento a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente.

LN può utilizzare solo gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

• Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
• Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

La descrizione o il nome del codice.

Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda.

Le specifiche includono l'ID elenco opzioni. Le specifiche della riga dell'ordine di ingresso vengono compilate in base ai dati della riga del programma acquisti.

Per gli articoli acquistati configurabili in Magazzino, fa parte delle specifiche soltanto l'ID elenco opzioni. Le scorte pertanto vengono gestite per ID elenco opzioni e corrispondono al totale delle scorte di tutte le varianti di prodotto con lo stesso ID elenco opzioni.

Per variante di prodotto si intende una configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni.

Esempio

Articolo configurabile: trapano elettrico

Opzioni:

• 3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V)
• 2 colori (blu, grigio)

Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto.

Il codice contabilità che indica il conto contabile e le dimensioni in cui deve essere registrata la transazione.

Il conto contabile correlato al tipo di dimensione.

Le dimensioni del codice contabilità a cui vengono mappati i valori o gli intervalli di valori degli elementi di mappatura.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

La quantità ricevuta aperta, espressa nell'unità di misura scorte.

L'utente che ha creato la transazione di contabilità generale (CG).

La data e l'ora di creazione della transazione.

L'utente che ha modificato i dettagli della transazione di contabilità generale (CG).

La data e l'ora di modifica dei dettagli della transazione di contabilità generale (CG).

La descrizione o il nome del codice.

La descrizione o il nome del codice.

La società da cui le merci vengono spedite.

La società 'Origine spedizione' è la società logistica a cui appartiene il magazzino indicato nel campo Codice 'Origine spedizione'.

Importante!

Il campo è rilevante solo se l'ordine di magazzino riguarda un trasferimento di magazzino multisocietà.

La società alla quale vengono spedite le merci.

La società 'Destinazione spedizione' è la società logistica a cui appartiene il magazzino indicato nel campo Codice 'Destinazione spedizione'.

Importante!

Il campo è rilevante solo se l'ordine di magazzino riguarda un trasferimento di magazzino multisocietà. Un ordine di magazzino riguarda un trasferimento di magazzino multisocietà nei casi riportati di seguito:

• Il tipo di transazione scorte è Trasferimento.
• Il tipo di 'Origine spedizione' e il tipo di 'Destinazione spedizione' sono entrambi Magazzino.
• I magazzini specificati nei campi Codice 'Origine spedizione' e Codice 'Destinazione spedizione' appartengono a società logistiche diverse.

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

La serie ordini utilizzata per creare il numero dell'ordine di magazzino.

Il reparto che gestisce l'ordine di magazzino.

Il numero utilizzato per raggruppare le righe ordine con la stessa origine ordine e lo stesso (numero) ordine.

L'ubicazione da cui vengono spedite le merci.

È possibile specificare un'ubicazione nel campo corrente se il magazzino e l'articolo sono entrambi gestiti per ubicazione e l'origine ordine è:

• Vendite (manuale)
• Assistenza (manuale)
• Manut. postvendita (manuale)
• Int. di manut. (manuale)
• Produzione JSC (Manuale)
• Produzione ASC (manuale)
• Trasferimento (manuale)
• Acquisti (manuale)
• Contratto progetto

L'ubicazione a cui vengono spedite le merci.

È possibile specificare un'ubicazione nel campo corrente se il magazzino e l'articolo sono entrambi gestiti per ubicazione e l'origine ordine è:

• Vendite (manuale)
• Assistenza (manuale)
• Manut. postvendita (manuale)
• Int. di manut. (manuale)
• Produzione JSC (Manuale)
• Produzione ASC (manuale)
• Trasferimento (manuale)
• Acquisti (manuale)
• Contratto progetto

È possibile specificare solo un'ubicazione di tipo Prelievo o Per grandi quantità.

L'articolo che verrà trasferito a un altro articolo.

La quantità per la quale non è stato ancora confermato il ricevimento.

Il codice dell'articolo nel quale viene trasferito l'articolo originario.

Il numero di revisione dell'ordine.

Il numero di revisione dell'articolo.

Il numero di serie originario che verrà sostituito.

Nella sessione Sostituzione articolo con numero di serie (tscfg2240m000) è possibile sostituire il solo ID articolo o l'ID articolo e il numero di serie dell'articolo principale di una struttura fisica, ad esempio se sono stati apportate modifiche ai componenti. Se l'articolo con numero di serie ha volumi di produzione ridotti, il livello scorte dell'articolo originario deve essere ridotto da 1 a 0, mentre quello del nuovo articolo deve essere aumentato da 0 a 1. A questo scopo, quando nella sessione Sostituzione articolo con numero di serie (tscfg2240m000) viene avviato il processo Sostituisci, si genera un ordine di magazzino di tipo trasferimento.

È inoltre possibile creare manualmente trasferimenti di numero di serie, ma non è possibile farlo con articoli con numero di serie con le seguenti caratteristiche:

• Sono allocati
• Sono bloccati per trasferimento o uscita
• Hanno uno dei seguenti stati: Difettoso, Condizioni lavorative, Da riciclare o Rimosso.

