Costi materiale per ordine di assistenza (tssoc2122m000)

Utilizzare questa sessione per creare, visualizzare e gestire i costi di materiale di un ordine di assistenza.

Integrazione con Infor LN Qualità

LN consente di creare report di non conformità per oggetti di assistenza tramite l'opzione Crea report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Report di non conformità (qmncm1100m000) che consente di creare il report per l'oggetto di assistenza.

LN consente di collegare report di non conformità per oggetti di assistenza tramite l'opzione Collega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Report di non conformità (qmncm1100m000) che consente di selezionare il report da collegare all'oggetto di assistenza.

Per scollegare il report di non conformità, è possibile utilizzare l'opzione Scollega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Ordini correlati - Gestione qualità (tsmdm4500m100) che consente di selezionare il report da scollegare.

Nota

Le opzioni relative ai report di non conformità sono visibili soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Report di non conformità.
L'opzione Crea report di non conformità è abilitata soltanto se per l'oggetto di assistenza è specificato il campo Articolo.

Nota

Questa sessione è visualizzabile anche come sessione satellite in Ordine di assistenza (tssoc2100m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Materiali sia selezionata nella casella di gruppo Ordine di assistenza della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000).
Questa sessione è visualizzabile anche come sessione satellite in Attività ordine di assistenza (tssoc2110m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Materiali sia selezionata nella casella di gruppo Attività ordine ass. della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000).
La scheda Importi stimati viene visualizzata soltanto se nelle sessioni Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) e Ordini di assistenza (tssoc2100m000) è selezionata la casella di controllo Usa calcolo copertura per stime.
Non è possibile eliminare una riga di costo del materiale creata durante la fase di stima se:
- Il campo Consenti eliminazione stime è impostato su No nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).
- L'ordine di assistenza correlato o il campo Stato dell'attività è impostato su Rilasciato o Completato.

Ordine di assistenza

Il codice dell'ordine di assistenza per cui vengono elencati i costi dei materiali.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato

Lo stato dell'ordine di assistenza.

Valori consentiti

Pianificato: Quando si pianifica un ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000), il relativo stato viene modificato da Libero in Pianificato.
Rilasciato: In questo stato il tecnico di assistenza esegue l'ordine di assistenza. È possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza in Rilasciato quando si pianifica l'ordine di assistenza tramite la sessione Pianificazione risorse ordine di assistenza (tssoc2260m000) oppure quando si sceglie Rilascia dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).
Completato: Lo stato degli ordini di assistenza eseguiti con esisto positivo. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza da Rilasciato in Completato, scegliere Completa dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). L'ordine di assistenza viene quindi rimosso dal sistema di pianificazione.
Costificato: Lo stato degli ordini di assistenza approvati dal punto di vista finanziario. Per modificare lo stato di un ordine di assistenza in Costificato, scegliere Determina costo dal menu appropriato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Questa operazione può essere effettuata solo se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato o Completato.

Nota
Prima di modificare lo stato in Costificato, assicurarsi che tutte le righe di costo effettivo dell'ordine di assistenza siano state immesse e approvate dal punto di vista finanziario.
Chiuso: È possibile modificare lo stato di un ordine di assistenza da Costificato in Chiuso tramite la sessione Chiusura ordini di assistenza (tssoc2201m000). Non è possibile modificare i dati degli ordini di assistenza con stato Chiuso.
Annullato: È possibile annullare gli ordini di assistenza con stato Pianificato o Rilasciato tramite la sessione Annullamento ordine di assistenza (tssoc2204m000), ma solo se lo stato di tutte le attività collegate è Pianificato o Rilasciato e non è stato registrato alcun costo effettivo.

Nota
Se i costi sono già stati fatturati, ovvero se lo stato delle righe di costo è Costificato o Registrato in Contabilità, non è possibile modificare lo stato dell'ordine di assistenza e delle attività correlate in Annullato.
Rifiutato
Libero: Lo stato attivato quando si definisce inizialmente un ordine di assistenza.

Numero riga

Il numero di riga dell'ordine di assistenza.

Riga attività

Se la riga di costo viene specificata per una delle attività dell'ordine di assistenza, in questo campo dovrà essere specificato il numero di riga dell'attività.

Articolo

Il codice dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.

Criterio sconti

Il criterio applicabile agli sconti.

Valori consentiti

Applica sconti prima di copert. contr.
Applica sconti dopo copert. contratt.

Sconti multilivello

Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN indica che più sconti sono definiti mediante l'opzione Sconti riga....

