Righe ordine di ingresso (whinh2110m000)

L'origine dell'ordine di magazzino.

Ordine di gestione delle merci nel magazzino.

Un ordine di magazzino può essere uno dei tipi di transazione scorte indicato di seguito.

• Ricevimento
• Prelievo
• Trasferimento
• Trasferimento semilavorati

Ogni ordine ha un'origine e contiene tutte le informazioni necessarie per la gestione del magazzino. È possibile assegnare i lotti e/o le ubicazioni in base all'articolo (a lotti o non a lotti) e al magazzino (con o senza ubicazioni). L'ordine segue una procedura di immagazzinamento predefinita.

Se l'ordine viene generato da un package diverso, questo numero corrisponde al numero dell'ordine originario.

Set che raggruppa le righe ordine relative ad uno stesso ordine.

Le righe ordine vengono unite in un gruppo se le seguenti proprietà corrispondono:

• Partner 'Origine spedizione'
• Partner 'Destinazione spedizione'
• Indirizzo 'Origine spedizione'
• Indirizzo 'Destinazione spedizione'
• Vettore
• Data spedizione
• Società originaria

Numero della riga ordine di magazzino. Se l'ordine viene generato da un package diverso da Magazzino, il numero è uguale a quello della riga dell'ordine originario.

Numero di sequenza della riga ordine di magazzino.

Lo stato della riga ordine di magazzino.

Pianificato

Lo stato iniziale di una riga ordine di ingresso. Viene creata una nuova riga ordine di ingresso. L'elaborazione dell'ordine non è ancora iniziata. Selezionando o deselezionando Genera righe ordine di ingresso pianificate nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000), si determina se lo stato iniziale delle righe ordine di ingresso di un particolare tipo di ordine di magazzino sarà impostato su Pianificato o su Aperto. Per ulteriori informazioni, consultare Stato pianificato relativo a ordini di magazzino e a righe di ordine di magazzino.

Aperto

La riga ordine di ingresso è stata appena creata o attivata. Non sono ancora stati assegnati dati effettivi e la riga ordine è pronta per l'elaborazione dell'ordine. Lo stato iniziale Pianificato o Aperto di una riga ordine è determinato dalle impostazioni dei parametri. Se lo stato iniziale è Pianificato, per ottenere lo stato Aperto la riga ordine deve essere attivata. Per ulteriori informazioni, consultare Stato pianificato relativo a ordini di magazzino e a righe di ordine di magazzino.

Ricevimento aperto

Viene creato un record di ricevimento per la riga di ordine di ingresso. Le merci specificate nella riga ordine sono pronte per il ricevimento in magazzino.

Ricevuto

Il ricevimento degli articoli nella riga ordine di ingresso viene confermato. La quantità, la data e l'ora effettive vengono registrate. È possibile eseguire operazioni ulteriori per il deposito delle merci presso il magazzino o per il loro spostamento presso l'ubicazione di ispezione, se le ispezioni sono incluse nella procedura di immagazzinamento di ingresso allocata per la riga di ordine di ingresso. Se necessario, è possibile eseguire una correzione di ricevimento. Questo stato viene utilizzato se il magazzino è gestito per ubicazioni.

Da ispezionare

Se le ispezioni sono incluse nel flusso di ingresso, per quanto riguarda i magazzini gestiti per ubicazioni, le righe ordine di ingresso con stato Stoccato vengono impostate su Da ispezionare quando vengono spostate nell'ubicazione di ispezione, come specificato nell'avviso di ingresso o nella distinta di magazzinaggio. Per quanto riguarda i magazzini non gestiti per ubicazioni, lo stato delle righe ordine di ingresso viene impostato su Da ispezionare dopo la conferma del ricevimento.

Ispezionato

Per quanto riguarda i magazzini gestiti per ubicazioni, LN assegna questo stato a una riga ordine di ingresso dopo l'ispezione, nell'ubicazione di ispezione, delle merci indicate nella riga stessa. A seguito dell'ispezione, le merci possono essere approvate, scartate o distrutte. Se per il magazzino non sono definite ubicazioni, lo stato di una riga ordine di ingresso viene impostato su Stoccato al termine dell'ispezione. Per ulteriori informazioni, consultare Ispezione di merci in ingresso.

