Costi materiale effettivi ordine di assistenza (tssoc2121m100)

Utilizzare questa sessione per creare, visualizzare e gestire i costi di materiale effettivi di un ordine di assistenza.

È possibile aggiungere o gestire righe di costo in questa sessione soltanto se lo stato dell'ordine di assistenza è Rilasciato.

Nota

Questa sessione è visualizzabile anche come sessione satellite in Ordine di assistenza (tssoc2100m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Materiali effettivi sia selezionata nella casella di gruppo Ordine di assistenza della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000).

Questa sessione è visualizzabile anche come sessione satellite in Attività ordine di assistenza (tssoc2110m100). Per visualizzare questa sessione, è necessario che la casella di controllo Materiali effettivi sia selezionata nella casella di gruppo Attività ordine ass. della sessione Profili utente Assistenza (tsmdm1150m000).

Nota

LN copia nella sessione Costi materiale effettivi ordine di assistenza le righe di costo aggiunte nella sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000).

Nota

Quando si utilizzano le attività di riferimento, i dati richiesti relativi al materiale vengono copiati da LN nell'ordine di assistenza.

Ordine di assistenza

Il numero dell'ordine di assistenza per il quale vengono elencati i costi dei materiali.

Stato ordine di assistenza

Lo stato corrente dell'ordine di assistenza.

Numero riga

Il numero utilizzato per distinguere la riga di costo dalle altre righe di costo elencate nella sessione.

Articolo

Il codice dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.

Nota

Il Tipo di articolo deve essere Acquistato, Manufatto o Prodotto.
È possibile utilizzare il Tipo di articolo Prodotto soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è possibile impostare su Attivo il campo Tipo di articolo Prodotto.
Il tipo di articolo Acquistato e/o Manufatto viene utilizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) il campo Tipo di articolo Prodotto è impostato su Non attivo.
Non è possibile gestire questo campo se la riga di costo è stata copiata in questa sessione dalla sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000).
Se si modifica il codice dell'articolo, Infor LN aggiorna i campi Componente di costo, Tipo di consegna e Unità di vendita in base ai nuovi valori predefiniti.

Numero di serie

Il numero di serie dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.

Nota

Sono consentiti prelievi da magazzino di articoli con numero di serie di proprietà di terzi soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Proprietà esterna.
Il Business Partner 'Destinazione vendita' specificato per l'ordine di assistenza e il Proprietario definito per l'articolo con numero di serie coincidono.

Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) non è selezionata la casella di controllo Proprietà esterna, non è consentito prelevare articoli con numero di serie di proprietà di un Business Partner 'Destinazione vendita'.

Tipo di consegna

Il metodo mediante il quale vengono consegnati i materiali richiesti.

Valori consentiti

Da kit di assistenza

Un kit di assistenza viene utilizzato per risolvere chiamate con un set minimo di pezzi di ricambio oppure come set standard di pezzi di ricambio di base utilizzati di frequente. Il kit di assistenza viene rifornito in base all'utilizzo effettivo e non viene considerato nel calcolo dei costi stimati dell'ordine di assistenza.

Da scorte di assistenza

Selezionare questa opzione per i materiali utilizzati in grandi quantità, ad esempio viti e bulloni.

Da scorte rivenditore

Tramite ordine di acquisto

Selezionare questa opzione per le parti non conservate tra le scorte, ad esempio parti costose o non immagazzinabili, che è necessario acquistare. Quando si esegue la pianificazione SRP globale, viene generato un ordine di acquisto per queste parti.

Tramite acquisto in loco

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere acquistate localmente nell'ubicazione in cui viene effettuata l'attività.

A scarto

A magazzino

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere restituite al magazzino, ad esempio parti assicurate che vengono sottoposte a operazioni di rimessa a nuovo in un'officina di revisione. Questa opzione non è applicabile agli articoli di manutenzione.

