Transazioni di integrazione scorte (whina1524m000)

L'ID generato per la transazione di integrazione.

Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero.

Numero di sequenza della varianza scorte. Per ogni origine ordine, ordine, riga ordine, numero di sequenza riga ordine, ricevimento e riga di ricevimento possono essere presenti una o più varianze. Ogni varianza viene numerata in base alla sequenza della varianza scorte visualizzata in questo campo. In questo modo, è sempre possibile visualizzare la varianza che ha determinato una particolare transazione finanziaria. Se l'origine della transazione è Ricevimento in magazzino o Prelievo da magazzino, la sequenza della varianza scorte può avere soltanto un valore diverso da zero.

L'origine della rivalutazione.

Valori consentiti

Aggiorna costo standard

Il costo standard viene aggiornato nella sessione Calcolo costo standard (ticpr2210m000).

Non applicabile

La rivalutazione non è stata eseguita.

Impostazione data anteriore

Consente di immettere una data già trascorsa durante la registrazione del prelievo di materiali o di consegne di prodotti finiti nelle scorte. È utile se l'utente sta aggiornando il sistema dopo che è trascorso un certo tempo dall'effettivo processo di produzione.

Correzione MAUC

Il valore delle scorte degli articoli corretto mediante il metodo di valorizzazione Costo unitario a media mobile (MAUC)

Correzione costi effettivi

La correzione dei costi effettivi viene eseguita mediante la sessione Correzione costi effettivi (whina1230m000).

Metodo di valorizzazione modifiche

Il metodo di valorizzazione delle scorte è stato modificato.

Numero dell'ordine di rivalutazione.

La società dell'ordine che ha dato origine alla transazione.

Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero.

Il tipo di ordine di magazzino.

Valori consentiti

Ordine di produzione

Ordini di produzione - Panoramica funzionale

Non applicabile

Non utilizzato nel contesto corrente.

Previsione

previsione

Riserva CTP

CTP (Capable-to-Promise)

Offerta di vendita

offerte di vendita

Contratto di acquisto

contratto di acquisto

Contratto di vendita

contratto di vendita

Ordine di magazzino

ordine di magazzino

Ordine di assistenza

ordine di assistenza

Ordine di acquisto PRP

Ordine di magazzino PRP

Ordine di acquisto

ordine di acquisto

Ordine di assemblaggio magazzino

Ordini di assemblaggio magazzino

Trasferimento magazzino

trasferimento di magazzino

Batch produzione

Ordine di vendita

ordine di vendita

Ordine di distribuzione pianificato

ordine di distribuzione pianificato

Domanda componenti di assemblaggio

Ordine di produzione (Manuale)

Ordini di produzione - Panoramica funzionale

Ordine di acquisto (Manuale)

ordine di acquisto

Ordine di vendita (Manuale)

ordine di vendita

Ordine di assistenza (Manuale)

ordine di assistenza

Trasferimento magazzino (Manuale)

trasferimento di magazzino

Ordine di manutenzione postvendita

ordine di manutenzione postvendita

Ordine di intervento di manutenzione

ordine di manutenzione

Ordine manutenz. postvendita (Manuale)

ordine di manutenzione postvendita

Ordine di produzione pianificato

ordine di produzione pianificato

Richiesta di offerta

richiesta di offerta (RFQ)

Previsione programma vendite

Ordine intervento manutenzione (Manuale)

ordine di manutenzione

Trasporto

ordine di trasporto

Scorte

Scorte di sicurezza

scorte di sicurezza

Ordine di assemblaggio (Manuale)

Richiesta di acquisto

richiesta di acquisto

Piano di produzione

Pianificazione della produzione per reparti nel package Pianificazione

Ordine di acquisto pianificato

ordine di acquisto pianificato

Piano di acquisto

piano di acquisto

Ordine di inventario periodico

ordine di inventario periodico

Ordine di rettifica

ordine di rettifica

Ordine di rivalutazione

rivalutazione

Programma produzione

programma produzione

Kanban produzione

Progetto

Progetto (Manuale)