Consigliato

Viene generato un avviso di ingresso relativo alla riga ordine di ingresso dopo la conferma del ricevimento della riga stessa. Se alla riga ordine di ingresso è stata allocata una procedura di ispezione, l'avviso di ingresso viene generato dopo che lo stato della riga in questione è stato impostato su Ispezionato. Questo stato viene utilizzato se il magazzino è gestito per ubicazioni.

Stoccato

La riga ordine di ingresso assume questo stato nelle situazioni riportate di seguito:

• Gli articoli nella riga ordine di ingresso sono stati effettivamente immagazzinati e le scorte vengono aggiornate.
• Dopo l'ispezione, tutte le merci ella riga ordine di ingresso ispezionate vengono effettivamente immagazzinate e le scorte vengono aggiornate.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di ingresso è bloccata e non può essere ulteriormente elaborata in Magazzino.

Se la riga ordine di ingresso ha origine da un ordine manuale, è possibile bloccarla o sbloccarla nella sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) nel modo indicato di seguito:

• Per bloccare la riga di ordine di ingresso scegliere Blocca dal menu appropriato.
• Per sbloccare la riga ordine di ingresso, scegliere Sblocca dal menu appropriato.

Se l'origine della riga ordine di ingresso non è manuale, non è possibile bloccarla o sbloccarla in Magazzino.

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti specifiche per gli articoli inclusi nella riga di ordine di ingresso corrente. Le informazioni relative alle specifiche sono disponibili nei campi della casella di gruppo Pegging domanda nella sessione di dettagli.

Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.

L'attività successiva da eseguire per la riga ordine di ingresso.

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga di ordine di ingresso sono presenti attività. Le attività predefinite vengono ricavate dalla procedura di immagazzinamento specificata per l'intestazione dell'ordine della riga ordine di ingresso.

Le attività relative alla riga vengono create secondo una delle modalità riportate di seguito:

• Manualmente

  È possibile creare manualmente le attività della riga se la riga ordine è ancora aperta e non è stata ancora eseguita nessuna attività della procedura dell'ordine. Per creare le attività della riga, scegliere Crea attività riga ordine dal menu appropriato. In tal modo, le attività dell'intestazione ordine della riga ordine corrente vengono copiate nella sessione Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000). In questa sessione è possibile modificare le attività predefinite.

• Automaticamente

  LN crea automaticamente le attività della riga al momento dell'esecuzione della prima attività dell'ordine, ma a condizione che in precedenza non siano state create manualmente attività. Per creare automaticamente le attività della riga, LN copia le attività presenti nell'intestazione ordine della riga ordine corrente nella sessione Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000). In questa sessione è possibile modificare le attività predefinite.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di ingresso viene creata da uno o più segnali Kanban.

I segnali correlati alla riga ordine vengono visualizzati nella sessione Segnali Kanban riga ordine di ingresso (whinh2518m000).

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

Soggetto a conformità regole commerciali

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo è soggetto a verifiche di conformità commercio globale.

Dichiarazione utente finale richiesta

Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è richiesta una dichiarazione utente finale (EUD).

Le dichiarazioni utente finale (EUD) e le dichiarazioni di uso finale (EUS) sono obbligatorie se nella sessione Articoli (tcibd0501m000) la casella di controllo Tracciabilità licenza Contiene tracciabilità licenza è selezionata per l'articolo.

ID dichiarazione utente finale

La dichiarazione utente finale (EUD) dell'articolo.

Riga articolo dichiaraz. utente finale

La riga articolo della dichiarazione utente finale (EUD).

La riga articolo viene ricavata dalla sessione Righe articolo dichiarazione utente finale (tcgtc3111m000).

Business Partner, Articolo

Il codice articolo fornito dal Business Partner 'Origine spedizione'.

Le note di consegna o i documenti di trasporto possono contenere codici articolo specificati dal fornitore o dal Business Partner 'Origine spedizione'. I codici articolo dei Business Partner vengono gestiti nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000). Per impostazione predefinita, quindi, il codice articolo del Business Partner 'Origine spedizione' viene ricavato da questa sessione.

Nella scheda Righe ordine di ingresso della sessione Ricevimenti magazzino (whinh2610m100) e nella scheda Filtro ricevimenti della sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000) è possibile utilizzare il codice articolo del Business Partner per selezionare le righe ordine di ingresso da collegare a un ricevimento.

Codice id. conf.

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Numero di serie

L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

Lotto

Condizioni specifiche che è possibile definire per gli articoli a lotti nelle righe dell'ordine.