A magazzino mediante trasporto

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere restituite al magazzino e per le quali è necessario utilizzare un mezzo di trasporto speciale, ad esempio un camion particolare. Questa opzione non è applicabile agli articoli di manutenzione.

Consegna diretta da fornitore

Reso diretto a fornitore

Non applicabile

Da magazzino

Se la consegna viene eseguita da un magazzino centrale o regionale e nella riga materiale è specificato il magazzino, le consegne pianificate in genere vengono allocate nel magazzino dell'articolo. Utilizzare questo tipo di consegna se non è stata definita un'auto per interventi di assistenza oppure se le auto per interventi di assistenza non sono definite come magazzini separati.

Da magazzino con auto

Selezionare questa opzione se le parti vengono trasportate da auto per interventi di assistenza definite come magazzini separati. Durante la pianificazione SRP globale, le allocazioni vengono effettuate nel magazzino centrale. Durante il rilascio di un ordine di assistenza, viene creato un ordine di trasferimento dal magazzino centrale all'auto per interventi di assistenza.

Da auto

Le parti vengono trasportate da un'auto per interventi di assistenza del magazzino e non vengono generati ordini di trasferimento.

L'auto deve essere reintegrata utilizzando le normali procedure del magazzino, ad esempio Punto ordine tempificato (TPOP) o Sistema di fornitura controllato da ordini/batch (OCB).

Da magazzino mediante trasporto

Selezionare questa opzione se le parti devono essere trasportate separatamente a causa della dimensione. Durante il rilascio di un ordine di assistenza, viene creato un ordine di trasferimento dal magazzino centrale al magazzino definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Tipo di allocazione e impegno definitivo

Il tipo di allocazione e impegno definitivo. Le scorte vengono allocate per una domanda specifica. Per associare la domanda alla fornitura di scorte vengono utilizzate le specifiche dell'articolo.

Nota

L'allocazione e l'impegno definitivo sono applicabili solo per i seguenti tipi di consegna:

Da magazzino
Da magazzino con auto
Da magazzino mediante trasporto
Da kit di assistenza
Tramite ordine di acquisto

Selezionare il tipo di allocazione e impegno definitivo per le righe ordine di assistenza. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

Basato sul cliente- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga di costo dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'.
Basato su ordine- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga di costo dell'ordine di assistenza all'ordine di assistenza stesso.
Basato su riferimento cliente- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura per la riga di costo dell'ordine di assistenza al riferimento cliente.
Basato su riferimento interno- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura per la riga di costo dell'ordine di assistenza al riferimento interno.
Non applicabile- L'allocazione e l'impegno definitivo non sono applicabili.

Nota

Il campo è disponibile solo quando si seleziona la casella di controllo Pegging domanda nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).

Riferimento

Un codice di riferimento a cui vengono allocate le scorte. Infor LN può utilizzare le scorte solo per un ordine con lo stesso numero di riferimento.

Nota

Il campo risulta abilitato solo quando si imposta il campo Tipo di allocazione e impegno definitivo su uno dei seguenti valori:

Basato su riferimento interno Infor LN utilizza il campo per registrare un riferimento interno.
Basato su riferimento cliente Infor LN utilizza il campo per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.

Matrice prezzo

Il codice della definizione della matrice di prezzo da cui viene recuperato il prezzo se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzi.

Sequenza matrice prezzo

La sequenza nella definizione della matrice di prezzo da cui viene recuperato il prezzo se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzi.

Matrice prezzo

Il codice della definizione della matrice di prezzo da cui viene recuperato il prezzo se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzi.

Sequenza matrice prezzo

La sequenza nella definizione della matrice di prezzo da cui viene recuperato il prezzo se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzi.

Determinante

Se la casella di controllo è selezionata, quando vengono applicati sconti totali agli ordini, Infor LN prende in considerazione questa riga di costo durante il calcolo del valore totale dell'ordine.

