Costi materiale effettivi ordini di assistenza (tssoc2121m000)

Il codice dell'ordine di assistenza per cui vengono elencati i costi dei materiali effettivi.

Se l'ordine di assistenza viene creato per un cliente esterno, in questo campo verrà visualizzato il nome del business partner 'Destinazione vendita'.

Se l'ordine di assistenza viene creato per un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la descrizione del reparto assistenza che esegue l'ordine.

Lo stato corrente dell'ordine di assistenza.

Il numero utilizzato per distinguere la riga di costo dalle altre righe di costo elencate nella sessione.

Se la riga di costo viene specificata per una delle attività dell'ordine di assistenza, in questo campo dovrà essere specificato il numero di riga dell'attività.

Il codice dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.

Il numero di serie dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.

Il metodo mediante il quale vengono consegnati i materiali richiesti.

Valori consentiti

Da kit di assistenza

Un kit di assistenza viene utilizzato per risolvere chiamate con un set minimo di pezzi di ricambio oppure come set standard di pezzi di ricambio di base utilizzati di frequente. Il kit di assistenza viene rifornito in base all'utilizzo effettivo e non viene considerato nel calcolo dei costi stimati dell'ordine di assistenza.

Da scorte di assistenza

Selezionare questa opzione per i materiali utilizzati in grandi quantità, ad esempio viti e bulloni.

Da scorte rivenditore

Tramite ordine di acquisto

Selezionare questa opzione per le parti non conservate tra le scorte, ad esempio parti costose o non immagazzinabili, che è necessario acquistare. Quando si esegue la pianificazione SRP globale, viene generato un ordine di acquisto per queste parti.

Tramite acquisto in loco

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere acquistate localmente nell'ubicazione in cui viene effettuata l'attività.

A scarto

A magazzino

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere restituite al magazzino, ad esempio parti assicurate che vengono sottoposte a operazioni di rimessa a nuovo in un'officina di revisione. Questa opzione non è applicabile agli articoli di manutenzione.

A magazzino mediante trasporto

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere restituite al magazzino e per le quali è necessario utilizzare un mezzo di trasporto speciale, ad esempio un camion particolare. Questa opzione non è applicabile agli articoli di manutenzione.

Consegna diretta da fornitore

Reso diretto a fornitore

Non applicabile

Da magazzino

Se la consegna viene eseguita da un magazzino centrale o regionale e nella riga materiale è specificato il magazzino, le consegne pianificate in genere vengono allocate nel magazzino dell'articolo. Utilizzare questo tipo di consegna se non è stata definita un'auto per interventi di assistenza oppure se le auto per interventi di assistenza non sono definite come magazzini separati.

Da magazzino con auto

Selezionare questa opzione se le parti vengono trasportate da auto per interventi di assistenza definite come magazzini separati. Durante la pianificazione SRP globale, le allocazioni vengono effettuate nel magazzino centrale. Durante il rilascio di un ordine di assistenza, viene creato un ordine di trasferimento dal magazzino centrale all'auto per interventi di assistenza.

Da auto

Le parti vengono trasportate da un'auto per interventi di assistenza del magazzino e non vengono generati ordini di trasferimento.

L'auto deve essere reintegrata utilizzando le normali procedure del magazzino, ad esempio Punto ordine tempificato (TPOP) o Sistema di fornitura controllato da ordini/batch (OCB).

Da magazzino mediante trasporto

Selezionare questa opzione se le parti devono essere trasportate separatamente a causa della dimensione. Durante il rilascio di un ordine di assistenza, viene creato un ordine di trasferimento dal magazzino centrale al magazzino definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Stato verifica scorte

Il risultato della verifica della disponibilità del materiale.

Valori consentiti

Libero

Scorte mancanti

Indica che una o più righe relative al materiale hanno stato Scorte mancanti.

Fornitura in ritardo

Indica che nessuna riga relativa al materiale ha stato Scorte mancanti e una o più righe relative al materiale hanno stato Fornitura in ritardo.

