Ordine manutenzione postvendita - Righe manutenzione parti (tsmsc1110m100)

Il numero ordine per cui è necessario gestire le righe articolo.

Il numero della riga ordine.

L'alternativa per la riga di offerta.

La percentuale di sconto sull'ordine applicabile alla riga parte.

L'articolo o il codice articolo che fa parte di un articolo con numero di serie. Se si specifica un valore nel campo Articolo di riferimento, questo campo risulta disabilitato.

Il numero di serie dell'articolo con numero di serie. Può essere immesso manualmente. Sono possibili le due condizioni seguenti:

Il numero articolo è specificato

• Immettere il numero di serie esistente dell'articolo con numero di serie. In alternativa, è possibile utilizzare il pulsante freccia per selezionare il numero di serie nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000).

Il numero articolo non è specificato

• Un numero di serie può essere collegato a uno o più articoli con numero di serie. Quando si immette il numero di serie collegato a più articoli di questo tipo, viene aperta la sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000), in cui sono visualizzati tutti gli articoli collegati a tale numero. Dall'elenco è possibile selezionare qualsiasi articolo con numero di serie. Quando si seleziona l'articolo con numero di serie, i campi Descrizione, Quantità e Reparto vengono impostati automaticamente.
• Quando si immette un numero di serie collegato a un solo articolo con numero di serie, i campi Articolo, Descrizione, Quantità e Reparto vengono impostati automaticamente.

revisione dell'elemento di progettazione

Il codice del ciclo di operazioni principale utilizzato per Ordine di manutenzione postvendita - Righe manutenzione parti. Se dall'ordine di manutenzione postvendita corrente viene creato un ordine di lavoro, per quest'ultimo vengono generate attività corrispondenti al ciclo di operazioni principale e all'opzione predefinita appartenente a tale ciclo.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice dell'opzione del ciclo di operazioni utilizzata per la riga parte.

La descrizione o il nome del codice.

Il prezzo di vendita stimato relativo alla riga manutenzione parti. Per impostazione predefinita, questo valore viene ricavato dal campo Prezzo di vendita, a condizione che lo Stato riga della parte sia impostato su Libero.

Lo stato dell'articolo con numero di serie dopo che questo è stato ricevuto. Valori possibili

• Attivo: L'articolo è funzionante.
• Difettoso: L'articolo non è funzionante.
• Condizione di lavoro: L'articolo è funzionante, ma viene restituito per essere eventualmente sostituito con un componente più avanzato.
• Da riciclare: l'articolo non è funzionante ed è pertanto necessario scartarlo e sottoporlo alle procedure di riciclaggio (standard WEEE). L'articolo deve essere conservato in magazzino fino alla dismissione in una data successiva.

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Questo campo consente di gestire la riparazione di articoli sconosciuti in LN. All'articolo danneggiato in ingresso viene assegnata un'etichetta, che viene archiviata in questo campo. Questa etichetta consente di identificare l'articolo per l'intera durata dell'intervento di manutenzione.

L'unità in cui viene espressa la quantità.

Il numero di articoli da ricevere, consegnare o gestire.

Il codice che identifica il gruppo di installazioni. Può trattarsi del gruppo di installazioni a cui appartiene l'articolo ricevuto per la manutenzione o quello in cui viene inserito l'articolo.

Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat.

È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino.

Motivo modifica

Il codice per indicare il motivo della modifica manuale ai dati di pegging.

Nota

• Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000) è selezionata la casella di controllo Modifica manuale pegging progetto.
• È necessario specificare un motivo modifica valido per modificare i campi Progetto, Elemento o Attività.
• Il Tipo motivo del Motivo selezionato deve essere impostato su Storico controllo pegging progetto nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).
• Il Motivo selezionato deve essere un codice motivo valido della sessione Motivi (tcmcs0105m000) (ovvero compreso nell'intervallo tra la Data di validità e la Data di scadenza).
• Lo storico dei dati di pegging di progetto modificati manualmente è gestito nella sessione Storico controllo pegging costi (tpctm2500m000).