Il numero di serie con cui è stato sostituito quello originario.

Nella sessione Sostituzione articolo con numero di serie (tscfg2240m000) è possibile sostituire il solo ID articolo o l'ID articolo e il numero di serie dell'articolo principale di una struttura fisica, ad esempio se sono stati apportate modifiche ai componenti. Se l'articolo con numero di serie ha volumi di produzione ridotti, il livello scorte dell'articolo originario deve essere ridotto da 1 a 0, mentre quello del nuovo articolo deve essere aumentato da 0 a 1. A questo scopo, quando nella sessione Sostituzione articolo con numero di serie (tscfg2240m000) viene avviato il processo Sostituisci, si genera un ordine di magazzino di tipo trasferimento.

È inoltre possibile creare manualmente trasferimenti di numero di serie, ma non è possibile farlo con articoli con numero di serie con le seguenti caratteristiche:

• Sono allocati
• Sono bloccati per trasferimento o uscita
• Hanno uno dei seguenti stati: Difettoso, Condizioni lavorative, Da riciclare o Rimosso.

Il codice del lotto dal quale viene trasferito l'articolo.

Il codice del nuovo articolo nel quale viene trasferito l'articolo.

Specifica la modalità di applicazione di un ricarico articolo nel caso di trasferimento di articoli.

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di magazzino corrente è un ordine di gestione kit.

Elenco predefinito di articoli da consegnare insieme su ordine del cliente.

È possibile definire kit per semplificare l'inserimento degli ordini. Un kit comprende una serie di componenti, ma ai fini dell'ordinazione e della determinazione del prezzo viene considerato come un articolo singolo. Nella riga ordine di vendita i componenti risultano collegati. Il costo standard del kit corrisponde alla somma del costo standard dei singoli componenti.

Esempio: Un kit PC include in genere un contenitore principale, un monitor, una tastiera e un mouse. Nel settore del fai-da-te, un kit per costruire un capanno per gli attrezzi può essere costituito dai pannelli per le pareti e il tetto, una porta con relativi cardini, una maniglia e una serratura.

È possibile specificare solo articoli di tipo Elenco.

Articolo da assemblare. È possibile specificare solo articoli di tipo Acquistato.

La quantità dell'articolo di tipo kit secondario, espressa nell'unità di magazzinaggio. Il valore di questo campo viene compilato in base ai dati della riga ordine di vendita che ha dato origine al set ordini di magazzino corrente. Si noti che la quantità dei componenti è riportata nelle righe di ordine di uscita correlate.

L'unità in cui viene espressa la quantità di articolo.

Riferimento all'articolo kit secondario. LN utilizza questo campo insieme al campo Articolo kit per raggruppare le righe dell'ordine di magazzino nel set ordini appropriato.

Le regole o i vincoli correlati alla spedizione e alla consegna delle merci. Per ulteriori informazioni, consultare Vincoli di spedizione.

Se il tipo di transazione dell'ordine di magazzino è Ricevimento, in questo campo viene visualizzato il valore percentuale dello scostamento negativo massimo consentito rispetto alla quantità ordinata. Il campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) indica l'azione eseguita da LN se il valore di tolleranza non viene rispettato.

LN recupera il valore di Tolleranza minima quantità dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) nel caso in cui venga inoltrato un ordine di acquisto o un programma acquisti al package Magazzino.

Esempio di ricevimento

Tolleranza minima quantità: 10%

Quantità ordinata: 200

Se la quantità ricevuta è inferiore a 180 articoli e il valore del campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) è:

• No, è possibile confermare il ricevimento.
• Avviso, è possibile confermare il ricevimento ma viene generato un avviso.
• Blocco, non è possibile confermare il ricevimento.

Condizioni specifiche che è possibile definire per gli articoli a lotti nelle righe dell'ordine.

È possibile definire le condizioni indicate di seguito.

• Qualsiasi

  Le merci da ricevere o da spedire non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti.

• Uguale

  È possibile selezionare qualsiasi lotto per il ricevimento o la spedizione, tuttavia è necessario definire lo stesso lotto per il ricevimento o la spedizione completa.

• Specifico

  È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto.

Il codice inserito in questo campo indica una particolare condizione degli articoli gestiti per lotto nelle righe ordine.

Se il tipo di transazione dell'ordine di magazzino è Ricevimento, in questo campo viene visualizzato il valore percentuale dello scostamento positivo massimo consentito rispetto alla quantità ordinata. Il campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) indica l'azione eseguita da LN se il valore di tolleranza non viene rispettato.

LN recupera il valore di Tolleranza massima quantità dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) nel caso in cui venga inoltrato un ordine di acquisto o un programma acquisti al package Magazzino.