È possibile definire le condizioni indicate di seguito.

• Qualsiasi

  Le merci da ricevere o da spedire non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti.

• Uguale

  È possibile selezionare qualsiasi lotto per il ricevimento o la spedizione, tuttavia è necessario definire lo stesso lotto per il ricevimento o la spedizione completa.

• Specifico

  È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto.

Il codice inserito in questo campo indica una particolare condizione degli articoli gestiti per lotto nelle righe ordine.

Nota

Se l'articolo non è gestito per lotti, questo campo non è disponibile.

Lotto

Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci.

Nella sessione Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000) è possibile indicare se LN deve rintracciare e tracciare i lotti relativi a un articolo.

Nota

Il campo corrente non è disponibile nei casi riportati di seguito:

• L'articolo non è gestito per lotti.
• L'articolo è gestito per lotti e il valore del campo Lotto è Qualsiasi o Uguale.

Revisione elemento di progettazione

Il codice di revisione dell'articolo.

Quantità scorte

La quantità ordinata, espressa nell'unità di misura scorte.

Unità

L'unità di misura scorte in cui sono espressi i dati relativi alle quantità dell'ordine.

Quantità ordinata

La quantità ordinata, espressa nell'unità di misura dell'ordine.

Unità

L'unità di misura utilizzata nell'ordine originario.

Merci in transito

La quantità totale di righe del preavviso di spedizione collegate, ma non ancora ricevute, per la riga ordine di ingresso.

La quantità di merci in transito è espressa nell'unità di misura scorte.

Le merci in transito vengono applicate alle note di spedizione correlate alle righe ordine di acquisto o alle righe programma acquisti.

Scorte in transito

La quantità totale di righe del preavviso di spedizione collegate, ma non ancora ricevute, per la riga ordine di ingresso.

La quantità di merci in transito è espressa nell'unità di misura scorte.

Le scorte in transito vengono applicate alle note di spedizione correlate a ordini di trasferimento.

Prima spedizione

Il preavviso di spedizione con la prima data di creazione tra quelli collegati alla riga ordine di ingresso.

Riga

La riga preavviso di spedizione con la prima data di creazione tra quelle collegate alla riga ordine di ingresso.

Definizione imballaggio

La definizione di imballaggio collegata all'articolo elencato nella riga ordine corrente. Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dalla sessione Articolo - Definizioni imballaggio (whwmd4130m000) o dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Nota

Se vengono utilizzate delle specifiche e la specifica in ingresso è per un ordine impegnativo (basata su ordine), per impostazione predefinita viene inserito il valore specificato nella sessione Articolo - Business Partner vendite (tdisa0610m000).

Utilizza prezzo ordine di magazzino

Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza il valore di Prezzo ordine specificato nella sessione corrente per le transazioni finanziarie correlate alla riga ordine di ingresso.

È possibile specificare o modificare il prezzo dell'ordine soltanto se si seleziona la casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino. Tale casella di controllo è abilitata per le seguenti origini di ordine quando il tipo di transazione delle scorte è impostato su Ricevimento:

• Acquisti (manuale)
• Vendite
• Vendite (manuale)
• Programma vendite
• Assistenza
• Assistenza (manuale)
• Manutenzione postvendita
• Manut. postvendita (manuale)
• Int. di manut. (manuale) Intervento di manutenzione
• Produzione JSC e la riga ordine di ingresso riguarda un ordine di reso (la casella di controllo Ordine di reso della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) è selezionata)
• Produzione JSC (Manuale)
• Produzione ASC e la riga ordine di ingresso riguarda un ordine di reso (la casella di controllo Ordine di reso della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) è selezionata)
• Produzione ASC (manuale)

Nota

• La casella di controllo è deselezionata se il commercio interaziendale è valido per la riga ordine di ingresso. Per ulteriori informazioni, consultare Commercio interaziendale - introduzione

La casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino è abilitata per le origini dell'ordine Trasferimento e Trasferimento (manuale) se l'ordine riguarda un trasferimento tra due:

• Progetti
• Centri di lavoro
• Magazzini diversi o un trasferimento di articoli.

Se si utilizza Controllo budget, il campo è pertinente nei seguenti casi:

• La casella di controllo Verifica budget disponibile nella scheda Ricevimenti della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000) è selezionata.
• Il campo è sempre disabilitato.