Doc. tempo medio evas.

Il codice del documento TAT collegato alla riga di manutenzione parti.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Tempo medio di evasione richiesta.
  • Nella sessione Parametri tempo medio di evasione richiesta (tcttm0100m000) è selezionata la casella di controllo Assistenza (TS).
• Per la riga di manutenzione parti viene creato un documento TAT solo se nella sessione Termini tempo medio di evasione richiesta (tcttm0110m000) è disponibile un termine applicabile.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Termini tempo medio di evasione richiesta

Se al Contratto copertura specificato è collegato un documento TAT, questa casella di controllo viene selezionata automaticamente. I dati del documento TAT collegato al contratto vengono copiati nel documento TAT creato per la riga di manutenzione parti.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Progetto

Il progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi.

Nota

• Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività.
• Questo campo è disponibile soltanto se è specificato un Motivo modifica valido.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Elemento

L'elemento collegato al progetto.

Nota

• Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività.
• Questo campo è disponibile soltanto se è specificato un Motivo modifica valido.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Attività

L'attività collegata al progetto.

Nota

• Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività.
• Questo campo è disponibile soltanto se è specificato un Motivo modifica valido.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Fatturazione per

Il metodo di fatturazione per la riga di manutenzione parti selezionata associato all'ordine di manutenzione postvendita.

Valori consentiti

Assistenza

Progetto

Non applicabile

L'articolo di riferimento collegato alla riga dell'ordine.

Il campo è abilitato quando si verificano le due condizioni seguenti:

• Il campo Articolo è vuoto.
• Nel campo Procedura riga è stato selezionato uno dei seguenti valori:
  • Prestito attivo
  • Consegna

Il problema riportato dal cliente.

La descrizione del problema.

La probabile soluzione del problema riportato.

La descrizione della soluzione.

Il problema previsto.

La descrizione del problema.

Indica il problema effettivo.

Quando una chiamata viene trasferita a un ordine di manutenzione postvendita, il valore viene importato dal modulo Gestione chiamate.

La descrizione del problema.

La soluzione del problema.

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo in cui viene descritto il problema riportato dal cliente.

Quando una chiamata viene trasferita a un ordine di manutenzione postvendita, il testo viene recuperato dal modulo Gestione chiamate.

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo in cui viene descritta la soluzione.

Quando una chiamata viene trasferita a un ordine di manutenzione postvendita, il testo viene recuperato dal modulo Gestione chiamate.

Il codice del reparto assistenza responsabile dell'esecuzione delle attività di manutenzione.

(1) Per riga Manutenzione.

(2) Per il modulo Gestione chiamate.

L'attività di riferimento che determina l'intervento di manutenzione da eseguire sull'articolo specificato. Questa attività viene utilizzata per l'ordine di lavoro creato per l'esecuzione effettiva dell'intervento di manutenzione.

Il numero dell'ordine di lavoro se la riga ordine ha generato un ordine di lavoro.

Il tipo di allocazione e impegno definitivo che viene allocato alle scorte per una domanda specifica. Per associare la domanda alla fornitura di scorte vengono utilizzate le specifiche dell'articolo.

Selezionare il tipo di allocazione e impegno definitivo per le righe ordine di manutenzione postvendita. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:

• Basato sul cliente- La fornitura di scorte per la riga ordine di manutenzione postvendita viene allocata e/o impegnata definitivamente per il Business Partner 'Destinazione vendita'.
• Basato su ordine- La fornitura di scorte per la riga ordine di manutenzione postvendita viene allocata e/o impegnata definitivamente per la riga ordine di manutenzione postvendita.
• Basato su riferimento cliente- La fornitura per la riga ordine di manutenzione postvendita viene allocata e/o impegnata definitivamente per la riga ordine di manutenzione postvendita. Il riferimento cliente viene utilizzato per le attività di conto lavoro. Nel sistema del terzista il riferimento cliente viene impostato automaticamente dal produttore tramite messaggi elettronici.
• Basato su riferimento interno- È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura per la riga ordine di manutenzione postvendita al riferimento interno.
• Non applicabile- L'allocazione e l'impegno definitivo non sono applicabili.