Importo sconto tot.

L'importo totale dello sconto per la riga di costo materiale.

Data ultima transazione riga costi effettivi

La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi alla riga di costo.

IVA basata su

Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi.

Valori consentiti

IVA basata su merci: Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il flusso delle merci.
IVA basata su servizi: Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il luogo (indirizzo dell'ubicazione) in cui viene effettuata l'assistenza.

Classificaz. imposte

Un attributo dell'intestazione e delle righe dell'ordine che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. Infor LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Esenzione

La riga di costo esente dalla classificazione imposte.

Numero identificativo Business Partner

La partita IVA del Business Partner.

Attestazione esenzione

Il numero di attestazione di esenzione fiscale.

Motivo esenzione

Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite.

Numero documento fattura di vendita

La fattura di vendita.

Tipo di transazione fattura di vendita

Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco.

Data fattura di vendita

La data e l'ora della fattura di vendita.

Società fattura di vendita

Il codice della società finanziaria.

Data di registrazione fattura di vendita

La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione del package Fatturazione nel modulo Contabilità generale del package Contabilità.

Documento

Il documento relativo all'acquisto in loco.

Tipo di transazione

Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco.

Riga

La riga relativa all'acquisto in loco.

Società finanziaria

La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco.

Numero di sequenza

Per impostazione predefinita, in questo campo viene utilizzato il valore specificato quando la riga di costo viene registrata dalla sessione Transazioni (tfgld1101m000) nel package Contabilità.

Business Partner

Il nome del Business Partner. È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Tipo Business Object

Il tipo di Business Object. Esempio l'ordine di assistenza.

Valori consentiti

Assistenza (Manuale)
Ordine di manutenzione postvendita: ordine di manutenzione postvendita
Manutenzione postvendita (Manuale)
Ordine intervento manutenzione: ordine di manutenzione
Ordine intervento manutenzione (Manuale)
Ordine di vendita: ordine di vendita
Programma vendite: programma vendite
Non applicabile
Vendite (Manuale)
Ordine di assistenza: ordine di assistenza

Business Object

L'identificatore del Business Object. Esempio il numero dell'ordine di assistenza.

Riferimento Business Object

Il riferimento al Business Object. Esempio il numero di riga dell'ordine di assistenza.

Magazzino effettivo

Il magazzino da cui viene consegnato l'articolo.

Quantità allocata

Le scorte che vengono allocate nel magazzino in base ai dati specificati nell'ordine di assistenza.

Con pegging domanda a quantità

La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e verrà inviata al magazzino, espressa nell'unità di vendita. Questa quantità è stata impegnata definitivamente alla riga di costo dell'ordine di assistenza.

Quantità non allocata

Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza.

Quantità non allocata

Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di misura scorte. Infor LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Unità di misura scorte

L'unità di misura scorte in cui viene espresso l'articolo. Esempio pezzo, chilogrammo, dozzina o metro.

Quantità impegnata definitivamente

La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e ricevuta nel magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. Infor LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Quantità non allocata

Numero di serie

Il numero di serie dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Art. riferim.

L'articolo progetto PCS o un articolo standard. L'articolo di riferimento viene utilizzato per generare un articolo personalizzato, mediante la creazione di un nuovo progetto PCS Business Partner 'Destinazione vendita' riportato nell'intestazione dell'ordine di assistenza. È inoltre possibile collegare l'articolo di riferimento, come parte progetto, a un progetto PCS esistente per il Business Partner 'Destinazione vendita' indicato nell'intestazione ordine di assistenza. L'articolo di riferimento può appartenere a un progetto PCS di qualsiasi business partner.

Quantità stimata

Se la riga di costo è stata precedentemente immessa nella sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000) e copiata quindi in questa sessione, in questo campo verrà indicata la quantità dell'articolo stimata per l'ordine di assistenza.

Unità di misura quantità di vendita stimata

L'unità in cui è espressa la Quantità stimata.

Nota

È possibile selezionare questo valore (durante la fase di stima) dalla sessione Unità per Set di unità (tcmcs0112m000), in base al set di unità collegato all'articolo.
Per gli articoli senza numero di serie, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dal campo Unità di misura quantità di vendita della sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
Per gli articoli con numero di serie, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dal campo Unità di misura scorte della sessione Articoli (tcibd0501m000), e non può essere modificato.
Se un'attività pianificata viene trasferita in un ordine di assistenza, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dal campo Unità di misura quantità della sessione Attività pianificata - Fabbisogni materiale (tsspc2110m000).
Durante la fase di stima, questo valore viene inserito per impostazione predefinita nel campo Unità di vendita.