Esempio di ricevimento

Tolleranza massima quantità: 10%

Quantità ordinata: 200

Se la quantità ricevuta è superiore a 220 articoli e il valore del campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) è:

• No, è possibile confermare il ricevimento.
• Avviso, è possibile confermare il ricevimento ma viene generato un avviso.
• Blocco, non è possibile confermare il ricevimento.

Se il tipo di transazione dell'ordine di magazzino è Prelievo, in questo campo viene visualizzato il valore percentuale dello scostamento positivo massimo rispetto alla quantità ordinata che viene consentita per la spedizione. Il campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000) indica l'azione eseguita da LN se il valore di tolleranza non viene rispettato.

LN recupera il valore di Tolleranza massima quantità dalla sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) o Articoli - Vendite (tdisa0501m000) nel caso in cui venga inoltrato un ordine di vendita o un programma vendite al package Magazzino.

Se il campo Tipo di tolleranza della sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) o Articoli - Vendite (tdisa0501m000) è impostato sul valore:

• Percentuale, il valore del campo Tolleranza massima quantità è pari a questa percentuale.
• Quantità, LN determina il valore di Tolleranza massima quantità, che è sempre espressa in percentuale, in base alla formula riportata di seguito:

tolleranza massima (espressa come quantità)/quantità ordinata * 100%

Esempio di prelievo

Tolleranza massima quantità: 10%

Quantità ordinata: 200

Se la quantità in avviso è superiore a 220 articoli e il valore del campo Vincolo su quantità della sessione Righe ordine di uscita (whinh2120m000) è:

• No, è possibile salvare l'avviso di uscita.
• Avviso, è possibile salvare l'avviso di uscita ma viene generato un avviso.
• Blocco, non è possibile salvare l'avviso di uscita.

Il numero di giorni di anticipo della consegna consentiti per il fornitore.

Le consegne antecedenti tale limite vengono segnalate o bloccate.

Il numero di giorni di ritardo della consegna consentiti per il fornitore.

Le consegne successive a tale limite vengono segnalate o bloccate.

Indica se o in che modo l'ordine di magazzino è relativo al conto lavoro.

Valori consentiti

Non applicabile

L'ordine di magazzino corrisponde a uno dei seguenti tipi:

• Non correlato al conto lavoro
• Basato su un ordine di vendita o di acquisto conto lavoro, ma contenente articoli che sono componenti standard o assemblati intermedi, i quali non sono stati prodotti per l'ordine di conto lavoro. Questi articoli sono disponibili per gli ordini di conto lavoro o non.

Contiene materiale fornito dal cliente

L'ordine di magazzino è basato su un ordine di vendita conto lavoro che il terzista crea per gli articoli da produrre e vendere al produttore. L'ordine di magazzino può essere:

• Un ordine in ingresso o uscita che preleva gli assemblati intermedi dall'officina al magazzino del reparto di produzione. Ciò significa che le operazioni relative agli articoli sono state eseguite dal terzista. Gli assemblati intermedi vengono quindi posti in uscita dal magazzino del reparto di produzione al centro di lavoro più vicino.
• Un ordine in ingresso che preleva gli articoli finali dall'officina al magazzino dei prodotti finiti.
• Ordini in uscita per gli articoli finali prelevati dal magazzino dei prodotti finiti al produttore.
• Quando la proprietà è Proprietà di terzi, l'articolo contiene materiale fornito dal cliente.

Operazione/Assistenza in conto lavoro

L'ordine di magazzino è basato su un ordine di acquisto operazione conto lavoro per gli articoli prodotti dal terzista. L'ordine di magazzino può essere:

• Un ordine in ingresso mediante il quale il produttore riceve dal terzista gli articoli finiti in conto lavoro.
• Un ordine di trasferimento che trasferisce gli articoli ricevuti dal terzista al magazzino del reparto di produzione o al centro di lavoro del produttore. Nel centro di lavoro il produttore continuerà il processo di produzione utilizzando gli articoli acquistati dal terzista.

Articolo conto lavoro

L'ordine di magazzino è basato su un ordine di acquisto articolo conto lavoro per gli articoli prodotti dal terzista. L'ordine di magazzino può essere:

• Un ordine in uscita per un prelievo di acquisto dal magazzino amministrato. L'ordine in uscita ha come origine il modulo Acquisti e il terzista è il Business Partner 'Destinazione spedizione'.

  Il magazzino amministrato del produttore riflette il magazzino generale del terzista. Il consumo di componenti o assemblati intermedi per la produzione del terzista corrisponde al consumo nel magazzino amministrato del produttore.

• Un ordine in ingresso mediante il quale il produttore riceve dal terzista gli articoli finiti in conto lavoro.

Fornitura materiali

L'ordine di magazzino è basato su un ordine di acquisto conto lavoro. L'ordine di magazzino può essere:

• Un ordine di trasferimento magazzino che trasferisce i componenti necessari al terzista dal magazzino del reparto di produzione al magazzino generale, da cui i componenti verranno spediti al terzista.
• Un ordine di trasferimento magazzino o un ordine di trasferimento vendite che preleva i componenti o gli assemblati intermedi dal produttore al terzista.