• Il campo è applicabile soltanto per le seguenti origini di ordine:

  • Produzione manuale (ordini di reso)
  • Assistenza manuale (ordini di reso)

Per ulteriori informazioni, consultare Controllo budget in Magazzino.

Prezzo ordine

Il prezzo di un singolo articolo da ricevere in magazzino.

È possibile specificare o modificare il prezzo ordine solo se è selezionata la casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino della sessione corrente. Se la casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino è deselezionata, nel campo corrente non è specificato alcun prezzo ordine. Tuttavia, valgono le considerazioni riportate di seguito:

• Un trasferimento di semilavorati, non è possibile modificare il prezzo ordine specificato. In LN il prezzo dell'ordine per un trasferimento di semilavorati viene recuperato dal modulo Gestione produzione per reparti del package Produzione.
• Un trasferimento tra due magazzini, non è possibile modificare il prezzo ordine specificato. Il prezzo ordine viene ricavato dalla riga ordine di uscita correlata.

Valori predefiniti

Il prezzo ordine predefinito viene ricavato in base ai criteri indicati di seguito:

• Se si tratta di un articolo progetto, LN recupera il prezzo dell'ordine predefinito da Progetti e commesse.

• Il metodo di valorizzazione è:

  • Costo unitario a media mobile (MAUC) e il MAUC è presente, il prezzo dell'ordine corrisponde al MAUC per Gruppo valorizzazione magazzini o Gruppo valorizzazione articoli.
  • Prezzo lotto (Lotto) e il lotto è definito nella riga di ingresso o di uscita e il lotto ha un prezzo, il prezzo dell'ordine corrisponde al prezzo del lotto.
  • Prezzo numero di serie e il numero di serie è definito nella riga di ingresso o di uscita e il numero di serie ha un prezzo, il prezzo dell'ordine corrisponde al prezzo del numero di serie.
• In tutti gli altri casi, il prezzo dell'ordine predefinito corrisponde al costo standard.

Nota

In presenza di un ricevimento confermato per la riga ordine di ingresso, il campo corrente non è disponibile.

Valuta prezzo ordine

La valuta in cui viene espresso il prezzo ordine.

Il campo corrente è disponibile se lo è anche il campo Prezzo ordine.

Valori predefiniti

La valuta predefinita è la valuta locale della società finanziaria collegata all'unità aziendale. La valuta locale viene recuperata dalla sessione Società (tcemm1170m000).

Nota

• In presenza di un ricevimento confermato per la riga ordine di ingresso, il campo corrente non è disponibile.
• Se il commercio interaziendale è valido per la riga ordine di ingresso, il campo corrente non è disponibile. Per ulteriori informazioni, consultare Commercio interaziendale - introduzione

Importo

La valuta in cui viene espresso l'importo dell'ordine.

Importo ordine

L'importo dell'ordine nella riga ordine di ingresso.

LN calcola l'importo dell'ordine con la formula indicata di seguito:

Importo ordine = quantità ordine (in unità di misura scorte) * prezzo ordine. 

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo di ricevimento.

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti dati relativi alla distribuzione pegging progetto per la riga di ordine di ingresso selezionata.

Magazzino

Il magazzino in cui avrà luogo il ricevimento.

Società

La società a cui appartiene il magazzino in cui avrà luogo il ricevimento.

Ubicazione ricevimento

Ubicazione in cui vengono collocate le merci ricevute in attesa della generazione di un avviso di ingresso.

A ubicazione

L'ubicazione in cui verranno immagazzinate le merci elencate nella riga ordine di ingresso.

Se la proprietà è per ubicazione, è necessario verificare che le merci del proprietario possano essere collocate nell'ubicazione. Se non vi sono proprietario collegati, le merci possono essere collocate nell'ubicazione, che verrà assegnata al proprietario.

Se il livello di registrazione della proprietà per il magazzino di ricevimento corrisponde all'ubicazione e l'ubicazione di destinazione non è assegnata ad alcun proprietario, viene assegnata automaticamente al proprietario degli articoli elencati nell'ordine di ingresso quando tali articoli vengono stoccati nell'ubicazione di destinazione. Di conseguenza, tale ubicazione non è più disponibile per le merci di altri proprietari.