Il nome del Business Partner.

La descrizione del Business Partner.

Il tipo di Business Object. Esempio ordine di manutenzione postvendita.

L'identificatore del Business Object. Esempio ordine di manutenzione postvendita.

Il riferimento al Business Object. Esempio il numero della riga ordine di manutenzione postvendita.

Un codice di riferimento a cui vengono allocate le scorte. LN può utilizzare le scorte solo per un ordine con lo stesso numero di riferimento.

Se la casella di controllo è selezionata, il package Infor LN Pianificazione aziendale utilizza le scorte non allocate per associare ed evadere domanda e fornitura di scorte.

Se la casella di controllo non è selezionata, il package Infor LN Pianificazione aziendale non utilizza le scorte non allocate per evadere la domanda di scorte.

Il codice del tipo di assistenza da cui ha origine l'ordine di manutenzione postvendita associato alla riga di manutenzione parti selezionata.

È possibile definire Tipo ordine magazzino per prelievo e Tipo ordine magazzino per ricevimento per un tipo di assistenza nella sessione Tipi assistenza (tsmdm0130m000). Se si crea un ordine di magazzino per un ordine di manutenzione postvendita, in LN viene selezionato automaticamente l'ordine di magazzino di Tipo ordine magazzino per prelievo oppure Tipo ordine magazzino per ricevimento, secondo quanto definito per il tipo di assistenza.

Se per il tipo di assistenza non è stato immesso alcun valore nel campo Tipo ordine magazzino per prelievo o Tipo ordine magazzino per ricevimento, in LN viene selezionato automaticamente il tipo di ordine di magazzino predefinito specificato nella sessione Tipi di ordine predefiniti per Origine (whinh0120m000).

La descrizione o il nome del codice.

Il metodo di determinazione dei prezzi utilizzato da LN per fatturare l'intervento di manutenzione.

Valori consentiti

• Tempo e materiale.
• Prezzo ordine fisso.
• Garanzia di riparazione LN seleziona questo valore solo se all'articolo specificato nella riga manutenzione parti è applicabile la garanzia di riparazione.
• Offerta Prezzo fisso. LN seleziona questo valore solo se il metodo di proposta dell'offerta di manutenzione postvendita di origine è impostato su Prezzo fisso.
• Offerta Prezzo fisso e addendum. LN seleziona questo valore solo se il metodo di proposta dell'offerta di manutenzione postvendita di origine è impostato su Prezzo Fisso e addendum.

Il valore di questo campo può essere modificato se lo stato della riga dell'ordine è impostato su In elaborazione, lo stato della riga di copertura contrattuale corrispondente non è impostato su Costificato o Registrato in Contabilità e lo stato dell'ordine di lavoro corrispondente non è impostato su Pianificato.

Il prezzo concordato per l'intervento di manutenzione. In caso di vendita di articoli sostitutivi, in questo campo viene indicato il prezzo di vendita dell'articolo.

La valuta in cui viene espresso il prezzo di vendita.

L'unità in cui viene espresso il prezzo di vendita.

In questo campo vengono indicati più conti per un unico Business Partner 'Destinazione fattura'.

Il numero del contratto di assistenza che copre le attività di manutenzione/vendita effettuate in relazione alla riga ordine in oggetto.

La data e l'ora in base a cui viene calcolato l'importo della copertura contrattuale.

Il motivo dell'annullamento della riga articolo.

La data e l'ora di annullamento.

Se la casella di controllo è selezionata, è stato avviato l'annullamento dell'ordine di vendita.

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo contenente ulteriori dettagli relativi all'annullamento.

Se la casella di controllo è selezionata, LN non consente di apportare modifiche alla riga dell'ordine di manutenzione postvendita e all'ordine di lavoro.