Semilavorati

L'ordine di magazzino è basato su un ordine di produzione che verrà posto in conto lavoro. L'ordine di magazzino può essere:

• Un ordine in ingresso che trasferisce gli assemblati intermedi necessari al terzista dal centro di lavoro del produttore al magazzino del reparto di produzione del produttore.
• Un ordine in uscita che preleva gli assemblati intermedi necessari al terzista dal magazzino reparto di produzione del produttore al centro di lavoro che rispecchia il centro di lavoro del terzista.

Il magazzino reparto di produzione fa riferimento a un magazzino esterno presso la sede del terzista. Si tratta di un magazzino amministrato nel sistema del produttore che corrisponde al magazzino dei componenti del terzista.

I valori disponibili in questo campo sono relativi ai ruoli interessati dal conto lavoro, ossia:

• Ruolo del produttore
• Ruolo del terzista

Per definire tali ruoli per una società, nella scheda Concetti (Dati logistici) della sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) selezionare la casella di controllo Conto lavoro con flusso di materiale o Materiali forniti dal cliente.

Se per una società sono selezionati entrambi i ruoli, il ruolo effettivo dipende da quello presunto al momento della creazione (o dell'avvio della creazione) dell'ordine di magazzino. In altri termini, si valuta se l'ordine di magazzino è creato da un terzista che realizza un prodotto o eroga un servizio per il produttore oppure da un produttore che concede in conto lavoro servizi o prodotti a un terzista.

La data contratto per gli ordini di magazzino derivanti da ordini collegati a un contratto.

Lingua utilizzata dalla società per comunicare e stampare le istruzioni operative.

Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci.

Nella sessione Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000) è possibile indicare se LN deve rintracciare e tracciare i lotti relativi a un articolo.

Campo di descrizione che consente di indicare, ad esempio:

• La persona o il reparto autorizzato a eseguire un'attività specifica
• Il contatto del Business Partner
• Il numero della fattura di origine

Immettere le informazioni in questo campo.

Set di articoli, che dipende dall'ordine, da fornire congiuntamente al magazzino dell'officina di produzione.

Attributo che consente agli utenti di collegare una transazione logistica a un set di costi logistici specifico, ignorando le impostazioni di costi logistici di tale transazione. Se necessario, gli utenti possono specificare una classificazione di costi logistici e utilizzarla per la transazione.

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è un ordine di reso.

La casella di controllo corrente viene selezionata e disabilitata nei casi riportati di seguito:

• L'origine dell'ordine è Vendite (manuale) e il tipo di transazione scorte è Ricevimento.
• L'origine dell'ordine è Acquisti (manuale) e il tipo di transazione scorte è Prelievo.

Se l'origine dell'ordine è Produzione JSC (Manuale) viene abilitata la casella di controllo corrente.

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine viene utilizzato per restituire al Business Partner gli articoli rifiutati.

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è un ordine urgente.

La quantità ordinata, espressa nell'unità di misura dell'ordine.

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine riguarda le scorte in conto deposito.

Valori predefiniti

LN recupera il valore predefinito, se specificato, dalla casella di controllo In conto depos. della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è un ordine di scarico a consuntivo.

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è un ordine quadro di magazzino.

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di magazzino viene utilizzato per trasferire scorte richieste con priorità elevata.

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è bloccato.

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine viene utilizzato per immagazzinare le merci ricevute nelle scorte in quarantena.

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine viene utilizzato per prelevare merci dalla quarantena.

Gli articoli vengono prelevati dalla quarantena se elaborate e l'ordine di destinazione corrispondente è un:

• Ordine di reso di acquisto
• Ordine di rilavorazione di produzione
• Trasferimento articoli riclassificati

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine viene utilizzato per restituire al Business Partner gli articoli in quarantena. La proprietà degli articoli non cambia rispetto al momento del ricevimento.

Per restituire gli articoli con la stessa priorità che avevano al momento del ricevimento, la casella di controllo Pagabile a fornitore deve essere selezionata nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000).

Lo stato dell'intestazione ordine di magazzino.

Valori consentiti

Pianificato

Lo stato iniziale se le caselle di controllo Genera righe ordine di ingresso pianificate o Genera righe ordine di uscita pianificate della sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) sono selezionate.

Aperto

Lo stato iniziale se le caselle di controllo Genera righe ordine di ingresso pianificate o Genera righe ordine di uscita pianificate della sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000) sono deselezionate.

Nota

In alcuni casi, l’ordine di origine determina se lo stato iniziale è Pianificato oppure Aperto. Per ulteriori informazioni, consultare Stato iniziale degli ordini di magazzino determinato dall'ordine di origine

Modificato

Vengono apportate modifiche all’intestazione dell’ordine o ad almeno una delle righe ordine, oppure viene aggiunta o eliminata una riga ordine. Le altre righe ordine possono essere aperte o fatte avanzare nel processo di ingresso o di uscita.

Ricevuta

Vengono ricevute tutte le righe ordine di ingresso.