Disponibile

Indica che tutte le righe relative al materiale sono disponibili.

In sospeso

Scorte ATP disponibili

Indica se nel Magazzino specificato sono disponibili scorte, calcolate in base alla verifica ATP.

Data disponibilità

L'ultima Data ATP relativa alla riga materiale dell'ordine.

Data verifica

L'ultima Data verifica ATP relativa alla riga materiale dell'ordine.

Scorte pianificate disponibili

Indica se il materiale è disponibile, calcolato in base alla verifica delle scorte pianificate.

Data disponibilità

L'ultima data scorte pianificate disponibili relativa alla riga materiale dell'ordine.

Data verifica

L'ultima data verifica scorte pianificate disponibili relativa alla riga materiale dell'ordine.

Scorte in giacenza disponibili

Indica se sono disponibili scorte per la riga materiale dell'ordine, calcolate in base alla verifica Scorte in giacenza.

Data verifica

L'ultima Data verifica giacenza relativa alla riga materiale dell'ordine.

Il tipo di allocazione e impegno definitivo. Le scorte vengono allocate per una domanda specifica. Per associare la domanda alla fornitura di scorte vengono utilizzate le specifiche dell'articolo.

Selezionare il tipo di allocazione e impegno definitivo per le righe ordine di assistenza. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

• Basato sul cliente- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga di costo dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'.
• Basato su ordine- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga di costo dell'ordine di assistenza all'ordine di assistenza stesso.
• Basato su riferimento cliente- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura per la riga di costo dell'ordine di assistenza al riferimento cliente.
• Basato su riferimento interno- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura per la riga di costo dell'ordine di assistenza al riferimento interno.
• Non applicabile- L'allocazione e l'impegno definitivo non sono applicabili.

Il nome del Business Partner. È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'.

La descrizione del Business Partner.

Il tipo di Business Object. Esempio l'ordine di assistenza.

L'identificatore del Business Object. Esempio il numero dell'ordine di assistenza.

Il riferimento al Business Object. Esempio il numero di riga dell'ordine di assistenza.

Un codice di riferimento a cui vengono allocate le scorte. Infor LN può utilizzare le scorte solo per un ordine con lo stesso numero di riferimento.

Se la casella di controllo è selezionata, il package Infor LN Pianificazione aziendale utilizza le scorte non allocate per associare ed evadere domanda e fornitura di scorte.

Se la casella di controllo non è selezionata, il package Infor LN Pianificazione aziendale non utilizza le scorte non allocate per evadere la domanda di scorte.

Il Business Partner proprietario dell'articolo nelle scorte.

Il Magazzino da cui vengono allocati e consegnati gli articoli.

Il nome del magazzino da cui vengono allocati e consegnati gli articoli.

Le scorte che vengono allocate nel magazzino in base ai dati specificati nell'ordine di assistenza.

Le scorte che vengono allocate nel magazzino, espresse nell'unità di misura scorte. Infor LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

La quantità effettiva di materiale che viene prelevato o ricevuto per un ordine di assistenza.

L'unità in cui viene espressa la Quantità effettiva.

La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e verrà inviata al magazzino, espressa nell'unità di vendita. Questa quantità è stata impegnata definitivamente alla riga di costo dell'ordine di assistenza.

La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e ricevuta nel magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. Infor LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

L'unità in cui viene espressa la quantità.

Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza.

Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di misura scorte. Infor LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Il rivenditore deve restituire i pezzi di ricambio all'Original Equipment Manufacturer (OEM). Non è possibile determinare i costi della riga di reclamo collegata alla riga di costo prima della restituzione dei pezzi di ricambio da parte del rivenditore.

La proprietà dell'articolo di servizio.

Valori consentiti

• Proprietà della società
• Proprietà di terzi

Il codice del sito da cui viene consegnato l'articolo.

Se l'articolo richiesto per l'ordine di assistenza è in fase di sviluppo, in questo campo viene indicato il codice del relativo elemento di progettazione.