Unità di vendita

L'unità in cui viene espressa la Quantità effettiva.

Nota

Questa unità viene utilizzata anche per esprimere le seguenti quantità:
- Quantità richiesta
- Quantità consegna successiva
Durante la fase di stima, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dal campo Unità di vendita stimata.
Per evitare problemi di arrotondamento, Infor LN converte questo valore nell'unità di misura scorte se:
- Questo valore è diverso dall'unità di misura scorte articolo.
- La quantità prelevata o ricevuta è inferiore alla quantità richiesta.

Magazz. stimato

Il magazzino da cui deve essere consegnato l'articolo.

Componente di costo

Il componente di costo della riga di costo.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Quantità richiesta

La quantità dell'articolo che verrà consegnata.

Nota

Se si specifica un valore in questo campo e il Tipo di consegna è impostato su Da magazzino, Da magazzino con auto, Da magazzino mediante trasporto, A magazzino o A magazzino mediante trasporto, viene avviata la procedura di prelievo nel package Infor LN Magazzino, una volta salvata la riga di costo.

Quantità effettiva

La quantità effettiva di materiale che viene prelevato o ricevuto per un ordine di assistenza.

Nota

Quando il materiale viene prelevato o ricevuto nel package Magazzino o nel modulo Acquisti, Infor LN inserisce per impostazione predefinita tale quantità in questo campo.

Unità

L'unità in cui viene espressa la quantità.

Nota

Questo valore viene ricavato dal campo Unità di misura scorte della sessione Articoli (tcibd0501m000) e viene utilizzato per esprimere la Quantità prelevata e la Effettivi in unità di misura scorte.

Revisione elemento di progettazione

Il codice dell'elemento di progettazione dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.

Tipo di consegna

Il metodo mediante il quale vengono consegnati i materiali richiesti.

Valori consentiti

Da kit di assistenza

Un kit di assistenza viene utilizzato per risolvere chiamate con un set minimo di pezzi di ricambio oppure come set standard di pezzi di ricambio di base utilizzati di frequente. Il kit di assistenza viene rifornito in base all'utilizzo effettivo e non viene considerato nel calcolo dei costi stimati dell'ordine di assistenza.

Da scorte di assistenza

Selezionare questa opzione per i materiali utilizzati in grandi quantità, ad esempio viti e bulloni.

Da scorte rivenditore

Tramite ordine di acquisto

Selezionare questa opzione per le parti non conservate tra le scorte, ad esempio parti costose o non immagazzinabili, che è necessario acquistare. Quando si esegue la pianificazione SRP globale, viene generato un ordine di acquisto per queste parti.

Tramite acquisto in loco

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere acquistate localmente nell'ubicazione in cui viene effettuata l'attività.

A scarto

A magazzino

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere restituite al magazzino, ad esempio parti assicurate che vengono sottoposte a operazioni di rimessa a nuovo in un'officina di revisione. Questa opzione non è applicabile agli articoli di manutenzione.

A magazzino mediante trasporto

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere restituite al magazzino e per le quali è necessario utilizzare un mezzo di trasporto speciale, ad esempio un camion particolare. Questa opzione non è applicabile agli articoli di manutenzione.

Consegna diretta da fornitore

Reso diretto a fornitore

Non applicabile

Da magazzino

Se la consegna viene eseguita da un magazzino centrale o regionale e nella riga materiale è specificato il magazzino, le consegne pianificate in genere vengono allocate nel magazzino dell'articolo. Utilizzare questo tipo di consegna se non è stata definita un'auto per interventi di assistenza oppure se le auto per interventi di assistenza non sono definite come magazzini separati.

Da magazzino con auto

Selezionare questa opzione se le parti vengono trasportate da auto per interventi di assistenza definite come magazzini separati. Durante la pianificazione SRP globale, le allocazioni vengono effettuate nel magazzino centrale. Durante il rilascio di un ordine di assistenza, viene creato un ordine di trasferimento dal magazzino centrale all'auto per interventi di assistenza.

Da auto

Le parti vengono trasportate da un'auto per interventi di assistenza del magazzino e non vengono generati ordini di trasferimento.

L'auto deve essere reintegrata utilizzando le normali procedure del magazzino, ad esempio Punto ordine tempificato (TPOP) o Sistema di fornitura controllato da ordini/batch (OCB).