Stoccaggio

Viene confermato il ricevimento di tutte le righe ordine.

Spedita

Tutte le righe ordine vengono spedite.

Annullato

L'ordine di magazzino viene annullato. Per ulteriori informazioni, consultare Annullamento di ordini di magazzino

Non applicabile

Stato non utilizzato.

L'unità di gestione da trasferire, collegata all'ordine di magazzino. Le righe ordine di uscita vengono create in base alla struttura dell'unità di gestione.

L'unità di misura utilizzata nell'ordine originario.

La quantità ordinata, espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità effettiva ricevuta, espressa nell'unità di misura scorte.

Se la casella di controllo è selezionata, viene creato un testo per l'intestazione dell'ordine di magazzino. Per creare un testo per l'intestazione o il piè di pagina dell'ordine, fare clic sul pulsante Testo.

Se la casella di controllo è selezionata, viene creato un testo per il piè di pagina dell'ordine di magazzino. Per creare un testo per l'intestazione o il piè di pagina dell'ordine, fare clic sul pulsante Testo.

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'articolo del kit.

Data prevista per l'arrivo delle merci nel magazzino di destinazione.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di ingresso è bloccata e non può essere ulteriormente elaborata in Magazzino.

Se la riga ordine di ingresso ha origine da un ordine manuale, è possibile bloccarla o sbloccarla nella sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) nel modo indicato di seguito:

• Per bloccare la riga di ordine di ingresso scegliere Blocca dal menu appropriato.
• Per sbloccare la riga ordine di ingresso, scegliere Sblocca dal menu appropriato.

Se l'origine della riga ordine di ingresso non è manuale, non è possibile bloccarla o sbloccarla in Magazzino.

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti specifiche per gli articoli inclusi nella riga di ordine di ingresso corrente. Le informazioni relative alle specifiche sono disponibili nei campi della casella di gruppo Pegging domanda nella sessione di dettagli.

Il magazzino in cui avrà luogo il ricevimento.

Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.

L'attività successiva da eseguire per la riga ordine di ingresso.

Campo di descrizione che consente di indicare, ad esempio:

• La persona o il reparto autorizzato a eseguire un'attività specifica
• Il contatto del Business Partner
• Il numero della fattura di origine

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga di ordine di ingresso sono presenti attività. Le attività predefinite vengono ricavate dalla procedura di immagazzinamento specificata per l'intestazione dell'ordine della riga ordine di ingresso.

Le attività relative alla riga vengono create secondo una delle modalità riportate di seguito:

• Manualmente

  È possibile creare manualmente le attività della riga se la riga ordine è ancora aperta e non è stata ancora eseguita nessuna attività della procedura dell'ordine. Per creare le attività della riga, scegliere Crea attività riga ordine dal menu appropriato. In tal modo, le attività dell'intestazione ordine della riga ordine corrente vengono copiate nella sessione Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000). In questa sessione è possibile modificare le attività predefinite.

• Automaticamente

  LN crea automaticamente le attività della riga al momento dell'esecuzione della prima attività dell'ordine, ma a condizione che in precedenza non siano state create manualmente attività. Per creare automaticamente le attività della riga, LN copia le attività presenti nell'intestazione ordine della riga ordine corrente nella sessione Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000). In questa sessione è possibile modificare le attività predefinite.

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo è soggetto a verifiche di conformità commercio globale.

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

Il codice di revisione dell'articolo.

La definizione di imballaggio collegata all'articolo elencato nella riga ordine corrente. Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dalla sessione Articolo - Definizioni imballaggio (whwmd4130m000) o dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza il valore di Prezzo ordine specificato nella sessione corrente per le transazioni finanziarie correlate alla riga ordine di ingresso.

È possibile specificare o modificare il prezzo dell'ordine soltanto se si seleziona la casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino. Tale casella di controllo è abilitata per le seguenti origini di ordine quando il tipo di transazione delle scorte è impostato su Ricevimento:

• Acquisti (manuale)
• Vendite
• Vendite (manuale)
• Programma vendite
• Assistenza
• Assistenza (manuale)
• Manutenzione postvendita
• Manut. postvendita (manuale)
• Int. di manut. (manuale) Intervento di manutenzione
• Produzione JSC e la riga ordine di ingresso riguarda un ordine di reso (la casella di controllo Ordine di reso della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) è selezionata)
• Produzione JSC (Manuale)
• Produzione ASC e la riga ordine di ingresso riguarda un ordine di reso (la casella di controllo Ordine di reso della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) è selezionata)
• Produzione ASC (manuale)

Se si utilizza Controllo budget, il campo è pertinente nei seguenti casi:

• La casella di controllo Verifica budget disponibile nella scheda Ricevimenti della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000) è selezionata.
• Il campo è sempre disabilitato.

• Il campo è applicabile soltanto per le seguenti origini di ordine:

  • Produzione manuale (ordini di reso)
  • Assistenza manuale (ordini di reso)

Per ulteriori informazioni, consultare Controllo budget in Magazzino.