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Il numero di riga di costo (dell'ordine di assistenza) per cui viene restituito il materiale (articoli) in eccesso. La quantità non consumata di una riga di costo del materiale corrisponde al valore del campo Quantità prelevata meno il valore del campo Effettivi in unità di misura scorte.

Se l'articolo con numero di serie deve sostituirne un altro, in questo campo dovrà essere immesso il numero di riga (nell'ordine di assistenza) dell'articolo da sostituire.

Il codice del progetto per il quale è stato creato un legame di pegging con la riga di costi del materiale.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice dell'elemento collegato al Progetto.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice dell'attività collegata al Progetto.

La descrizione o il nome del codice.

L'origine del pegging progetto.

Valori consentiti

Ripartizione costi

Non applicabile

Manuale

Domanda di primo livello

Indica se l'articolo deve essere collegato dalle scorte con pegging a progetto.

Il magazzino da cui viene consegnato l'articolo.

Valori predefiniti

Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti:

• Da magazzino
• Da kit di assistenza
• Tramite acquisto in loco
• A magazzino

In caso di assistenza interna, il valore predefinito è il magazzino del centro di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino dell'articolo. In caso di assistenza esterna, il valore predefinito è il magazzino dell'area di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino del centro di assistenza. Negli altri casi, è il magazzino dell'articolo.

Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti:

• Da magazzino con auto
• Da magazzino mediante trasporto
• A magazzino mediante trasporto

In caso di assistenza interna, non è possibile specificare alcun magazzino. In caso di assistenza esterna, è il magazzino dell'area di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino del centro di assistenza. Negli altri casi, è il magazzino dell'articolo.

Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti:

• Da scorte di assistenza
• Tramite ordine di acquisto.

In questo caso, non è possibile specificare alcun magazzino poiché sono stati prelevati (parzialmente) degli ordini di magazzino.

Il codice dell'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.

Il componente di costo della riga di costo.

Valori predefiniti

Il componente di costo dei materiali selezionato per l'articolo nella sessione Articolo - Determinazione costi (ticpr0107m000).

Se l'articolo della riga di costo è un articolo a lotti, in questo campo è possibile selezionare le relative condizioni di consegna.

Il codice lotto utilizzato per le consegne di materiale relative all'articolo della riga di costo (quando l'articolo deve essere gestito per lotti).

La quantità dell'articolo che verrà consegnata.

La quantità dell'articolo ancora da consegnare come ordine a saldo.

La quantità effettiva del materiale utilizzato per l'esecuzione dell'ordine di assistenza.

L'unità in cui viene espresso il valore del campo Stimato.

La quantità effettiva espressa nell'unità di fatturazione dell'articolo.

La data in cui i materiali inutilizzati sono attesi per la restituzione al magazzino.

Il motivo della consegna di reso di un materiale.

In caso di coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza.

Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo.

Valori predefiniti

Il prezzo di vendita è determinato dal valore specificato nel campo Metodo di ricerca prezzi di vendita della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).

Il costo unitario effettivo di un articolo prelevato, specificato nella sessione Articolo - Determinazione costi (ticpr0107m000).

In questo campo viene visualizzato l'importo di costo totale per la riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:

quantità effettiva * costo unitario

Garanzia

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia di riparazione.

Valori predefiniti

• Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene selezionata per la riga di costo se il tipo di assistenza Garanzia di riparazione è riportato, automaticamente o manualmente, nell'attività dell'ordine di assistenza.
• Se non è applicabile alcuna copertura di garanzia di riparazione, questa casella di controllo sarà deselezionata e disattivata.

Importo di vendita garanzia di riparazione

Se l'attività dell'ordine di assistenza è coperta da una garanzia di riparazione e la casella di controllo relativa alla garanzia di riparazione è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione.

Nota

Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia di riparazione e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata.

Nota

Per impostazione predefinita, in Infor LN il grado di copertura contrattuale è pari al 100%. L'utente può modificare questo valore.

Garanzia

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da una garanzia attiva.

Valori predefiniti

• Se una garanzia attiva copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita.
• Se nessuna garanzia attiva copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è deselezionata e non attiva.