Magazzino

Registrazione della proprietà delle scorte per l'intero magazzino. Tutte le scorte del magazzino sono di proprietà di un determinato Business Partner. Questa opzione viene, ad esempio, utilizzata per un fornitore che possiede le scorte tenute in conto deposito in un determinato magazzino, che in genere si trova presso il cliente.

Ubicazione

Registrazione della proprietà delle scorte in base all'ubicazione. Ogni ubicazione all'interno di un magazzino può contenere scorte di proprietà di un determinato business partner. Le ubicazioni possono essere allocate a un Business Partner e le scorte immagazzinate in una determinata ubicazione sono di proprietà del Business Partner a cui è stata allocata tale ubicazione.

Articolo fisico

Registrazione della proprietà delle scorte per singolo articolo. Per attivare la registrazione della proprietà per un singolo articolo, quest'ultimo deve essere incluso in un'unità di gestione. Si noti, tuttavia, che non viene fatto alcun riferimento alle sottodivisioni del magazzino, ad esempio ubicazioni o zone. Il proprietario dell'articolo contenuto nell'unità di gestione può, infatti, essere diverso dal Business Partner dell'ubicazione in cui si trova l'unità di gestione.

Si noti inoltre che un'unità di gestione può contenere unità di gestione figlio, ciascuna di proprietà di un Business Partner diverso.

Articolo fisico e ubicazione

Registrazione della proprietà delle scorte per ubicazione e singolo articolo. Per attivare la registrazione della proprietà per un singolo articolo, quest'ultimo deve essere incluso in un'unità di gestione. Gli articoli contenuti nelle unità di gestione immagazzinate in una determinata ubicazione sono di proprietà del business partner a cui è allocata tale ubicazione.

Non applicabile

La registrazione della proprietà non viene utilizzata.

Data/Ora cons. pianif.

Data pianificata per la consegna di una spedizione.

Data di ricevimento pianificata

Data prevista per l'arrivo delle merci nel magazzino di destinazione.

Nota

È possibile modificare la data di ricevimento pianificata per gli ordini di trasferimento fino al momento in cui viene creata una riga ricevimento per una riga ordine di ingresso dell'ordine di trasferimento. La data di ricevimento pianificata modificata viene visualizzata anche sulle righe di ordine di ingresso e di uscita dell'ordine di trasferimento, ma non sulle righe di ordine di uscita spedite.

Riferimento

Campo di descrizione che consente di indicare, ad esempio:

• La persona o il reparto autorizzato a eseguire un'attività specifica
• Il contatto del Business Partner
• Il numero della fattura di origine

Produttore

Il produttore dell'articolo da ricevere. Il produttore viene ricavato dalla riga ordine di acquisto da cui deriva la riga ordine di ingresso. Se nella riga di ordine di acquisto non è specificato alcun produttore, questo campo è vuoto.

Numero parte produttore

Il numero parte del produttore dell'articolo da ricevere. LN recupera il numero parte del produttore dalla riga dell'ordine di acquisto da cui deriva la riga dell'ordine di ingresso. Se nella riga di ordine di acquisto non è specificato alcun numero di parte del produttore, questo campo è vuoto.

Gestione scorte

Modalità di gestione delle scorte, sia fisicamente sia in LN, in caso di ricevimento o prelievo di articoli BOM o di articoli Elenco.

Esistono due modi per gestire le scorte.

• Per Articolo principale.
• Per Componente.

Informazioni Intrastat aggiuntive

Il set delle informazioni Intrastat aggiuntive.

Nota

È possibile modificare il valore degli ordini di magazzino generati manualmente.

Stato WMS

Previsto

L'ordine è destinato al sistema WMS, ma non è stato ancora inviato.

Non applicabile

L'ordine non è rilevante per il sistema WMS.

Inviato

L'ordine è stato inviato al sistema WMS.

In fase di elaborazione

L'ordine è attualmente gestito dal sistema WMS, In altri termini, il sistema WMS ha eseguito un'allocazione o un ricevimento in relazione all'ordine in oggetto.

Chiuso

L'ordine è stato chiuso dal sistema WMS.

Classificazione cost i log.

Attributo che consente agli utenti di collegare una transazione logistica a un set di costi logistici specifico, ignorando le impostazioni di costi logistici di tale transazione. Se necessario, gli utenti possono specificare una classificazione di costi logistici e utilizzarla per la transazione.