Il prezzo di un singolo articolo da ricevere in magazzino.

È possibile specificare o modificare il prezzo ordine solo se è selezionata la casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino della sessione corrente. Se la casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino è deselezionata, nel campo corrente non è specificato alcun prezzo ordine. Tuttavia, valgono le considerazioni riportate di seguito:

• Un trasferimento di semilavorati, non è possibile modificare il prezzo ordine specificato. In LN il prezzo dell'ordine per un trasferimento di semilavorati viene recuperato dal modulo Gestione produzione per reparti del package Produzione.
• Un trasferimento tra due magazzini, non è possibile modificare il prezzo ordine specificato. Il prezzo ordine viene ricavato dalla riga ordine di uscita correlata.

Valori predefiniti

Il prezzo ordine predefinito viene ricavato in base ai criteri indicati di seguito:

• Se si tratta di un articolo progetto, LN recupera il prezzo dell'ordine predefinito da Progetti e commesse.

• Il metodo di valorizzazione è:

  • Costo unitario a media mobile (MAUC) e il MAUC è presente, il prezzo dell'ordine corrisponde al MAUC per Gruppo valorizzazione magazzini o Gruppo valorizzazione articoli.
  • Prezzo lotto (Lotto) e il lotto è definito nella riga di ingresso o di uscita e il lotto ha un prezzo, il prezzo dell'ordine corrisponde al prezzo del lotto.
  • Prezzo numero di serie e il numero di serie è definito nella riga di ingresso o di uscita e il numero di serie ha un prezzo, il prezzo dell'ordine corrisponde al prezzo del numero di serie.
• In tutti gli altri casi, il prezzo dell'ordine predefinito corrisponde al costo standard.

La valuta in cui viene espresso il prezzo ordine.

Il campo corrente è disponibile se lo è anche il campo Prezzo ordine.

Valori predefiniti

La valuta predefinita è la valuta locale della società finanziaria collegata all'unità aziendale. La valuta locale viene recuperata dalla sessione Società (tcemm1170m000).

L'importo dell'ordine nella riga ordine di ingresso.

LN calcola l'importo dell'ordine con la formula indicata di seguito:

Importo ordine = quantità ordine (in unità di misura scorte) * prezzo ordine. 

La valuta in cui viene espresso l'importo dell'ordine.

La modalità di gestione del pagamento per le merci elencate nella riga di ordine di ingresso corrente. Il valore di questo campo viene ricavato dai termini e dalle condizioni relativi all'ordine su cui è basata la riga di ordine di ingresso corrente.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

La modalità di gestione del pagamento per le merci elencate nella riga di ordine di ingresso corrente nel caso sia applicabile il pagamento interno, ad esempio tra due magazzini oppure tra un magazzino e un ufficio acquisti appartenenti alla stessa unità aziendale.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

La Proprietà delle merci elencate nella riga di ordine di ingresso corrente. Questo campo non è disponibile se per tale riga è presente una riga di ricevimento.

Se nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) è selezionata la casella di controllo relativa al conto deposito per l'ordine di magazzino corrispondente e l'ordine di origine è basato sugli acquisti, il valore di questo campo è Conto terzi.

Per gli ordini di assemblaggio, il valore di questo campo è Proprietà della società.

Per gli ordini di magazzino non manuali, il valore di questo campo viene ricavato dall'ordine di origine.

Per gli ordini di magazzino manuali, sono disponibili i valori Conto terzi e Proprietà di terzi se il valore del campo Origine spedizione nell'intestazione ordine di magazzino è Magazzino o Business Partner. In caso contrario, il valore di questo campo è Proprietà della società. Si noti che gli ordini di magazzino con origine Acquisti (manuale) ricevuti in un magazzino progetto non possono avere il valore Conto terzi.

Il proprietario degli articoli elencati nella riga ordine di ingresso.

Questo campo è applicabile se il valore del campo Proprietà è proprietà di terzi o conto terzi. Questo campo è di sola lettura se per la riga ordine di ingresso corrente è presente una riga di ricevimento.

Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dagli ordini di origine.

Il proprietario deve essere un Business Partner attivo alla data dell'ordine.

Ubicazione in cui vengono collocate le merci ricevute in attesa della generazione di un avviso di ingresso.

L'ubicazione in cui verranno immagazzinate le merci elencate nella riga ordine di ingresso.

Se la proprietà è per ubicazione, è necessario verificare che le merci del proprietario possano essere collocate nell'ubicazione. Se non vi sono proprietario collegati, le merci possono essere collocate nell'ubicazione, che verrà assegnata al proprietario.

Se il livello di registrazione della proprietà per il magazzino di ricevimento corrisponde all'ubicazione e l'ubicazione di destinazione non è assegnata ad alcun proprietario, viene assegnata automaticamente al proprietario degli articoli elencati nell'ordine di ingresso quando tali articoli vengono stoccati nell'ubicazione di destinazione. Di conseguenza, tale ubicazione non è più disponibile per le merci di altri proprietari.