Importo di vendita garanzia

Se l'articolo dell'attività dell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dalla garanzia.

Valori predefiniti

Se è disponibile una garanzia attiva valida per l'articolo, Infor LN utilizzerà la procedura relativa alla copertura per determinare l'importo coperto.

Nota

Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dalla garanzia verrà pertanto ignorata.

Importo di vendita contratto di assistenza

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un contratto attivo.

Valori predefiniti

• Se un contatto attivo copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita.
• Se nessun contratto attivo copre l'articolo, il gruppo di installazioni o la struttura fisica della riga di costo, questa casella di controllo è deselezionata e non attiva.

Importo di vendita contratto di assistenza

L'importo di vendita coperto dal contratto di assistenza.

Offerta

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costo è coperta da un'offerta.

Importo offerte di assistenza postvendita

Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dall'offerta di assistenza postvendita.

Valori predefiniti

Per gli ordini di assistenza generati da un'offerta di assistenza postvendita, Infor LN utilizza la procedura relativa alla copertura contrattuale per determinare l'importo coperto.

Nota

Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura contrattuale della riga di costo fornita dall'offerta di assistenza postvendita verrà pertanto ignorata.

Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco

Se l'ordine di assistenza è generato da un ordine di modifica in loco (FCO), in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto da tale ordine.

Nota

Tutti i costi degli ordini di assistenza generati da un ordine di modifica in loco sono coperti (l'importo della fattura è zero). Per fatturare al cliente una riga di costo generata da un ordine di modifica in loco, immettere un valore negativo nel campo Importo di vendita avviamento.

Importo di vendita avviamento

L'importo per il quale il cliente beneficia di un'esenzione. Questo importo non può essere classificato in base a uno degli importi di copertura contrattuale predefiniti, quali garanzia di riparazione, garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco. Se negativo, viene aggiunto all'Importo di vendita netto della riga di costo.

Nota

Questo importo viene registrato nel package Contabilità come Altri costi.

Importo di vendita fattura

L'importo di vendita fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:

Importo totale di vendita- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco - Altri costi

Nota

• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
• Se si modifica tale valore, Infor LN modificherà anche il valore specificato nel campo Importo di vendita avviamento per soddisfare l'equazione precedente.

Importo di vendita garanzia di riparazione

L'importo di costo coperto dalla garanzia di riparazione.

Importo di vendita garanzia

Se l'articolo dell'attività nell'ordine di assistenza è coperto da una garanzia attiva e la casella di controllo Garanzia è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto dalla garanzia.

Nota

• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
• Se si deseleziona la casella di controllo Garanzia e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su 0. La copertura della garanzia verrà pertanto ignorata.

Importo costo contratto di assistenza

Se il gruppo di installazioni indicato nell'ordine di assistenza è coperto da un contratto di assistenza e la casella di controllo Copertura contrattuale è selezionata, in questo campo viene visualizzato l'importo di costo coperto dal contratto.

Nota

Se si deseleziona la casella di controllo Copertura contrattuale e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su 0. La copertura della riga di costo fornita dal contratto di assistenza verrà pertanto ignorata.

Importo offerte di assistenza postvendita

Se l'ordine di assistenza viene generato a partire da un'offerta di assistenza postvendita a cui sono collegati alcuni termini e la casella di controllo Offerta è selezionata, in questo campo verrà visualizzato l'importo di vendita coperto dall'offerta di assistenza postvendita.

Nota

Se si deseleziona la casella di controllo Offerta e si salva la riga di costo, questo campo verrà impostato su zero (0). La copertura della riga di costo fornita dall'offerta di assistenza postvendita verrà pertanto ignorata.

Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco

Se l'ordine di assistenza è generato da un ordine di modifica in loco (FCO), in questo campo verrà visualizzato l'importo di costo coperto da tale ordine.

Importo costo avviamento

L'importo di costo che è escluso dalla fatturazione. Questo importo non può essere coperto da importi di copertura contrattuale, quali garanzia, contratto, offerta oppure ordine di modifica in loco.