Programma acquisti

programma acquisti

Trasferimento magazzino (Distribuzione)

ordine di trasferimento

Progetto PCS

Ordine di modifica allocazione

ordine di modifica allocazione

Programma vendite

programma vendite

Ordine di modifica proprietà scorte

ordine di modifica proprietà scorte

Fornitura prevista

Fornitura confermata

Previsione da cliente

Previsione a fornitore

Trasf. BP 'Origine vendita' (Acquisti)

Avviso ordine di acquisto

avviso ordine di acquisto

Trasf. BP 'Origine vendita' (Programma)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Vendite)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Programma)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (WH manuale)

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Manuale)

Ordine di assemblaggio

Trasf. BP 'Dest. vendita' (Distrib. WH)

Trasf. pegging costi pianificato

Trasf. pegging costi

Contratto progetto

Reclamo cliente

Reclamo fornitore

Assistenza - Attività pianificate

attività pianificate

Scorte in quarantena

scorte in quarantena

Il numero di ordine di magazzino.

Numero della riga ordine di magazzino. Se l'ordine viene generato da un package diverso da Magazzino, il numero è uguale a quello della riga dell'ordine originario.

Numero di sequenza della riga ordine di magazzino.

L'origine della transazione.

Valori consentiti

Ordine di acquisto

Reclamo cliente

Reclamo fornitore

Progetto (PCS)

Ordine di produzione

Ordine di assistenza

Chiamata di assistenza

Ordine di vendita

Costi e impegni progetto

Ricavi progetto

Non applicabile

Contratto

Gestione del personale

Ordine di manutenzione postvendita

Ordine di intervento di manutenzione

Contratto di acquisto

Contratto di vendita

Programma acquisti

Programma vendite

Linea assemblaggio

Ordine di assemblaggio

Contratto di assistenza

Richiesta di acquisto

Ordine di rettifica

Ordine di inventario periodico

Prelievo da magazzino

Ricevimento in magazzino

Ordine di magazzino

Ordine di rivalutazione

Ordine di trasporto

Trasporto spedizione

Gruppo ordini trasporto

Fattura per interessi

Fattura di vendita manuale

Budget degli approvvigionamenti

Prelievo da magazzino a budget

Trasferimento pegging costi

Il tipo di transazione finanziaria (FITR).

Gli articoli a cui è relativa la transazione sono di proprietà di terzi.

La data e l'ora della transazione di integrazione.

La data e l'ora di creazione della transazione di integrazione.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

La quantità articolo relativa alla transazione di integrazione.

L'unità utilizzata per esprimere la quantità articolo relativa alla transazione di integrazione.

La società da cui le merci hanno origine.

Tipo utilizzato insieme al codice di origine di spedizione per identificare l'origine esatta di un ordine di magazzino.

Al tipo 'Origine spedizione' è possibile assegnare i valori riportati di seguito:

• Business Partner
• Magazzino
• Centro di lavoro
• Progetto

Codice utilizzato insieme al codice 'Origine spedizione' per identificare l'origine esatta di un ordine di magazzino.

Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi.

Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:

• Scomporre il costo standard, il prezzo di vendita o il prezzo di valutazione di un articolo.
• Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi.
• Calcolare le varianze di produzione.
• Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi.

I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:

• Costi operazione
• Costi materiale
• Ricarico
• Costi generali
• Non applicabile

L'importo della transazione accreditato.

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Numero di ore della transazione di integrazione scorte corrente per il componente di costo.

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

• Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
• Articoli di servizio
• Servizi di conto lavoro
• Articoli Elenco (menu/opzioni)

La quantità articolo relativa alla transazione di integrazione.

L'unità di misura utilizzata per esprimere la quantità articolo.

La società di destinazione delle merci.

Il tipo 'Destinazione spedizione' è utilizzato insieme al codice 'Destinazione spedizione' per identificare la destinazione delle merci.

Il tipo 'Destinazione spedizione' può contenere i seguenti valori:

• Business Partner
• Magazzino
• Centro di lavoro
• Progetto

Codice utilizzato insieme al tipo 'Destinazione spedizione' per identificare la destinazione delle merci.

Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi.

Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:

• Scomporre il costo standard, il prezzo di vendita o il prezzo di valutazione di un articolo.
• Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi.
• Calcolare le varianze di produzione.
• Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi.

I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:

• Costi operazione
• Costi materiale
• Ricarico
• Costi generali
• Non applicabile

L'importo della transazione addebitato.

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:

• Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
• Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture