Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000)

Il codice dell'ordine di assistenza per cui vengono elencati i costi dei materiali stimati.

Se l'ordine di assistenza viene creato per un cliente esterno, in questo campo verrà visualizzato il nome del business partner 'Destinazione vendita'.

Se l'ordine di assistenza viene creato per un business partner interno, in questo campo verrà visualizzata la descrizione del reparto assistenza che esegue l'ordine.

Lo stato corrente dell'ordine di assistenza.

Il numero che distingue la riga di costo dei materiali da altre righe di costo elencate per l'ordine di assistenza.

Il numero dell'attività dell'ordine di assistenza richiesta dall'articolo.

Il codice dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.

Il numero di serie dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.

Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN invia informazioni ad Acquisti, affinché venga generato automaticamente un ordine di trasporto. Questa opzione è disponibile solo per i tipi di consegna Consegna diretta da fornitore e Reso diretto a fornitore.

L'itinerario immesso nell'ordine di origine. Il valore predefinito viene ricavato dall'intestazione dell'ordine di trasporto.

La descrizione o il nome del codice.

Il vettore che deve trasportare le merci indicate nella riga ordine di trasporto corrente. Il valore di questo campo viene ricavato dall'intestazione dell'ordine di trasporto.

Se il motore di generazione carichi individua altri vettori che offrono prezzi inferiori e/o forniscono un miglior ambito di pianificazione, il vettore immesso in questo campo verrà ignorato.

Se in questo campo non viene immesso alcun vettore, il motore di generazione carichi provvederà a selezionarne uno.

Per impedire che il vettore specificato in questo campo venga ignorato dal motore di generazione dei carichi, selezionare la casella di controllo Vettore vincolato.

Creazione di ordini di trasporto

Processo di generazione carichi

Utilizzo del package Spedizioni per le consegne dirette

Spedizioni in ambienti multisocietà

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, il motore di generazione carichi non sovrascriverà il vettore selezionato in questo campo. Di norma, tuttavia, se individua altri vettori che offrono prezzi inferiori e/o forniscono un miglior ambito di pianificazione, il motore di generazione carichi sovrascrive il vettore selezionato in questo campo. Se si desidera forzare l'utilizzo di un vettore per una determinata riga di ordine e impedire che il motore di generazione dei carichi lo modifichi, è possibile selezionare la casella di controllo Vettore vincolato. Se la riga ordine di trasporto viene consolidata, il valore specificato nel campo relativo al vettore non viene sovrascritto durante il processo di consolidamento. Se necessario, sarà tuttavia possibile modificare manualmente il vettore al termine di tale processo. Se la casella di controllo Pianificazione carichi relativa a una riga di ordine di trasporto è deselezionata, la riga di ordine in oggetto è disponibile per il consolidamento.

Questo campo non è disponibile se nel campo Vettore/Fornitore di servizi logistici (LSP) non è stato selezionato alcun vettore.

Utilizzo dei livelli di servizio trasporto

Il livello di servizio del trasporto consente di indicare il tempo di trasporto preferito per l'articolo indicato nella riga ordine. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore dell'ordine di origine, se definito. In caso di consegne dirette, questo valore viene ricavato dall'ordine di vendita.

La descrizione o il nome del codice.

La data e l'ora pianificate per il ricevimento dell'articolo.

Selezionare l'opzione per indicare la modalità di fatturazione dei costi di trasporto al Business Partner.

Di seguito sono indicati i valori possibili:

• Mediante Assistenza: i costi di trasporto effettivi sono riportati in una riga di costo di trasporto separata. Gli importi da fatturare vengono aggiornati dal package Spedizioni. I costi vengono inoltrati al package Fatturazione mediante il package Assistenza.
• Mediante Spedizioni: i costi di trasporto vengono fatturati mediante il package Spedizioni (FM).
• Non applicabile: i costi di trasporto effettivi vengono ignorati nel package Assistenza.

Infor LN aggiunge i costi di trasporto alla fattura destinata al Business Partner nei seguenti modi:

Valori possibili

• Costi di trasporto: è possibile utilizzare questa opzione per emettere fattura al Business Partner in base alle informazioni correnti disponibili sui costi di trasporto sostenuti dal vettore per una spedizione o un carico. L'importo della fattura di trasporto è basato su un tariffario vettore definito nel modulo Gestione prezzi.
• Costi di trasporto (aggiorn. consentito): è possibile utilizzare questa opzione per inviare una seconda fattura al Business Partner esterno se a quest'ultimo è stata emessa fattura in precedenza e i costi di trasporto effettivi non coincidono con l'importo fatturato. L'importo della fattura di trasporto iniziale è basato su un tariffario vettore definito nel modulo Gestione prezzi.
• Tariffe cliente: l'importo della fattura di trasporto è basato sul tariffario cliente definito nel modulo Gestione prezzi, in cui sono archiviate le tariffe del servizio di trasporto relative a un Business Partner specifico. L'importo della fattura è indipendente dai costi di trasporto effettivi sostenuti dal vettori.
• Non applicabile: non è presente alcuna fattura relativa ai costi di trasporto.

L'importo di trasporto ricavato per impostazione predefinita dal modulo Determinazione dei prezzi.

Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile modificare i costi di trasporto. È possibile calcolare l'Importo fattura e selezionare questa casella di controllo per assicurarsi che l'importo in questione non venga ricalcolato né modificato manualmente. Questa casella di controllo risulta selezionata ma non disponibile se i costi di trasporto calcolati per la riga ordine di vendita di origine sono resi vincolati. Per rendere vincolata tale riga, selezionare la casella di controllo Importo di trasporto vincolato nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Se il metodo di fatturazione è Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), questa casella di controllo non è disponibile.

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Se l'articolo richiesto per l'ordine di assistenza è in fase di sviluppo, in questo campo viene indicato il codice del relativo elemento di progettazione.

Il tipo di consegna.

Se l'ordine di assistenza è correlato a un reclamo in garanzia e viene selezionata l'opzione Rimborso materiale nel campo Metodo reclamo della sessione Ordine di assistenza (tssoc2100m100), per il tipo di consegna saranno disponibili i valori seguenti:

• Da magazzino
• Da scorte di assistenza
• Da scorte rivenditore
• A magazzino

Quando si seleziona uno dei tipi di consegna elencati, viene creato un ordine di magazzino contestualmente all'approvazione della quantità effettiva nella sessione Righe reclamo (tssoc7110m000).

Valori consentiti

Da kit di assistenza

Un kit di assistenza viene utilizzato per risolvere chiamate con un set minimo di pezzi di ricambio oppure come set standard di pezzi di ricambio di base utilizzati di frequente. Il kit di assistenza viene rifornito in base all'utilizzo effettivo e non viene considerato nel calcolo dei costi stimati dell'ordine di assistenza.

Da scorte di assistenza

Selezionare questa opzione per i materiali utilizzati in grandi quantità, ad esempio viti e bulloni.

Da scorte rivenditore

Tramite ordine di acquisto

Selezionare questa opzione per le parti non conservate tra le scorte, ad esempio parti costose o non immagazzinabili, che è necessario acquistare. Quando si esegue la pianificazione SRP globale, viene generato un ordine di acquisto per queste parti.

Tramite acquisto in loco

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere acquistate localmente nell'ubicazione in cui viene effettuata l'attività.

A scarto

A magazzino

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere restituite al magazzino, ad esempio parti assicurate che vengono sottoposte a operazioni di rimessa a nuovo in un'officina di revisione. Questa opzione non è applicabile agli articoli di manutenzione.

A magazzino mediante trasporto

Selezionare questa opzione per le parti che devono essere restituite al magazzino e per le quali è necessario utilizzare un mezzo di trasporto speciale, ad esempio un camion particolare. Questa opzione non è applicabile agli articoli di manutenzione.

Consegna diretta da fornitore

Reso diretto a fornitore

Non applicabile

Da magazzino

Se la consegna viene eseguita da un magazzino centrale o regionale e nella riga materiale è specificato il magazzino, le consegne pianificate in genere vengono allocate nel magazzino dell'articolo. Utilizzare questo tipo di consegna se non è stata definita un'auto per interventi di assistenza oppure se le auto per interventi di assistenza non sono definite come magazzini separati.

Da magazzino con auto

Selezionare questa opzione se le parti vengono trasportate da auto per interventi di assistenza definite come magazzini separati. Durante la pianificazione SRP globale, le allocazioni vengono effettuate nel magazzino centrale. Durante il rilascio di un ordine di assistenza, viene creato un ordine di trasferimento dal magazzino centrale all'auto per interventi di assistenza.

Da auto

Le parti vengono trasportate da un'auto per interventi di assistenza del magazzino e non vengono generati ordini di trasferimento.

L'auto deve essere reintegrata utilizzando le normali procedure del magazzino, ad esempio Punto ordine tempificato (TPOP) o Sistema di fornitura controllato da ordini/batch (OCB).

Da magazzino mediante trasporto

Selezionare questa opzione se le parti devono essere trasportate separatamente a causa della dimensione. Durante il rilascio di un ordine di assistenza, viene creato un ordine di trasferimento dal magazzino centrale al magazzino definito per il Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Il rivenditore deve restituire i pezzi di ricambio all'Original Equipment Manufacturer (OEM). Non è possibile determinare i costi della riga di reclamo collegata alla riga di costo prima della restituzione dei pezzi di ricambio da parte del rivenditore.

Lo stato corrente dell'attività dell'ordine di assistenza per cui viene specificato il costo dei materiali stimato.

Se il tipo di consegna è A magazzino o A magazzino mediante trasporto, la data in cui i materiali inutilizzati sono attesi in magazzino. Se il tipo di consegna è Tramite ordine di acquisto, la data in cui devono essere consegnati gli articoli specificati nelle righe ordine di acquisto. Questa data non può essere precedente alla data di creazione dell'ordine di acquisto. Il valore immesso in questo campo verrà visualizzato nel campo Data di ricevimento pianificata dell'intestazione ordine di acquisto.

Nella tabella riportata di seguito viene illustrato l'utilizzo della data transazione pianificata per vari tipi di consegna.

Se l'articolo con numero di serie deve sostituirne un altro, in questo campo dovrà essere immesso il numero di riga dell'articolo da sostituire.

È possibile sostituire soltanto articoli con numero di serie già elencati in questa sessione e il cui tipo di consegna è A magazzino o A magazzino mediante trasporto.

Se l'articolo con numero di serie da sostituire fa parte di una struttura fisica, LN aggiornerà tale struttura con il nuovo articolo quando lo stato dell'ordine viene impostato su Costificato.

Immettere l'articolo progetto PCS o un articolo standard. L'articolo di riferimento viene utilizzato per generare un articolo personalizzato, mediante la creazione di un nuovo progetto PCS Business Partner 'Destinazione vendita' riportato nell'intestazione dell'ordine di assistenza. È inoltre possibile collegare l'articolo di riferimento, come parte progetto, a un progetto PCS esistente per il Business Partner 'Destinazione vendita' indicato nell'intestazione ordine di assistenza. L'articolo di riferimento può appartenere a un progetto PCS di qualsiasi business partner.

Il codice del progetto per il quale è stato creato un legame di pegging con la riga di costi del materiale.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice dell'elemento collegato al Progetto.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice dell'attività collegata al Progetto.

La descrizione o il nome del codice.

L'origine del pegging progetto.

Valori consentiti

Ripartizione costi

Non applicabile

Manuale

Domanda di primo livello

Indica se l'articolo deve essere collegato dalle scorte con pegging a progetto.

Il componente di costo della riga di costo.