L'importo viene calcolato in base alla seguente equazione:

Importo di vendita avviamento / Importo totale di vendita = Importo costo avviamento / Importo costi totali 

Nota

• Questo importo viene registrato nel package Contabilità come Altri costi.
• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo viene specificato automaticamente un valore.

Fatturazione

L'importo di costo fatturabile della riga di costo, determinato in base alla seguente equazione:

Importo costi totali- Garanzia - Contratto - Offerta - Ordine di modifica in loco (FCO) - Altri costi

Nota

• Se si esegue la procedura relativa alla copertura, in questo campo verrà specificato automaticamente un valore.
• Se si modifica tale valore, LN modificherà anche il valore specificato nel campo Importo di vendita avviamento per soddisfare l'equazione precedente.

Un attributo dell'intestazione e delle righe dell'ordine che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. Infor LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

La descrizione o il nome del codice.

Il numero di attestazione di esenzione fiscale.

Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite.

Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tcmcs1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo dell'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. Il testo viene stampato negli ordini e nelle fatture. È possibile collegare più motivi di esenzione fiscale, ciascuno con un testo univoco, a un'unica combinazione codice imposta per Paese.

Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire i motivi di esenzione fiscale. I motivi di esenzione vengono stampati nelle fatture di vendita.

La riga altri costi in conto lavoro a cui è collegata la riga di costo del materiale.

La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Se si immette un valore in questo campo, Infor LN calcola lo sconto nella valuta di vendita e visualizza tale importo nel campo Importo sconto tot..

Il criterio applicabile all'importo dello sconto.

Valori consentiti

Applica sconti prima di copert. contr.

Applica sconti dopo copert. contratt.

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare livelli di sconto multipli per recuperare gli sconti. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare soltanto un livello di sconto per recuperare gli sconti.

L'importo di vendita totale della riga di costo.

L'importo dello sconto totale.

L'importo dello sconto, espresso nella valuta di vendita.

Indica che la riga di materiale è stata creata per un (articolo) materiale fornito dal cliente. Questa casella di controllo viene presa in considerazione se per la riga materiale sono state create transazioni di scorte pianificate.

L'origine relativa all'importo dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione di una matrice di sconto.

L'importo che verrà fatturato al cliente per la riga di costo.

Indica se la riga di costo è stata creata durante la fase di stima.

Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.

Valori consentiti

Sì

La riga di costo viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.

No

La riga di costo non viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.

Nessuna fattura

La fattura non viene creata per la riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.

Non applicabile

La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi alla riga di costo.

La fattura di vendita.

Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco.

La data e l'ora della fattura di vendita.

La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco.

La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione del package Fatturazione nel modulo Contabilità generale del package Contabilità.

Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi.

Valori consentiti

IVA basata su merci

Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il flusso delle merci.

IVA basata su servizi

Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il luogo (indirizzo dell'ubicazione) in cui viene effettuata l'assistenza.

Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo.

Il codice imposta relativo alla riga di costo.

Il documento relativo all'acquisto in loco.

Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco.

La riga relativa all'acquisto in loco.

In questo campo viene specificato un valore quando la riga di costo viene registrata a partire della sessione Transazioni (tfgld1101m000) del package Contabilità.

Il codice dell'offerta di assistenza postvendita collegata al costo materiale effettivo dell'ordine di assistenza.

Il numero di revisione dell'offerta collegata al costo materiale effettivo dell'ordine di assistenza.

La riga di offerta collegata al costo materiale effettivo dell'ordine di assistenza.

La riga di offerta alternativa collegata al costo materiale effettivo dell'ordine di assistenza.

Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN 10.2.1 prende in considerazione il valore residuo.

Il valore in base al quale la società fornitrice di servizi di assistenza determina il prezzo dell'articolo nelle scorte.

La valuta utilizzata per esprimere i valori di costo.

Valori predefiniti

La valuta locale della società.

L'unità in cui viene espressa la quantità.

Il valore utilizzato per determinare l'importo dell'IVA durante l'importazione o l'esportazione di merci.