Nota

Questa casella di controllo è visualizzata soltanto se la casella di controllo Usa prezzi e sconti cumulativi e totali è selezionata nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).

Idoneo

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga selezionata viene applicata la percentuale di sconto sull'ordine calcolata.

Nota

Questa casella di controllo è visualizzata soltanto se la casella di controllo Usa prezzi e sconti cumulativi e totali è selezionata nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).

Determinante

Se la casella di controllo è selezionata, quando vengono applicati sconti totali agli ordini, Infor LN prende in considerazione questa riga di costo durante il calcolo del valore totale dell'ordine.

Nota

Questa casella di controllo è visualizzata soltanto se la casella di controllo Usa prezzi e sconti cumulativi e totali è selezionata nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).

Idoneo

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga selezionata viene applicata la percentuale di sconto sull'ordine calcolata.

Nota

Questa casella di controllo è visualizzata soltanto se la casella di controllo Usa prezzi e sconti cumulativi e totali è selezionata nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).

Importo sconto ordine

L'importo dello sconto sull'ordine calcolato in base al valore del campo Sconto su ordine specificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000). Questo importo è applicabile alla riga di costo del materiale.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Materiali.
Questo campo è applicabile soltanto se il campo Metodo determinazione prezzi dell'ordine di assistenza correlato è impostato su Tempo e materiale.

Importo sconto ordine

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Materiali.
Questo campo è applicabile soltanto se il campo Metodo determinazione prezzi dell'ordine di assistenza correlato è impostato su Tempo e materiale.

Usa scorte non allocate

Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN Pianificazione aziendale utilizza le scorte non allocate per associare ed evadere domanda e fornitura di scorte.

Se la casella di controllo non è selezionata, il package Infor LN Pianificazione aziendale non utilizza le scorte non allocate per evadere la domanda di scorte.

Nota

Infor LN associa domanda e fornitura di scorte nel seguente ordine di priorità:

Scorte allocate
Scorte non allocate

Descrizione

Il nome del magazzino da cui vengono allocati e consegnati gli articoli.

Unità ordine

L'unità di misura in cui sono espresse le scorte nell'ordine di assistenza.

Proprietà

Consente di selezionare il proprietario dell'articolo di assistenza.

Valori consentiti

Proprietà della società
Proprietà di terzi

Nota

Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Proprietà esterna.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore indicato nei seguenti campi:
- Il campo Proprietà della sessione Fabbisogni risorse (tsacm2120m000), se la riga di risorsa materiale è stata creata in base all'attività di riferimento collegata all'attività dell'ordine di assistenza.
- Il campo Proprietà della sessione Attività pianificata - Fabbisogni materiale (tsspc2110m000), se la riga di costo del materiale è stata creata in base all'attività pianificata.
- Il campo Proprietà della sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000), se la riga di costo del materiale è stata inserita manualmente.
Il valore di questo campo è impostato su Proprietà della società se si verificano le seguenti condizioni:
- Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) non è selezionata la casella di controllo Proprietà esterna.
- L'articolo con numero di serie utilizzato è di proprietà della società e il Tipo di consegna è impostato su uno dei seguenti valori:
  - Da kit di assistenza
  - Da scorte di assistenza
  - Tramite ordine di acquisto
  - Tramite acquisto in loco
È possibile impostare questo campo su Proprietà di terzi soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Proprietà esterna.
- L'ordine di assistenza è un ordine di assistenza interno e il Business Partner 'Destinazione vendita' non è indicato nell'ordine di assistenza.
- Il campo Tipo di consegna è impostato su uno dei seguenti valori:
  - Da magazzino
  - A magazzino
  - Da magazzino mediante trasporto
  - A magazzino mediante trasporto
  - A scarto
Questo campo è disabilitato se si verificano le seguenti condizioni:
- L'articolo collegato all'ordine di assistenza è stato consegnato e il cliente ha confermato il ricevimento.
- La riga dell'ordine di magazzino collegata all'ordine di assistenza non è modificabile.
- L'ordine di acquisto collegato all'ordine di assistenza non è modificabile.