Valori consentiti

Il componente di costo dei materiali selezionato per l'articolo nella sessione Articolo - Determinazione costi (ticpr0107m000).

L'importo totale di vendita stimato degli articoli, calcolato in base alla seguente equazione:

Importo totale vendita = Prezzo di vendita * Quantità

L'importo totale di costo stimato degli articoli, calcolato in base alla seguente equazione:

               Importo costi totali = Costo unitario * Quantità 
            

Se la casella di controllo è selezionata, è stato creato un testo con ulteriori dettagli relativi alla riga di costo dei materiali stimato.

Se il tipo di consegna dell'ordine di assistenza è Da kit di assistenza, in questo campo verrà visualizzato il codice del kit di assistenza che contiene e consegna gli articoli richiesti.

La proprietà dell'articolo di servizio.

Valori consentiti

• Proprietà della società
• Proprietà di terzi

Il Business Partner proprietario dell'articolo nelle scorte.

Il codice del sito da cui deve essere consegnato l'articolo.

La descrizione o il nome del codice.

Il magazzino da cui deve essere consegnato l'articolo.

Valori consentiti

Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti:

• Da magazzino
• Da kit di assistenza
• Tramite ordine di acquisto
• A magazzino

In caso di assistenza interna, il valore predefinito è il magazzino del centro di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino dell'articolo. In caso di assistenza esterna, il valore predefinito è il magazzino dell'area di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino del centro di assistenza. Negli altri casi, è il magazzino dell'articolo.

Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti:

• Da magazzino con auto
• Da magazzino mediante trasporto
• A magazzino mediante trasporto

In caso di assistenza interna, non è possibile specificare alcun magazzino. In caso di assistenza esterna, è il magazzino dell'area di assistenza o, se questo non è definito, il magazzino del centro di assistenza. Negli altri casi, è il magazzino dell'articolo.

Il tipo di consegna della riga di costo è uno dei seguenti:

• Da scorte di assistenza
• Tramite acquisto in loco

Non è possibile specificare alcun magazzino.

L'indirizzo di spedizione per la riga di costo materiale relativa all'ordine.

Valori consentiti

Indirizzo BP 'Destinazione spedizione'

Indirizzo ubicazione

Indirizzo proprietario

Indirizzo BP utilizzatore

Indirizzo rivenditore

Indirizzo terzista

Non applicabile

L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.

Il codice del business partner 'Origine vendita', che corrisponde al fornitore preferito dell'articolo.

Valori consentiti

Il Business Partner 'Origine vendita' selezionato per l'articolo nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

Il nome del business partner 'Origine vendita'.

La quantità stimata dell'articolo richiesta per l'ordine di assistenza.

Se l'articolo è dotato di numero di serie, non sarà possibile gestire questo campo e il valore visualizzato sarà uno (1).

Se nel campo Unità di misura scorte dell'articolo viene specificata una quantità fisica di tipo Lunghezza Area (m2) o Volume LN calcolerà il valore di questo campo in base valori immessi nei campi della sezione Dimensioni articolo. Se necessario, è possibile modificare il valore calcolato.

L'unità in cui è espressa la Quantità stimata.

L'unità utilizzata per esprimere la quantità richiesta stimata dell'articolo.

La Lunghezza stimata dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza.

LN utilizza il valore immesso per determinare il valore Quantità relativo all'articolo in base alla seguente equazione:

               Lunghezza * Larghezza * Spessore * Numero di unità 
            

Lo Spessore viene utilizzato solo se l'Unità di misura scorte dell'articolo è il Volume. La Larghezza viene utilizzata solo se l'Unità di misura scorte è il Volume o l'Area (m2).

Se il campo Tipo di consegna relativo all'articolo è impostato su Tramite ordine di acquisto LN copierà le dimensioni nei campi corrispondenti della riga ordine di acquisto (quando si esegue la pianificazione SRP globale per l'ordine di assistenza).

Lo spessore stimato dell'articolo richiesto dall'ordine di assistenza.