Nota

Questo campo facoltativo è disponibile soltanto se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

• Viene utilizzata la funzionalità relativa ai costi logistici.
• L'ordine è di tipo ordine di acquisto oppure trasferimento di magazzino.

Ispezione

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario sottoporre a ispezione gli articoli della riga ordine di ingresso al momento del ricevimento.

Ricevimento finale

Se la casella di controllo è selezionata, non verranno effettuati più ricevimenti per la riga ordine di ingresso.

Se la casella di controllo è selezionata, il processo di verifica del budget per la riga non è stato completato correttamente. Viene generata un'eccezione del budget in LN. Il campo è sempre disabilitato. Per ulteriori informazioni, consultare Controllo budget in Magazzino.

Quando viene creata una riga di ordine di ingresso manuale (ordine di reso), devono essere creati manualmente anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Quando viene copiata una riga di ordine di ingresso manuale, devono essere copiati anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Quando viene eliminata una riga di ingresso, devono essere eliminati anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Pagamento

La modalità di gestione del pagamento per le merci elencate nella riga di ordine di ingresso corrente. Il valore di questo campo viene ricavato dai termini e dalle condizioni relativi all'ordine su cui è basata la riga di ordine di ingresso corrente.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Pagamento interno

La modalità di gestione del pagamento per le merci elencate nella riga di ordine di ingresso corrente nel caso sia applicabile il pagamento interno, ad esempio tra due magazzini oppure tra un magazzino e un ufficio acquisti appartenenti alla stessa unità aziendale.

Valori consentiti

Pagamento al ricevimento

Pagamento all'utilizzo

Nessun pagamento

Non applicabile

Proprietà

La Proprietà delle merci elencate nella riga di ordine di ingresso corrente. Questo campo non è disponibile se per tale riga è presente una riga di ricevimento.

Se nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) è selezionata la casella di controllo relativa al conto deposito per l'ordine di magazzino corrispondente e l'ordine di origine è basato sugli acquisti, il valore di questo campo è Conto terzi.

Per gli ordini di assemblaggio, il valore di questo campo è Proprietà della società.

Per gli ordini di magazzino non manuali, il valore di questo campo viene ricavato dall'ordine di origine.

Per gli ordini di magazzino manuali, sono disponibili i valori Conto terzi e Proprietà di terzi se il valore del campo Origine spedizione nell'intestazione ordine di magazzino è Magazzino o Business Partner. In caso contrario, il valore di questo campo è Proprietà della società. Si noti che gli ordini di magazzino con origine Acquisti (manuale) ricevuti in un magazzino progetto non possono avere il valore Conto terzi.

Propr.

Il proprietario degli articoli elencati nella riga ordine di ingresso.

Questo campo è applicabile se il valore del campo Proprietà è proprietà di terzi o conto terzi. Questo campo è di sola lettura se per la riga ordine di ingresso corrente è presente una riga di ricevimento.

Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dagli ordini di origine.

Il proprietario deve essere un Business Partner attivo alla data dell'ordine.

Vincolo su quantità

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità.

LN verifica i valori di tolleranza delle quantità due volte:

• Nel momento in cui viene inserita la riga di ricevimento.
• Nel momento in cui la riga di ricevimento è definitiva.

Per verificare se la quantità ricevuta rispetta i valori di tolleranza, LN legge i valori dei campi Tolleranza minima quantità e Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

LN recupera il valore di Vincolo su quantità dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) nel caso in cui venga inoltrato un ordine di acquisto o un programma acquisti al package Magazzino.

Questo campo può presentare i valori seguenti:

• No

  È sempre possibile inserire e confermare le righe di ricevimento perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

• Avviso

  È possibile inserire e confermare righe di ricevimento, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

• Blocca

  Non è consentito inserire o confermare righe di ricevimento se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Vincolo su tempo

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali.

LN verifica i valori di tolleranza temporale due volte:

• Nel momento in cui viene inserita la riga di ricevimento.
• Nel momento in cui la riga di ricevimento viene confermata.

Per verificare se l'ora in cui le merci vengono ricevute rispetta i valori di tolleranza, LN legge i valori dei campi Tolleranza minima tempo e Tolleranza massima tempo della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

LN recupera il valore di Vincolo su tempo dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) nel caso in cui venga inoltrato un ordine di acquisto o un programma acquisti al package Magazzino.

Questo campo può presentare i valori seguenti:

• No

  È sempre possibile inserire e confermare le righe di ricevimento perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.