Magazzino

Registrazione della proprietà delle scorte per l'intero magazzino. Tutte le scorte del magazzino sono di proprietà di un determinato Business Partner. Questa opzione viene, ad esempio, utilizzata per un fornitore che possiede le scorte tenute in conto deposito in un determinato magazzino, che in genere si trova presso il cliente.

Ubicazione

Registrazione della proprietà delle scorte in base all'ubicazione. Ogni ubicazione all'interno di un magazzino può contenere scorte di proprietà di un determinato business partner. Le ubicazioni possono essere allocate a un Business Partner e le scorte immagazzinate in una determinata ubicazione sono di proprietà del Business Partner a cui è stata allocata tale ubicazione.

Articolo fisico

Registrazione della proprietà delle scorte per singolo articolo. Per attivare la registrazione della proprietà per un singolo articolo, quest'ultimo deve essere incluso in un'unità di gestione. Si noti, tuttavia, che non viene fatto alcun riferimento alle sottodivisioni del magazzino, ad esempio ubicazioni o zone. Il proprietario dell'articolo contenuto nell'unità di gestione può, infatti, essere diverso dal Business Partner dell'ubicazione in cui si trova l'unità di gestione.

Si noti inoltre che un'unità di gestione può contenere unità di gestione figlio, ciascuna di proprietà di un Business Partner diverso.

Articolo fisico e ubicazione

Registrazione della proprietà delle scorte per ubicazione e singolo articolo. Per attivare la registrazione della proprietà per un singolo articolo, quest'ultimo deve essere incluso in un'unità di gestione. Gli articoli contenuti nelle unità di gestione immagazzinate in una determinata ubicazione sono di proprietà del business partner a cui è allocata tale ubicazione.

Non applicabile

La registrazione della proprietà non viene utilizzata.

Ambiente di lavoro in cui è possibile eseguire transazioni logistiche o finanziarie. Tutti i dati relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database della società.

A seconda del tipo di dati che controlla, la società può essere:

• Logistica
• Finanziaria
• Logistica e finanziaria

In una struttura multisocietà, è possibile che alcune tabelle di database siano specifiche per una società e che quest'ultima condivida altre tabelle di database con diverse società.

Il sito in cui viene ricevuto l'articolo.

Data pianificata per la consegna di una spedizione.

Il produttore dell'articolo da ricevere. Il produttore viene ricavato dalla riga ordine di acquisto da cui deriva la riga ordine di ingresso. Se nella riga di ordine di acquisto non è specificato alcun produttore, questo campo è vuoto.

Il numero parte del produttore dell'articolo da ricevere. LN recupera il numero parte del produttore dalla riga dell'ordine di acquisto da cui deriva la riga dell'ordine di ingresso. Se nella riga di ordine di acquisto non è specificato alcun numero di parte del produttore, questo campo è vuoto.

Attributo che consente agli utenti di collegare una transazione logistica a un set di costi logistici specifico, ignorando le impostazioni di costi logistici di tale transazione. Se necessario, gli utenti possono specificare una classificazione di costi logistici e utilizzarla per la transazione.

Modalità di gestione delle scorte, sia fisicamente sia in LN, in caso di ricevimento o prelievo di articoli BOM o di articoli Elenco.

Esistono due modi per gestire le scorte.

• Per Articolo principale.
• Per Componente.

Il set delle informazioni Intrastat aggiuntive.

Lo stato della riga ordine di magazzino.

Pianificato

Lo stato iniziale di una riga ordine di ingresso. Viene creata una nuova riga ordine di ingresso. L'elaborazione dell'ordine non è ancora iniziata. Selezionando o deselezionando Genera righe ordine di ingresso pianificate nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000), si determina se lo stato iniziale delle righe ordine di ingresso di un particolare tipo di ordine di magazzino sarà impostato su Pianificato o su Aperto. Per ulteriori informazioni, consultare Stato pianificato relativo a ordini di magazzino e a righe di ordine di magazzino.

Aperto

La riga ordine di ingresso è stata appena creata o attivata. Non sono ancora stati assegnati dati effettivi e la riga ordine è pronta per l'elaborazione dell'ordine. Lo stato iniziale Pianificato o Aperto di una riga ordine è determinato dalle impostazioni dei parametri. Se lo stato iniziale è Pianificato, per ottenere lo stato Aperto la riga ordine deve essere attivata. Per ulteriori informazioni, consultare Stato pianificato relativo a ordini di magazzino e a righe di ordine di magazzino.

Ricevimento aperto

Viene creato un record di ricevimento per la riga di ordine di ingresso. Le merci specificate nella riga ordine sono pronte per il ricevimento in magazzino.

Ricevuto

Il ricevimento degli articoli nella riga ordine di ingresso viene confermato. La quantità, la data e l'ora effettive vengono registrate. È possibile eseguire operazioni ulteriori per il deposito delle merci presso il magazzino o per il loro spostamento presso l'ubicazione di ispezione, se le ispezioni sono incluse nella procedura di immagazzinamento di ingresso allocata per la riga di ordine di ingresso. Se necessario, è possibile eseguire una correzione di ricevimento. Questo stato viene utilizzato se il magazzino è gestito per ubicazioni.