Il valore immesso determina l'impostazione predefinita del campo Quantità dell'articolo in base alla seguente equazione:

               Lunghezza * Larghezza * Spessore * Numero di unità 
            

Se il campo Tipo di consegna relativo all'articolo è impostato su Tramite ordine di acquisto LN copierà le dimensioni nei campi corrispondenti della riga ordine di acquisto (quando si esegue la pianificazione SRP globale per l'ordine di assistenza).

La larghezza stimata dell'articolo richiesta dall'ordine di assistenza.

Il valore immesso determina l'impostazione predefinita del campo Quantità dell'articolo in base alla seguente formula:

               Lunghezza * Larghezza * Spessore * Numero di unità 
            

Lo Spessore non viene utilizzato nella formula se la Quantità fisica dell'articolo è Area (m2).

Se il campo Tipo di consegna relativo all'articolo è impostato su Tramite ordine di acquisto LN copierà le dimensioni nei campi corrispondenti della riga ordine di acquisto (quando si esegue la pianificazione SRP globale per l'ordine di assistenza).

Il numero di unità dell'articolo richieste per l'ordine di assistenza.

LN utilizza il valore immesso per determinare il valore Quantità relativo all'articolo in base alla seguente equazione:

               Lunghezza * Larghezza * Spessore * Numero di unità 
            

Lo Spessore viene utilizzato solo se l'Unità di misura scorte dell'articolo è il Volume. La Larghezza viene utilizzata solo se l'Unità di misura scorte è il Volume o l'Area (m2).

Le scorte in giacenza dell'articolo elencate nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000).

Le scorte ordinate elencate per l'articolo nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2115s000).

Le scorte allocate dell'articolo elencate nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000).

Stato verifica scorte

Il risultato della verifica della disponibilità del materiale.

Valori consentiti

Libero

Scorte mancanti

Indica che una o più righe relative al materiale hanno stato Scorte mancanti.

Fornitura in ritardo

Indica che nessuna riga relativa al materiale ha stato Scorte mancanti e una o più righe relative al materiale hanno stato Fornitura in ritardo.

Disponibile

Indica che tutte le righe relative al materiale sono disponibili.

In sospeso

Scorte ATP disponibili

Indica se nel Magazzino specificato sono disponibili scorte, calcolate in base alla verifica ATP.

Data disponibilità

L'ultima Data ATP relativa alla riga materiale dell'ordine.

Data verifica

L'ultima Data verifica ATP relativa alla riga materiale dell'ordine.

Scorte pianificate disponibili

Indica se il materiale è disponibile, calcolato in base alla verifica delle scorte pianificate.

Data disponibilità

L'ultima data scorte pianificate disponibili relativa alla riga materiale dell'ordine.

Data verifica

L'ultima data verifica scorte pianificate disponibili relativa alla riga materiale dell'ordine.

Scorte in giacenza disponibili

Indica se sono disponibili scorte per la riga materiale dell'ordine, calcolate in base alla verifica Scorte in giacenza.

Data verifica

L'ultima Data verifica giacenza relativa alla riga materiale dell'ordine.

Il tipo di allocazione e impegno definitivo. Le scorte vengono allocate per una domanda specifica. Per associare la domanda alla fornitura di scorte vengono utilizzate le specifiche dell'articolo.

Selezionare il tipo di allocazione e impegno definitivo per le righe ordine di assistenza. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

• Basato sul cliente- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga di costo dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'.
• Basato su ordine- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga di costo dell'ordine di assistenza all'ordine di assistenza stesso.
• Basato su riferimento cliente- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura per la riga di costo dell'ordine di assistenza al riferimento cliente.
• Basato su riferimento interno- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura per la riga di costo dell'ordine di assistenza al riferimento interno.
• Non applicabile- L'allocazione e l'impegno definitivo non sono applicabili.

Il nome del Business Partner. È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga di costo dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Il tipo di Business Object. Esempio l'ordine di assistenza.