• Avviso

  È possibile inserire e confermare righe di ricevimento, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.

• Blocca

  Non è consentito inserire o confermare righe di ricevimento se i valori di tolleranza non vengono rispettati.

Quantità ricevuta aperta

La quantità ricevuta aperta, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità ricevuta in unità di misura scorte

La quantità effettiva ricevuta, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità in avviso

La quantità totale in avviso per la riga ordine, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità stoccata

La quantità dell'ordine immagazzinata nelle scorte, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità approvata

La quantità dell'articolo che ha superato l'ispezione, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità distrutta

La quantità dell'articolo distrutta, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità rifiutata

La quantità dell'ordine rifiutata durante l'ispezione, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità scartata

La quantità dell'ordine scartata durante l'ispezione, espressa nell'unità di misura scorte. Tale quantità viene aggiunta dalle quantità scartate risultanti nella riga di ispezione.

L'impostazione del campo Gestione articoli rifiutati e della quarantena determinano se è possibile scartare merci rifiutate.

Quantità in ingresso consigliata dopo ispezione

La parte della quantità approvata per la quale è stato creato dopo l'ispezione l'avviso di ingresso, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità stoccata dopo ispezione

La parte della quantità approvata immagazzinata nelle scorte dopo l'ispezione, espressa nell'unità di misura scorte.

Cross-dock

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di ingresso viene (parzialmente) utilizzata per il cross-dock.

Quantità pianificata per cross-dock

Il totale delle quantità pianificate per cross-dock delle corrispondenti righe ordine cross-dock con stato diverso da Annullato. In questo campo viene specificato un valore dopo la creazione di una o più righe ordine cross-dock.

Quantità approvata per cross-dock

Il totale delle quantità approvate per cross-dock delle corrispondenti righe ordine cross-dock. In questo campo viene specificato un valore dopo l'approvazione di una o più righe ordine di cross-dock.

Quantità in avviso per cross-dock

Il totale delle quantità in avviso per cross-dock delle corrispondenti righe ordine cross-dock. In questo campo viene specificato un valore dopo la creazione di un avviso di ingresso per una o più righe ordine cross-dock.

Quantità cross-dock effettiva

Il totale delle quantità effettivamente gestite in cross-dock delle corrispondenti righe ordine cross-dock. In questo campo viene specificato un valore dopo lo stoccaggio di un avviso di ingresso per una o più righe ordine cross-dock.

Genera ordine di trasporto da Magazzino

Se la casella di controllo è selezionata, LN genera uno o più ordini di trasporto per la riga ordine di ingresso. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene selezionata se il Tipo ordine magazz. della riga ordine di ingresso specifica che è necessario creare ordini di trasporto.

Ordine di trasporto

L'ordine di trasporto generato per la riga ordine di ingresso.

Riga ordine di trasporto

Il numero di riga dell'ordine di trasporto generato per la riga ordine di ingresso.

Stato trasporto

Lo stato della riga ordine di trasporto.

Società trasporto

La società alla quale vengono spedite le merci.

La società 'Destinazione spedizione' è la società logistica a cui appartiene il magazzino indicato nel campo Magazzino.

Nota

Il campo è rilevante solo se l'ordine di magazzino riguarda un trasferimento di magazzino multisocietà. Un ordine di magazzino rappresenta un trasferimento di magazzino multisocietà se nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) vengono soddisfatte le condizioni relative all'ordine di magazzino riportate di seguito:

• Il tipo di transazione scorte è Trasferimento.
• Il tipo di 'Origine spedizione' e il tipo di 'Destinazione spedizione' sono entrambi Magazzino.
• I magazzini specificati nei campi Codice 'Origine spedizione' e Codice 'Destinazione spedizione' appartengono a società logistiche diverse.

Sito

Ubicazione aziendale di un'impresa che gestisce i propri dati logistici. Include un insieme di magazzini, reparti e linee di assemblaggio che si trovano nella stessa ubicazione. I siti vengono utilizzati per definire la catena di distribuzione in un ambiente multisito.

I siti sono soggetti alle seguenti restrizioni:

• Un sito non può essere transnazionale, ovvero i magazzini e i reparti del sito devono trovarsi nello stesso Paese del sito.
• Un sito è collegato a un solo gruppo di pianificazione, pertanto tutti i magazzini e i centri di lavoro del sito devono appartenere allo stesso gruppo di pianificazione.
• Un sito è collegato a una società logistica.