I motivi per cui LN interrompe la riga dell'ordine di manutenzione postvendita. Il motivo dell'interruzione viene tratto dalla sessione Parametri ordini di lavoro (tswcs0100m000) durante la creazione di un'offerta.

Il numero di chiamata corrispondente, nel caso in cui l'ordine di manutenzione postvendita derivi da una chiamata.

Il numero dell'offerta collegata all'ordine di manutenzione postvendita.

Il numero di revisione dell'offerta alla quale è collegata la riga di ordine di manutenzione postvendita.

Il numero di riga dell'offerta alla quale è collegata la riga di ordine di manutenzione postvendita.

Se la casella di controllo è selezionata, viene elaborato il ricevimento dell'articolo per la riga manutenzione parti.

La data/ora pianificata per il ricevimento dell'articolo nell'ubicazione o nel magazzino specificato.

La proprietà dell'articolo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Proprietà di terzi. Questo valore non è modificabile.

Il magazzino in cui vengono ricevuti gli articoli.

Condizioni specifiche che è possibile definire per gli articoli a lotti nelle righe dell'ordine.

È possibile definire le condizioni indicate di seguito.

• Qualsiasi

  Le merci da ricevere o da spedire non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti.

• Uguale

  È possibile selezionare qualsiasi lotto per il ricevimento o la spedizione, tuttavia è necessario definire lo stesso lotto per il ricevimento o la spedizione completa.

• Specifico

  È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto.

Il lotto da ricevere.

L'ubicazione in cui gli articoli vengono anticipati/ricevuti.

La quantità da ricevere.

La data e l'ora del ricevimento effettivo dell'articolo. La data e l'ora vengono immesse automaticamente in questo campo al completamento della procedura di immagazzinamento o alla conferma del ricevimento dell'articolo mediante la sessione Conferma ricevimento/consegna articoli nell'ubicazione (tsmsc1100m200).

Se la casella di controllo è selezionata, la spedizione verrà effettuata su appuntamento. L'orario di spedizione pianificato rimarrà quindi fisso e non sarà più possibile modificarlo.

Se la casella di controllo è selezionata, per la parte in ingresso sono presenti degli accessori.

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo contenente ulteriori dettagli sugli accessori associati alla parte in ingresso.

Se la casella di controllo è selezionata, viene elaborata la consegna dell'articolo per la riga manutenzione parti.

L'ora pianificata per la consegna dell'articolo nell'ubicazione o nel magazzino specificato.

Il magazzino da cui vengono consegnati gli articoli.

Condizioni specifiche che è possibile definire per gli articoli a lotti nelle righe dell'ordine.

È possibile definire le condizioni indicate di seguito.

• Qualsiasi

  Le merci da ricevere o da spedire non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti.

• Uguale

  È possibile selezionare qualsiasi lotto per il ricevimento o la spedizione, tuttavia è necessario definire lo stesso lotto per il ricevimento o la spedizione completa.

• Specifico

  È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto.

Il lotto da consegnare.

L'ubicazione dalla quale vengono consegnate le merci al termine dell'intervento di manutenzione.

La quantità da consegnare.

La data e l'ora della consegna effettiva dell'articolo. La data e l'ora vengono immesse automaticamente in questo campo al completamento della procedura di approntamento merci o alla conferma della consegna dell'articolo mediante la sessione Conferma ricevimento/consegna articoli nell'ubicazione (tsmsc1100m200).

Pianificato

Rilasciato

Completato

Concluso

Chiuso

Annullato

Libero

Indica che l'ultimo articolo è stato ricevuto nel magazzino e che l'ordine di magazzino è completato.

Indica che l'ultimo articolo è stato consegnato nel magazzino e che l'ordine di magazzino è completato.

Se questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita, la copertura garanzia di riparazione è applicabile alla riga manutenzione parti.

Il valore in base al quale la società fornitrice di servizi di assistenza determina il prezzo dell'articolo nelle scorte.