Riga correlata

Se la riga di costo si riferisce al reso di articoli non consumati, in questo campo è specificata la riga di costo dell'ordine di assistenza (in questa sessione) di cui vengono restituiti i materiali (articoli) in eccesso.

Valori predefiniti

Se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) si seleziona una delle caselle di controllo della sezione Genera consegne di reso per articoli non consumati, in questo campo viene specificata la riga di materiale prelevato durante la generazione di consegne di reso per gli articoli non consumati.

Nota

È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il tipo di consegna della riga di costo è A magazzino o A magazzino mediante trasporto.
- Lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato.
In questo campo è possibile selezionare soltanto una riga di costo i cui materiali sono già stati spediti.
Non è possibile gestire questo campo se la riga di costo ha un valore specificato nel campo Quantità effettiva.

Sostituzione per

Se l'articolo con numero di serie deve sostituirne un altro, in questo campo dovrà essere immesso il numero di riga (nell'ordine di assistenza) dell'articolo da sostituire.

Nota

È possibile sostituire soltanto articoli con numero di serie già elencati in questa sessione e il cui tipo di consegna è A magazzino o A magazzino mediante trasporto.
Se l'articolo con numero di serie da sostituire fa parte di una struttura fisica, quando si sceglie il pulsante Aggiorna struttura fisica disponibile nella sessione di dettagli (questa operazione è possibile soltanto se lo stato dell'ordine di assistenza è impostato su Costificato), Infor LN aggiornerà tale struttura con il nuovo articolo.
È possibile gestire questo campo soltanto se il tipo di consegna dell'articolo è Da Magazzino, Da magazzino mediante trasporto, Da kit di assistenza, Da magazzino con auto o Tramite ordine di acquisto.

Indirizzo di spedizione

Il codice dell'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Business Partner scorte

Il Business Partner proprietario dell'articolo nelle scorte.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi.
Questo campo è applicabile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Proprietà esterna.

Componente di costo

Il componente di costo della riga di costo.

Valori predefiniti

Il componente di costo dei materiali selezionato per l'articolo nella sessione Articolo - Determinazione costi (ticpr0107m000).

Selezione lotto

Se l'articolo della riga di costo è un articolo a lotti, in questo campo è possibile selezionare le relative condizioni di consegna.

Nota

È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano tutte le seguenti condizioni:

La casella di controllo Tracciabilità lotti disponibile nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4500m000) è selezionata per l'articolo della riga di costo.
Il tipo di consegna è impostato su Da magazzino, Da magazzino con auto Da magazzino mediante trasporto o Da kit di assistenza.
La quantità effettiva è pari a zero (0).

Lotto

Il codice lotto utilizzato per le consegne di materiale relative all'articolo della riga di costo (quando l'articolo deve essere gestito per lotti).

Nota

È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico.

Quantità richiesta

La quantità dell'articolo che verrà consegnata.

Nota

Se in questo campo viene specificato un valore e se il tipo di consegna è Da magazzino, Da magazzino con auto, Da magazzino mediante trasporto, A magazzino o A magazzino mediante trasporto, dopo aver salvato la riga di costo verrà attivata la procedura di prelievo in Magazzino.

Prezzo di vendita

Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo.

Valori predefiniti

Il prezzo di vendita è determinato dal valore specificato nel campo Metodo di ricerca prezzi di vendita della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).

Nota

Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi e il campo Pagamento della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000) (utilizzato tecnicamente per l'integrazione con il package Magazzino) è impostato su Nessun pagamento, questo campo viene impostato su zero.