L'identificatore del Business Object. Esempio il numero dell'ordine di assistenza.

Il riferimento al Business Object. Esempio il numero di riga dell'ordine di assistenza.

Un codice di riferimento a cui vengono allocate le scorte. Le scorte possono essere utilizzate soltanto per un ordine con lo stesso numero di riferimento.

Se la casella di controllo è selezionata, il package Infor LN Pianificazione aziendale utilizza le scorte non allocate per associare ed evadere domanda e fornitura di scorte.

Se la casella di controllo non è selezionata, il package Infor LN Pianificazione aziendale non utilizza le scorte non allocate per evadere la domanda di scorte.

Il Magazzino da cui vengono consegnati gli articoli.

Il nome del magazzino da cui vengono consegnati gli articoli.

Le scorte che vengono allocate nel magazzino in base ai dati specificati nell'ordine di assistenza.

L'unità di misura scorte in cui viene espresso l'articolo.

Le scorte che vengono allocate nel magazzino in base ai dati specificati nell'ordine di assistenza.

La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e verrà inviata al magazzino, espressa nell'unità di vendita. Questa quantità è stata impegnata definitivamente alla riga di costo dell'ordine di assistenza.

La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e ricevuta nel magazzino come specificato nell'ordine di assistenza, espressa nell'unità di misura scorte.

Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di vendita.

Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di misura scorte.

Indica che la riga di materiale è stata creata per un (articolo) materiale fornito dal cliente. Questa casella di controllo viene presa in considerazione se per la riga materiale sono state create transazioni di scorte pianificate.

L'origine del prezzo di vendita.

Valori consentiti

Altro

Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.

Contratto

Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.

Manuale

L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.

Ciclo di operazioni principale

L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Opzione ciclo di operazioni

L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Attività di riferimento

L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Tariffario viaggi

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Non applicabile

Indica se la riga di costo è stata creata durante la fase di stima.

Prezzo di vendita

Il prezzo di vendita stimato dell'articolo.

Valori consentiti

Il prezzo di vendita dell'articolo specificato nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).

Nota

Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo valore viene impostato su zero.

Valuta

La valuta utilizzata per esprimere valori di vendita.

Valori consentiti

La valuta dell'ordine di assistenza.

Costo unitario stimato

Il costo unitario stimato dell'articolo.

Valori consentiti

Il costo definito per l'articolo nella sessione Articolo - Determinazione costi (ticpr0107m000).

Nota

Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo valore viene impostato su zero.

Costo

La valuta utilizzata per esprimere i valori di costo.

Valori consentiti

La valuta locale della società.

Origine prezzo

L'origine del prezzo di vendita.

Valori consentiti

Altro

Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.

Contratto

Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.

Manuale

L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.

Ciclo di operazioni principale

L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Opzione ciclo di operazioni

L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Attività di riferimento

L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Tariffario viaggi

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Non applicabile

Contratto ignor.

Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN indica che esiste un contratto a prezzo fisso valido per la riga di costo materiale stimato e il contratto viene scollegato o il prezzo viene sovrascritto manualmente.

Nota

• Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa prezzi in contratti di assistenza.

Importo totale vendita

L'importo di vendita totale.

Importo costi totali

L'importo di costo totale basato sul costo unitario e sulla quantità in unità.

Copertura garanzia di riparazione Sì/No

Indica se una garanzia di riparazione è applicata al record.

Importo di vendita garanzia di riparazione

L'importo di vendita coperto dalla garanzia di riparazione

Coperture garanzia Sì/No

Indica se una garanzia è applicata al record.

Importo di vendita garanzia

L'importo di vendita coperto dalla garanzia.

Coperture contrattuali Sì/No

Indica se al record è applicato un contratto.

Importo di vendita contratto di assistenza

L'importo di vendita coperto dal contratto di assistenza.

Coperture offerta Sì/No

Indica se al record è applicata un'offerta.