Da magazzino mediante trasporto

Selezionare questa opzione se le parti devono essere trasportate separatamente a causa della dimensione. Durante il rilascio di un ordine di assistenza, viene creato un ordine di trasferimento dal magazzino centrale al magazzino definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Motivo di reso

Il codice del motivo di reso.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Kit di assistenza

Il codice del kit di assistenza.

Progetto

Il codice del progetto per il quale è stato creato un legame di pegging con la riga di costi del materiale.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa pegging progetto in Assistenza in loco.
Questo campo è applicabile soltanto se l'ordine di assistenza ha un legame di pegging progetto e il progetto specificato nell'intestazione dell'ordine di assistenza è un progetto di Progetti e commesse (TP).
Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dall'intestazione/attività dell'ordine di assistenza.
Se nella sessione Articoli (tcibd0501m000) è selezionata la casella di controllo Pegging prog. obblig. per l'articolo specificato nella riga materiale, è necessario specificare questo valore.
È possibile specificare un progetto con le seguenti caratteristiche:
- Non collegato a un contratto nel package Progetti e commesse e per il quale è consentita la fatturazione tramite il package Vendite.
- Con stato Attivo.
- Diverso da un progetto di Controllo progetto (PCS).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Elemento

Il codice dell'elemento collegato al Progetto.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa pegging progetto in Assistenza in loco.
- Nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Elemento.
Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- È specificato il Progetto.
- L'Elemento progetto è applicabile a Progetti e commesse (verifica nel package TP).
Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Ripartizioni costi - Materiale Assistenza (tppdm3103m000). Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) la casella di controllo Ripart. costi è deselezionata o se il valore non è specificato nella sessione Ripartizioni costi - Materiale Assistenza (tppdm3103m000), questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dall'ordine di assistenza o dall'attività dell'ordine di assistenza.
Questo valore deve essere specificato se nella sessione Articoli (tcibd0501m000):
- È selezionata la casella di controllo Pegging prog. obblig. per l'articolo specificato nella riga materiale dell'ordine di assistenza.
- È selezionata la casella di controllo Eredita pegging prog. e il pegging progetto è gestito nell'intestazione/attività dell'ordine di assistenza.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Attività

Il codice dell'attività collegata al Progetto.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa pegging progetto in Assistenza in loco.
- Nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Attività.
Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- È specificato il Progetto.
- L'Attività progetto è applicabile a Progetti e commesse (verifica nel package TP).
Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Ripartizioni costi - Materiale Assistenza (tppdm3103m000). Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) la casella di controllo Ripart. costi è deselezionata o se il valore non è specificato nella sessione Ripartizioni costi - Materiale Assistenza (tppdm3103m000), questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dall'ordine di assistenza o dall'attività dell'ordine di assistenza.
Questo valore deve essere specificato se nella sessione Articoli (tcibd0501m000):
- È selezionata la casella di controllo Pegging prog. obblig. per l'articolo specificato nella riga materiale dell'ordine di assistenza.
- È selezionata la casella di controllo Eredita pegging prog. e il pegging progetto è gestito nell'intestazione/attività dell'ordine di assistenza.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Origine pegging progetto

L'origine del pegging progetto.

Valori consentiti

Ripartizione costi
Non applicabile
Manuale
Domanda di primo livello

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi.
Questo campo è applicabile soltanto se l'ordine di assistenza ha un legame di pegging progetto.
Per impostazione predefinita, questo campo è impostato sui seguenti valori:
- Ripartizione costi, se il pegging progetto viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Ripartizioni costi - Materiale Assistenza (tppdm3103m000).
- Domanda di primo livello, se il pegging progetto viene ricavato per impostazione predefinita dall'intestazione dell'ordine di assistenza o dal contratto di assistenza collegato all'ordine di assistenza.
- Non applicabile, se il pegging progetto o le ripartizioni dei costi non sono applicabili.

Scorte con pegging prog.

Indica se l'articolo deve essere collegato dalle scorte con pegging a progetto.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa pegging progetto in Assistenza in loco.
Questo campo è applicabile soltanto se l'ordine di assistenza ha un legame di pegging progetto.
Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata. LN la seleziona soltanto se il materiale ha un legame di pegging progetto.

Proprietà

La proprietà dell'articolo di servizio.