Da ispezionare

Se le ispezioni sono incluse nel flusso di ingresso, per quanto riguarda i magazzini gestiti per ubicazioni, le righe ordine di ingresso con stato Stoccato vengono impostate su Da ispezionare quando vengono spostate nell'ubicazione di ispezione, come specificato nell'avviso di ingresso o nella distinta di magazzinaggio. Per quanto riguarda i magazzini non gestiti per ubicazioni, lo stato delle righe ordine di ingresso viene impostato su Da ispezionare dopo la conferma del ricevimento.

Ispezionato

Per quanto riguarda i magazzini gestiti per ubicazioni, LN assegna questo stato a una riga ordine di ingresso dopo l'ispezione, nell'ubicazione di ispezione, delle merci indicate nella riga stessa. A seguito dell'ispezione, le merci possono essere approvate, scartate o distrutte. Se per il magazzino non sono definite ubicazioni, lo stato di una riga ordine di ingresso viene impostato su Stoccato al termine dell'ispezione. Per ulteriori informazioni, consultare Ispezione di merci in ingresso.

Consigliato

Viene generato un avviso di ingresso relativo alla riga ordine di ingresso dopo la conferma del ricevimento della riga stessa. Se alla riga ordine di ingresso è stata allocata una procedura di ispezione, l'avviso di ingresso viene generato dopo che lo stato della riga in questione è stato impostato su Ispezionato. Questo stato viene utilizzato se il magazzino è gestito per ubicazioni.

Stoccato

La riga ordine di ingresso assume questo stato nelle situazioni riportate di seguito:

• Gli articoli nella riga ordine di ingresso sono stati effettivamente immagazzinati e le scorte vengono aggiornate.
• Dopo l'ispezione, tutte le merci ella riga ordine di ingresso ispezionate vengono effettivamente immagazzinate e le scorte vengono aggiornate.

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario sottoporre a ispezione gli articoli della riga ordine di ingresso al momento del ricevimento.

Se la casella di controllo è selezionata, non verranno effettuati più ricevimenti per la riga ordine di ingresso.

Se la casella di controllo è selezionata, il processo di verifica del budget per la riga non è stato completato correttamente. Viene generata un'eccezione del budget in LN. Il campo è sempre disabilitato. Per ulteriori informazioni, consultare Controllo budget in Magazzino.

Quando viene creata una riga di ordine di ingresso manuale (ordine di reso), devono essere creati manualmente anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Quando viene copiata una riga di ordine di ingresso manuale, devono essere copiati anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Quando viene eliminata una riga di ingresso, devono essere eliminati anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo di ricevimento.

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità.

LN verifica i valori di tolleranza delle quantità due volte:

• Nel momento in cui viene inserita la riga di ricevimento.
• Nel momento in cui la riga di ricevimento è definitiva.

Per verificare se la quantità ricevuta rispetta i valori di tolleranza, LN legge i valori dei campi Tolleranza minima quantità e Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

LN recupera il valore di Vincolo su quantità dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) nel caso in cui venga inoltrato un ordine di acquisto o un programma acquisti al package Magazzino.

Questo campo può presentare i valori seguenti:

• No

  È sempre possibile inserire e confermare le righe di ricevimento perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

• Avviso

  È possibile inserire e confermare righe di ricevimento, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

• Blocca

  Non è consentito inserire o confermare righe di ricevimento se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali.

LN verifica i valori di tolleranza temporale due volte:

• Nel momento in cui viene inserita la riga di ricevimento.
• Nel momento in cui la riga di ricevimento viene confermata.

Per verificare se l'ora in cui le merci vengono ricevute rispetta i valori di tolleranza, LN legge i valori dei campi Tolleranza minima tempo e Tolleranza massima tempo della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

LN recupera il valore di Vincolo su tempo dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) nel caso in cui venga inoltrato un ordine di acquisto o un programma acquisti al package Magazzino.

Questo campo può presentare i valori seguenti:

• No

  È sempre possibile inserire e confermare le righe di ricevimento perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

• Avviso

  È possibile inserire e confermare righe di ricevimento, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

• Blocca

  Non è consentito inserire o confermare righe di ricevimento se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

La quantità totale in avviso per la riga ordine, espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità dell'ordine immagazzinata nelle scorte, espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità dell'articolo che ha superato l'ispezione, espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità dell'articolo distrutta, espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità dell'ordine rifiutata durante l'ispezione, espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità dell'ordine scartata durante l'ispezione, espressa nell'unità di misura scorte. Tale quantità viene aggiunta dalle quantità scartate risultanti nella riga di ispezione.

L'impostazione del campo Gestione articoli rifiutati e della quarantena determinano se è possibile scartare merci rifiutate.