Importo costi totali

In questo campo viene visualizzato l'importo di costo totale per la riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:

quantità effettiva * costo unitario

Progetto

Il codice del progetto per il quale è stato creato un legame di pegging con la riga di costi del materiale.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa pegging progetto in Assistenza in loco.
Questo campo è applicabile soltanto se l'ordine di assistenza ha un legame di pegging progetto e il progetto specificato nell'intestazione dell'ordine di assistenza è un progetto di Progetti e commesse (TP).
Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dall'intestazione/attività dell'ordine di assistenza.
Se nella sessione Articoli (tcibd0501m000) è selezionata la casella di controllo Pegging prog. obblig. per l'articolo specificato nella riga materiale, è necessario specificare questo valore.
È possibile specificare un progetto con le seguenti caratteristiche:
- Non collegato a un contratto in Progetti e commesse e per il quale è consentita la fatturazione tramite Vendite.
- Con stato Attivo.
- Diverso da un progetto di Controllo progetto (PCS).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Elemento

Il codice dell'elemento collegato al Progetto.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa pegging progetto in Assistenza in loco.
- Nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Elemento.
Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- È specificato il Progetto.
- L'Elemento progetto è applicabile a Progetti e commesse (verifica nel package TP).
Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Ripartizioni costi - Materiale Assistenza (tppdm3103m000). Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) la casella di controllo Ripart. costi è deselezionata o se il valore non è specificato nella sessione Ripartizioni costi - Materiale Assistenza (tppdm3103m000), questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dall'ordine di assistenza o dall'attività dell'ordine di assistenza.
Questo valore deve essere specificato se nella sessione Articoli (tcibd0501m000):
- È selezionata la casella di controllo Pegging prog. obblig. per l'articolo specificato nella riga materiale dell'ordine di assistenza.
- È selezionata la casella di controllo Eredita pegging prog. e il pegging progetto è gestito nell'intestazione/attività dell'ordine di assistenza.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Attività

Il codice dell'attività collegata al Progetto.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa pegging progetto in Assistenza in loco.
- Nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Attività.
Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- È specificato il Progetto.
- L'Attività progetto è applicabile a Progetti e commesse (verifica nel package TP).
Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Ripartizioni costi - Materiale Assistenza (tppdm3103m000). Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) la casella di controllo Ripart. costi è deselezionata o se il valore non è specificato nella sessione Ripartizioni costi - Materiale Assistenza (tppdm3103m000), questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dall'ordine di assistenza o dall'attività dell'ordine di assistenza.
Questo valore deve essere specificato se nella sessione Articoli (tcibd0501m000):
- È selezionata la casella di controllo Pegging prog. obblig. per l'articolo specificato nella riga materiale dell'ordine di assistenza.
- È selezionata la casella di controllo Eredita pegging prog. e il pegging progetto è gestito nell'intestazione/attività dell'ordine di assistenza.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Origine pegging progetto

L'origine del pegging progetto.

Valori consentiti

Ripartizione costi
Non applicabile
Manuale
Domanda di primo livello

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi.
Questo campo è applicabile soltanto se l'ordine di assistenza ha un legame di pegging progetto.
Per impostazione predefinita, questo campo è impostato sui seguenti valori:
- Ripartizione costi, se il pegging progetto viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Ripartizioni costi - Materiale Assistenza (tppdm3103m000).
- Domanda di primo livello, se il pegging progetto viene ricavato per impostazione predefinita dall'intestazione dell'ordine di assistenza o dal contratto di assistenza collegato all'ordine di assistenza.
- Non applicabile, se il pegging progetto o le ripartizioni dei costi non sono applicabili.

Scorte con pegging prog.

Indica se l'articolo deve essere collegato dalle scorte con pegging a progetto.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa pegging progetto in Assistenza in loco.
Questo campo è applicabile soltanto se l'ordine di assistenza ha un legame di pegging progetto.
Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata. LN la seleziona soltanto se il materiale ha un legame di pegging progetto.