Importo offerte di assistenza postvendita

Il numero di offerta se la riga di costo è generata a partire da un'offerta di assistenza postvendita.

Importo di vendita coperto da ordini di modifica in loco

L'importo di vendita coperto dall'ordine di modifica in loco (FCO).

Importo offerte di assistenza postvendita

Il numero di revisione dell'offerta collegata al costo materiale stimato dell'ordine di assistenza.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Usa offerte di assistenza per ordini di assistenza è deselezionata nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).

Criterio sconti

Il criterio applicabile all'importo dello sconto.

Valori consentiti

Applica sconti prima di copert. contr.

Applica sconti dopo copert. contratt.

Sconti multilivello

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare livelli di sconto multipli per recuperare gli sconti. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile utilizzare soltanto un livello di sconto per recuperare gli sconti.

Percentuale sconto

La percentuale di sconto.

Importo sconto

L'importo sconto.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000) è selezionata la casella di controllo Usa calcolo copertura per stime.
• Questo campo è abilitato se il campo Stato ordine di assistenza è impostato su Libero o Pianificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).

Origine sconto

L'origine relativa all'importo dello sconto.

Valori consentiti

Struttura sconto registro prezzi

Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.

Esterno

Lo sconto ha origine da un package esterno.

Manuale

Lo sconto viene immesso manualmente.

Contratto

Lo sconto ha origine da un contratto.

Struttura sconto

Lo sconto ha origine da una matrice di Determinazione dei prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione di una matrice di sconto.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se:
  • La casella di controllo Usa calcolo copertura per stime è selezionata nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).
  • Il campo Stato ordine di assistenza è impostato su Libero o Pianificato nella sessione Ordini di assistenza (tssoc2100m000).

Importo sconto tot.

L'importo totale scontato in base alla Percentuale sconto e all'Importo sconto.

Importo fattura

L'importo di vendita netto pagabile. Questo importo viene calcolato in base al valore dei campi Importo sconto tot. e Criterio sconti.

Per le coperture da contratto, offerta o garanzia, la data e l'ora di inizio validità di tali coperture per l'ordine di assistenza.

Il codice dell'articolo di servizio padre richiesto per l'ordine di assistenza.

Il numero di serie dell'articolo padre con numero di serie.

Il numero di posizione dell'articolo figlio nell'ordine di assistenza.

Se questa casella di controllo è selezionata/deselezionata, sono possibili i seguenti scenari:

• Se questa casella di controllo è selezionata e sono specificati i campi Contratto determinaz. prezzi, Modifica contratto determinaz. prezzi e Riga contratto determinaz. prezzi, è collegato un contratto di assistenza valido e il prezzo di vendita del contratto di assistenza viene ignorato.
• Se questa casella di controllo è selezionata e non sono specificati i campi Contratto determinaz. prezzi, Modifica contratto determinaz. prezzi e Riga contratto determinaz. prezzi, non è collegato un contratto di assistenza.
• Se questa casella di controllo non è selezionata e sono specificati i campi Contratto determinaz. prezzi, Modifica contratto determinaz. prezzi e Riga contratto determinaz. prezzi, esiste un contratto di assistenza valido e vengono utilizzati i dati dei termini di determinazione dei prezzi.
• Se questa casella di controllo non è selezionata e non sono specificati i campi Contratto determinaz. prezzi, Modifica contratto determinaz. prezzi e Riga contratto determinaz. prezzi, non esiste un contratto di assistenza valido.

Un codice che indica il motivo del trasporto, ad esempio Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via.

Un codice motivo che indica chi deve pagare il trasporto delle merci.

Gli accordi stipulati con il Business Partner in merito alla modalità di consegna delle merci. Tutte le informazioni pertinenti vengono stampate su vari documenti relativi all'ordine.

La descrizione o il nome del codice.

Il punto in cui avviene il passaggio della proprietà del bene. In questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente.

La descrizione o il nome del codice.

La riga altri costi in conto lavoro a cui è collegata la riga di costo del materiale.