Valori consentiti

Proprietà della società
Proprietà di terzi

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Proprietà esterna.
Per impostazione predefinita, il valore d questo campo viene ricavato dalle seguenti sessioni:
- Fabbisogni risorse (tsacm2120m000), se la riga di costo del materiale è stata creata in base all'attività di riferimento collegata all'attività dell'ordine di assistenza.
- Attività pianificata - Fabbisogni materiale (tsspc2110m000), se la riga di costo del materiale è stata creata in base all'attività pianificata.
- Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000), se la riga di costo del materiale è stata creata manualmente.
È possibile impostare questo campo su Proprietà della società se si verificano le seguenti condizioni:
- Il tipo di consegna non è un prelievo da magazzino.
È possibile impostare questo campo su Proprietà di terzi soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- L'ordine non è un ordine di assistenza interno.
- Il campo Tipo di consegna non è impostato su uno dei seguenti valori:
  - Da kit di assistenza
  - Da scorte di assistenza
  - Tramite ordine di acquisto
  - Tramite acquisto in loco
  - Consegna diretta da fornitore
  - Reso diretto a fornitore
  - Da scorte rivenditore
Se è selezionata la casella di controllo Restituzione articoli non consumati a magazzino, questo campo viene impostato automaticamente su Proprietà della società. Questo valore non è modificabile.

Restituisci articoli non consumati direttamente al fornitore

Se la casella di controllo è selezionata, la quantità resa indicata nella riga di materiale Consegna diretta da fornitore deve raggiungere il fornitore o il magazzino della società fornitrice di servizi di assistenza.

Restituzione articoli non consumati a magazzino

Se la casella di controllo è selezionata, viene creata una riga di materiale per il materiale che deve essere restituito al magazzino.

Reso obbligatorio

Il rivenditore deve restituire i pezzi di ricambio all'Original Equipment Manufacturer (OEM). Non è possibile determinare i costi della riga di reclamo collegata alla riga di costo prima della restituzione dei pezzi di ricambio da parte del rivenditore.

Magazzino effettivo

Il magazzino da cui viene consegnato l'articolo.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Selezione lotto

Le condizioni di consegna dell'articolo se l'articolo della riga di costo è un articolo a lotti.

Nota

È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano tutte le seguenti condizioni:

La casella di controllo Tracciabilità lotti disponibile nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4500m000) è selezionata per l'articolo della riga di costo.
Il tipo di consegna è impostato su Da magazzino, Da magazzino con auto Da magazzino mediante trasporto o Da kit di assistenza.
La quantità effettiva è pari a zero (0).

Lotto

Il codice lotto utilizzato per le consegne di materiale relative all'articolo della riga di costo (quando l'articolo deve essere gestito per lotti).

Nota

È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico.

In giacenza

Le scorte in giacenza dell'articolo elencate nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000).

Ordinate

Le scorte ordinate elencate per l'articolo nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2115s000).

Allocato

Le scorte allocate dell'articolo elencate nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000).

Impegnato

Le scorte impegnate per l'articolo.

Indirizzo di spedizione

Il codice dell'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Riga correlata

Il numero di riga di costo (dell'ordine di assistenza) per cui viene restituito il materiale (articoli) in eccesso. La quantità non consumata di una riga di costo del materiale corrisponde al valore del campo Quantità prelevata meno il valore del campo Effettivi in unità di misura scorte.

Nota

Questo campo è disponibile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il tipo di consegna della riga di costo è A magazzino o A magazzino mediante trasporto.
- Lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato.
- Il reso di materiale non è stato ancora ricevuto.
L'applicazione genera le consegne di reso per gli articoli non consumati quando il campo Stato dell'ordine è impostato su Completato per le righe materiale con tipo di consegna selezionato nella casella di gruppo Genera consegne di reso per articoli non consumati della sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).
È possibile selezionare soltanto la riga di costo per la quale è stato spedito il materiale.
Quando il campo Stato dell'ordine è impostato su Rilasciato, è possibile aggiungere manualmente le consegne di reso per gli articoli non consumati. Nella riga di consegna di reso la quantità da consegnare viene ricavata automaticamente dalla quantità non consumata della riga di consegna.

Sostituzione per

Il numero di riga (nell'ordine di assistenza) dell'articolo con numero di serie che sostituisce un altro articolo con numero di serie.

Prezzo di vendita stimato

Il prezzo di vendita stimato della riga di costo del materiale.

Valuta

La valuta per esprimere il prezzo di vendita stimato.

Prezzo di vendita

Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo.

Nota

Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo valore viene impostato su zero.

Origine prezzo

L'origine del prezzo di vendita.