La valuta utilizzata per esprimere valori di vendita.

Valori predefiniti

La valuta dell'ordine di assistenza.

Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN invia informazioni ad Acquisti, affinché venga generato automaticamente un ordine di trasporto. Questa opzione è disponibile solo per i tipi di consegna Consegna diretta da fornitore e Reso diretto a fornitore.

Questa casella di controllo risulta selezionata se per la riga materiale ordine di assistenza è stato generato un ordine di trasporto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.

L'itinerario definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione'.

La descrizione o il nome del codice.

Il vettore definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione', ovvero l'organizzazione che fornisce il servizio di trasporto.

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN impedisce che il motore di generazione carichi sovrascriva il vettore selezionato per una determinata riga ordine di trasporto.

Il livello di servizio del trasporto consente di indicare il tempo di trasporto preferito per l'articolo indicato nella riga ordine. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore dell'ordine di origine, se definito. In caso di consegne dirette, questo valore viene ricavato dall'ordine di vendita.

La descrizione o il nome del codice.

La data di prelievo, ricevimento o carico effettiva.

Indica la data e l'ora pianificate per il ricevimento delle merci nella relativa destinazione.

Indica la data e l'ora effettive del ricevimento delle merci nella relativa destinazione.

Selezionare una delle opzioni per la fatturazione dei costi di trasporto al cliente.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

• Mediante Assistenza: il package Assistenza fattura i costi di trasporto al cliente.
• Mediante Spedizioni: il package Spedizioni fattura i costi di trasporto al cliente.
• Non applicabile: il package Assistenza ignora i costi di trasporto effettivi.

L'importo di trasporto calcolato, recuperato da un tariffario vettore o un tariffario cliente definito nel modulo Gestione prezzi.

Se la casella di controllo è selezionata, nel package Spedizioni di Infor LN non è possibile modificare l'importo di trasporto.

Dopo aver completato l'ordine o l'attività, è possibile generare in modo automatico una riga Reso diretto a fornitore per una consegna di tipo Consegna diretta da fornitore.

Se la casella di controllo è selezionata, viene selezionata anche la casella di controllo Genera ordine di trasporto disponibile nella riga Reso diretto a fornitore generata automaticamente.

Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN copia i dettagli relativi alla fatturazione del trasporto dalla riga Consegna diretta da fornitore alla riga Reso diretto a fornitore.

La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco.

Il kit di assistenza da cui vengono consegnati i materiali. Questo campo viene abilitato se lo stato dell'ordine o dell'attività è Rilasciato o Completato

È necessario selezionare questa casella di controllo per indicare se la quantità resa indicata nella riga di materiale Consegna diretta da fornitore deve raggiungere il fornitore o il magazzino della società fornitrice di servizi di assistenza.

Se la casella di controllo è selezionata, viene creata una riga Reso diretto a fornitore.

Se questa casella di controllo è deselezionata, verrà creata una riga A magazzino. Il campo relativo al magazzino effettivo è abilitato per la creazione della riga A magazzino.

Se la casella di controllo è selezionata, viene creata una riga di materiale per il materiale che deve essere restituito al magazzino.

L'origine del prezzo di vendita.

Valori consentiti

Altro

Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.

Contratto

Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.

Manuale

L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.

Ciclo di operazioni principale

L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Opzione ciclo di operazioni

L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Attività di riferimento

L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Tariffario viaggi

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Non applicabile

Il codice dell'articolo di servizio padre richiesto per l'ordine di assistenza.

Il numero di serie dell'articolo padre con numero di serie.

Il numero di posizione dell'articolo figlio nell'ordine di assistenza.

Se la casella di controllo è selezionata, LN indica che esiste un contratto a prezzo fisso valido per la riga di costo materiale effettivo e il contratto viene scollegato o il prezzo viene sovrascritto manualmente.

Un codice che indica il motivo del trasporto, ad esempio Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via.

La descrizione o il nome del codice.

Un codice motivo che indica chi deve pagare il trasporto delle merci.