È possibile collegare un sito a un'unità aziendale o un'unità aziendale a un sito.

Se un'unità aziendale è collegata a un sito, le entità del sito appartengono all'unità aziendale. Se invece un sito è collegato a un'unità aziendale, le entità dell'unità aziendale appartengono al sito.

La descrizione o il nome del codice.

Piano carichi presente

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un piano di carichi effettivo per l'ordine di trasporto.

Da progetto

Il progetto da cui vengono trasferiti gli articoli.

Il progetto viene ricavato in base ai criteri indicati di seguito:

• Se il tipo di 'Origine spedizione' è Progetto, il progetto viene ricavato dal campo Codice 'Origine spedizione' della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).
• Se il tipo di 'Origine spedizione' è Magazzino, il progetto viene ricavato dal magazzino di tipo Progetto indicato nel campo Codice 'Origine spedizione' della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

Da elemento

L'elemento collegato al progetto indicato nel campo Da progetto.

Da attività

L'attività collegata al progetto indicato nel campo Da progetto.

Da estensione

L'estensione collegata al progetto indicato nel campo Da progetto.

Da componente di costo

Il componente di costo collegato al progetto indicato nel campo Da progetto.

Valori predefiniti

Il componente di costo predefinito è quello collegato all'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

A progetto

Il progetto a cui vengono trasferiti gli articoli.

Il progetto viene ricavato in base ai criteri indicati di seguito:

• Se il tipo di 'Destinazione spedizione' è Progetto, il progetto viene ricavato dal campo Codice 'Destinazione spedizione' della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).
• Se il tipo di 'Destinazione spedizione' è Magazzino, il progetto viene ricavato dal magazzino di tipo Progetto indicato nel campo Codice 'Destinazione spedizione' della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

A elemento

L'elemento collegato al progetto indicato in A progetto.

Ad attività

L'attività collegata al progetto indicato in A progetto.

A estensione

L'estensione collegata al progetto indicato in A progetto.

A componente di costo

Il componente di costo collegato al progetto indicato in A progetto.

Valori predefiniti

Il componente di costo predefinito è quello collegato all'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Il business partner 'Destinazione vendita' a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente.

LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. LN non utilizza questi articoli per altri Business Partner.

Il Business Partner 'Destinazione spedizione' a cui questo oggetto di fornitura è stato impegnato definitivamente.

Il tipo di ordine a cui l'ordine corrente è stato impegnato definitivamente.

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Manutenzione postvendita (Manuale)

Ordine intervento manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine intervento manutenzione (Manuale)

Ordine di vendita

ordine di vendita

Programma vendite

programma vendite

Non applicabile

Vendite (Manuale)

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

L'ordine o la riga ordine a cui gli articoli dell'ordine corrente sono stati impegnati definitivamente.

Il codice di riferimento a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente.

LN può utilizzare solo gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

• Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
• Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

Variante prodotto origine

Per variante di prodotto si intende una configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni.

Esempio

Articolo configurabile: trapano elettrico

Opzioni:

• 3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V)
• 2 colori (blu, grigio)

Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto.

Variante prodotto

La descrizione o il nome del codice.

Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda.

Le specifiche includono l'ID elenco opzioni. Le specifiche della riga dell'ordine di ingresso vengono compilate in base ai dati della riga del programma acquisti.

Per gli articoli acquistati configurabili in Magazzino, fa parte delle specifiche soltanto l'ID elenco opzioni. Le scorte pertanto vengono gestite per ID elenco opzioni e corrispondono al totale delle scorte di tutte le varianti di prodotto con lo stesso ID elenco opzioni.

Contabilità generale

Il codice contabilità che indica il conto contabile e le dimensioni in cui deve essere registrata la transazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Conto contabile

Il conto contabile correlato al tipo di dimensione.

Dimensione 1

Le dimensioni del codice contabilità a cui vengono mappati i valori o gli intervalli di valori degli elementi di mappatura.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

CG- Creato da

L'utente che ha creato la transazione di contabilità generale (CG).

CG - Data creazione

La data e l'ora di creazione della transazione.

CG - Utente modifica

L'utente che ha modificato i dettagli della transazione di contabilità generale (CG).

CG - Data modifica

La data e l'ora di modifica dei dettagli della transazione di contabilità generale (CG).