Valori consentiti

Altro: Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.
Contratto: Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.
Manuale: L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.
Ciclo di operazioni principale: L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
Opzione ciclo di operazioni: L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
Attività di riferimento: L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
Tariffario viaggi: L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
Non applicabile

Importo totale di vendita

L'importo di vendita totale della riga di costo materiale.

Importo costi totali

L'importo di costo totale per la riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:

quantità effettiva * costo unitario

Valuta

La valuta utilizzata per esprimere l'importo di costo totale.

Percentuale sconto

La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Se si immette un valore in questo campo, Infor LN calcola lo sconto nella valuta di vendita e visualizza tale importo nel campo Importo sconto.

Nota

Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo valore viene impostato su zero.

Importo sconto

L'importo dello sconto, espresso nella valuta di vendita.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Usa calcolo copertura per stime è selezionata in una delle seguenti sessioni:
- Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000)
- Ordini di assistenza (tssoc2100m000)
Questo campo è abilitato soltanto se il valore nel campo Prezzo di vendita è diverso da zero.
L'importo di sconto scontato dalla fattura viene visualizzato se si specifica un valore nel campo Percentuale sconto.
È possibile specificare l'importo di sconto scontato dalla fattura se nel campo Percentuale sconto non è specificato nessun valore.
Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo campo viene impostato su zero.

Materiale fornito dal cliente

Indica che la riga di materiale è stata creata per un (articolo) materiale fornito dal cliente. Questa casella di controllo viene presa in considerazione se per la riga materiale sono state create transazioni di scorte pianificate.

Origine sconto

L'origine relativa all'importo dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi: Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.
Esterno: Lo sconto ha origine da un package esterno.
Manuale: Lo sconto viene immesso manualmente.
Contratto: Lo sconto ha origine da un contratto.
Struttura sconto: Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione di una matrice di sconto.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa calcolo copertura per stime.

Importo di vendita netto

L'importo che viene fatturato al cliente per la riga di costo.

Stampa in fattura

Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.

Nota

Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo campo viene impostato su Nessuna fattura.

Riga costo stimato

Indica se la riga di costo è stata creata durante la fase di stima.

Tipo di allocazione e impegno definitivo

Il tipo di allocazione e impegno definitivo. Le scorte vengono allocate per una domanda specifica. Per associare la domanda alla fornitura di scorte vengono utilizzate le specifiche dell'articolo.

Riferimento

Un codice di riferimento a cui vengono allocate le scorte. Infor LN può utilizzare le scorte solo per un ordine con lo stesso numero di riferimento.

Usa scorte non allocate

Se la casella di controllo è selezionata, il package Infor LN Pianificazione aziendale utilizza le scorte non allocate per associare ed evadere domanda e fornitura di scorte.

Business Partner 'Origine vendita'

Il codice del business partner 'Origine vendita', che corrisponde al fornitore preferito dell'articolo.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Data di consegna pianificata

La data in cui i materiali inutilizzati sono attesi per la restituzione al magazzino.

Data e Ora di ricevimento pianificate

La data e l'ora pianificate per il ricevimento delle merci nella relativa destinazione.

Data di consegna effettiva

La data effettiva in cui i materiali inutilizzati vengono riconsegnati al magazzino.

Data di ricevimento effettiva

La data e l'ora effettive del ricevimento delle merci nella relativa destinazione.

Paese destinatario imposta

Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Partita IVA

La partita IVA del fornitore di servizi.

Codice imposta

Il codice imposta applicabile alla riga di costo.

Paese dest. imposta BP

Il Paese destinatario imposta del Business Partner.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Codice identificativo di configurazione

Il codice identificativo di configurazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Offerta

Il codice dell'offerta di assistenza postvendita collegata al costo materiale dell'ordine di assistenza.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Usa offerte di assistenza per ordini di assistenza è deselezionata nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).

Revisione offerta

Il numero di revisione dell'offerta collegata costo materiale dell'ordine di assistenza.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

La casella di controllo Usa offerte di assistenza per ordini di assistenza della sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è deselezionata.
Nella sessione Parametri offerta di assistenza (tsepp0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa revisioni.

Riga di costo offerta

La riga di offerta collegata al costo materiale dell'ordine di assistenza.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Usa offerte di assistenza per ordini di assistenza è deselezionata nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).

Riga di costo offerta alternativa

La riga di offerta alternativa collegata al costo materiale dell'ordine di assistenza.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

La casella di controllo Usa offerte di assistenza per ordini di assistenza della sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è deselezionata.
Nella sessione Parametri offerta di assistenza (tsepp0100m000) è selezionata la casella di controllo Utilizza materiali alternativi.