Importo di venditaavviamento

L'importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione. Tale importo non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti, quali garanzia di riparazione, garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. Se negativo, viene aggiunto all'Importo di vendita netto della riga di costo.

Nota

Questo importo viene registrato nel package Contabilità come Altri costi.

Importo di vendita fattura

L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:

Importo totale di vendita- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi

Nota

Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
Se si modifica tale valore, Infor LN modificherà anche il valore specificato nel campo Importo di vendita avviamento per soddisfare l'equazione precedente.

Importo costoavviamento

L'importo di costo che è escluso dalla fatturazione. Tale importo non può essere coperto da importi di copertura contrattuale, quali garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco.

L'importo viene calcolato in base alla seguente equazione:

Importo di vendita avviamento / Importo totale di vendita = Importo costo avviamento / Importo costi totali

Nota

Questo importo viene registrato nel package Contabilità come Altri costi.
Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo viene specificato automaticamente un valore.

Numero fattura

La fattura di vendita.

Tipo di transazione

Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco.

Data fattura

La data e l'ora della fattura di vendita.

Società finanziaria

La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco.

Data di registrazione

La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione del package Fatturazione nel modulo Contabilità generale del package Contabilità.

Paese destinatario imposta

Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo.

Codice imposta

Il codice imposta relativo alla riga di costo.

Bloccato

Indica se la riga materiale associata all'ordine di assistenza è bloccata a causa di un errore rilevato durante la verifica di conformità alle regole commerciali.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Gestione commerciale.

Soggetto a conformità regole commerciali

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario eseguire le verifiche di conformità alle regole commerciali per la riga materiale associata all'articolo selezionato.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Gestione commerciale.

Critico per rilascio attività

Se la casella di controllo è selezionata, la riga materiale in cui viene utilizzato l'articolo viene bloccata a causa dell'errore rilevato durante la verifica di conformità alle regole commerciali. Se la riga materiale non supera la verifica di conformità, non è possibile rilasciare l'attività correlata o l'ordine.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Gestione commerciale.

Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella casella di controllo Critico per rilascio attività della sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000), nella casella di controllo Critico per rilascio attività della sessione Fabbisogni risorse (tsacm2120m000) o nella casella di controllo Critico per rilascio attività della sessione Attività pianificata - Fabbisogni materiale (tsspc2110m000)

Non è possibile modificare il valore presente in questo campo se lo stato dell'attività o dell'ordine correlato è impostato su Rilasciato.

Questa casella di controllo è applicabile soltanto se la riga materiale è bloccata a causa di un errore rilevato durante la verifica di conformità alle regole commerciali.

Documento

Il documento relativo all'acquisto in loco.

Tipo di transazione

Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco.

Riga

La riga relativa all'acquisto in loco.

Numero di sequenza

In questo campo viene specificato un valore quando la riga di costo viene registrata a partire della sessione Transazioni (tfgld1101m000) di Contabilità.

Importo acquisto

La valuta utilizzata per esprimere i valori di costo.

Valori predefiniti

La valuta locale della società.

Materiale fornito dal cliente

Indica che la riga di materiale è stata creata per un (articolo) materiale fornito dal cliente. Questa casella di controllo viene presa in considerazione se per la riga materiale sono state create transazioni di scorte pianificate.

Valuta

La valuta utilizzata per esprimere valori di vendita.

Valori predefiniti

La valuta dell'ordine di assistenza.

Società finanziaria

La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco.

Kit di assistenza

Il kit di assistenza da cui vengono consegnati i materiali. Questo campo viene abilitato se lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato

Nota

In questo campo è possibile specificare un valore soltanto se il tipo di consegna è Da kit di assistenza.

Origine prezzo

L'origine del prezzo di vendita.

Valori consentiti

Altro: Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.
Contratto: Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.
Manuale: L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.
Ciclo di operazioni principale: L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
Opzione ciclo di operazioni: L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
Attività di riferimento: L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
Tariffario viaggi: L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.
Non applicabile