Per ottenere il nuovo valore residuo predefinito, LN somma il costo medio di riparazione al valore residuo esistente.

Valore residuo = Valore residuo articolo (prima della riparazione) + Costi medi di riparazione

 

Se la casella di controllo è selezionata, LN genera un ordine di trasporto a partire da un ordine di manutenzione postvendita.

Questa casella di controllo consente di indicare l'eventuale presenza di un ordine di trasporto relativo a una riga ordine di lavoro.

L'itinerario immesso nell'ordine di origine. Il valore predefinito viene ricavato dall'intestazione dell'ordine di trasporto.

La descrizione o il nome del codice.

Il vettore che riceve le merci indicate nella riga dell'ordine di trasporto corrente. Il valore di questo campo viene ricavato dall'intestazione dell'ordine di trasporto.

Se il motore di generazione carichi individua altri vettori che offrono prezzi inferiori e/o margini di pianificazione migliori, il vettore immesso in questo campo viene ignorato.

Se in questo campo non viene immesso alcun vettore, il motore di generazione carichi provvederà a selezionarne uno.

Per impedire che il vettore specificato in questo campo venga ignorato dal motore di generazione dei carichi, selezionare la casella di controllo Vettore vincolato.

Creazione di ordini di trasporto

Processo di generazione carichi

Utilizzo del package Spedizioni per le consegne dirette

Spedizioni in ambienti multisocietà

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, il motore di generazione carichi non sovrascriverà il vettore selezionato in questo campo. Di norma, tuttavia, se individua altri vettori che offrono prezzi inferiori e/o forniscono un miglior ambito di pianificazione, il motore di generazione carichi sovrascrive il vettore selezionato in questo campo. Per specificare un vettore per una determinata riga di ordine e impedire che il motore di generazione dei carichi lo modifichi, è possibile selezionare la casella di controllo Vettore vincolato. Se la riga ordine di trasporto viene consolidata, il valore specificato nel campo relativo al vettore non viene sovrascritto durante il processo di consolidamento. Se necessario, sarà tuttavia possibile modificare manualmente il vettore al termine di tale processo. Se nella sessione Righe ordine di trasporto (fmfoc2101m000) la casella di controllo Pianificazione carichi relativa alla riga di ordine di trasporto è deselezionata, è disponibile una riga di ordine di trasporto per il consolidamento.

Se non è selezionato alcun vettore nel campo Vettore pianificato, questo campo non è disponibile.

Il livello di servizio del trasporto consente di indicare il tempo di trasporto preferito per l'articolo indicato nella riga dell'ordine. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore dell'ordine di origine, se definito. In caso di consegne dirette, questo valore viene ricavato dall'ordine di vendita.

Utilizzo dei livelli di servizio trasporto

La descrizione o il nome del codice.

Selezionare l'opzione per indicare la modalità di fatturazione dei costi di trasporto al Business Partner.

Sono possibili i seguenti valori:

• Mediante Assistenza: i costi di trasporto effettivi sono riportati in una riga di costo di trasporto separata. Gli importi da fatturare vengono aggiornati dal package Spedizioni. I costi vengono inoltrati al package Fatturazione mediante il package Assistenza.
• Mediante Spedizioni: I costi di trasporto vengono fatturati mediante il package Spedizioni.
• Non applicabile: i costi di trasporto effettivi vengono ignorati nel package Assistenza.

LN aggiunge i costi di trasporto alla fattura destinata al Business Partner nei seguenti modi:

Valori possibili

• Costi di trasporto: è possibile utilizzare questa opzione per emettere fattura al Business Partner in base alle informazioni correnti disponibili sui costi di trasporto sostenuti dal vettore per una spedizione o un carico. L'importo della fattura di trasporto è basato su un tariffario vettore definito nel modulo Gestione prezzi.
• Costi di trasporto (aggiorn. consentito): è possibile utilizzare questa opzione per inviare una seconda fattura al Business Partner esterno se a quest'ultimo è stata emessa fattura in precedenza e i costi di trasporto effettivi non coincidono con l'importo fatturato. L'importo della fattura di trasporto iniziale è basato su un tariffario vettore definito nel modulo Gestione prezzi.
• Tariffe cliente: l'importo della fattura di trasporto è basato sul tariffario cliente definito nel modulo Gestione prezzi, in cui sono archiviate le tariffe del servizio di trasporto relative a un Business Partner specifico. L'importo della fattura è indipendente dai costi di trasporto effettivi sostenuti dal vettori.
• Non applicabile: non è presente alcuna fattura relativa ai costi di trasporto.

L'importo di trasporto, ricavato per impostazione predefinita dal tariffario vettore o dal tariffario cliente definito nel modulo Gestione prezzi. L'importo di trasporto viene espresso nella valuta dell'ordine.

Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile modificare i costi di trasporto. È possibile calcolare l'Importofattura e selezionare questa casella di controllo per assicurarsi che l'importo in questione non venga ricalcolato né modificato manualmente. Questa casella di controllo risulta selezionata ma non disponibile se i costi di trasporto calcolati per la riga ordine di vendita di origine sono resi vincolati. Per rendere vincolata tale riga, selezionare la casella di controllo Importo trasporto vincolato nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Se il metodo di fatturazione è Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), questa casella di controllo non è disponibile.

Ricalcola per differenze di spedizione

Calcolo dei ricavi sui costi di trasporto al momento dell'inserimento dell'ordine

Metodi di fatturazione

La data e l'ora pianificate per l'esecuzione delle operazioni di carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione'.

Tempo di carico pianificato = (Data/ora di ricevimento pianificata) - (Tempo di viaggio dal Business Partner al magazzino)

La data e l'ora effettive in cui sono state eseguite le operazioni di carico. Per aggiornare la data e l'ora di carico effettive, confermare il ricevimento nel package Spedizioni.

Il vettore effettivo che riceve le merci.

Il carico gestito dal vettore.

La spedizione trasportata nel carico.

Il peso delle merci elencate nell'installazione prima del trasporto.

L'unità in cui viene espresso il peso. Le unità di misura predefinite utilizzate nel package Spedizioni sono definite nella sessione Parametri dati principali di trasporto (FMD) (fmfmd0100m000).

Un campo di testo libero, in cui è possibile immettere un testo descrittivo o un codice. I testi predefiniti vengono ricavati dalla riga ordine di trasporto corrispondente. I dati immessi in questo campo non sono univoci.

Se la casella di controllo è selezionata, LN genera un ordine di trasporto a partire da un ordine di manutenzione postvendita.

Questa casella di controllo consente di indicare l'eventuale presenza di un ordine di trasporto relativo alla riga ordine di lavoro.

L'itinerario immesso nell'ordine di origine. Il valore predefinito viene ricavato dall'intestazione dell'ordine di trasporto.

Il vettore che deve trasportare le merci indicate nella riga ordine di trasporto corrente. Il valore di questo campo viene ricavato dall'intestazione dell'ordine di trasporto.

Se il motore di generazione carichi individua altri vettori che offrono prezzi inferiori e/o margini di pianificazione migliori, il vettore immesso in questo campo viene ignorato.

Se in questo campo non viene immesso alcun vettore, il motore di generazione carichi provvederà a selezionarne uno.

Per impedire che il vettore specificato in questo campo venga ignorato, selezionare la casella di controllo Vettore vincolato.

È possibile utilizzare questa opzione per evitare che il motore di generazione carichi sovrascriva il vettore selezionato per una determinata riga ordine di trasporto.

Il livello di servizio del trasporto consente di indicare il tempo di trasporto preferito per l'articolo indicato nella riga ordine.

Selezionare un valore per indicare la modalità di fatturazione dei costi di trasporto al Business Partner.

Questo campo può presentare i valori seguenti: (Contabilità)

• Mediante Assistenza
• Mediante Spedizioni
• Non applicabile

Selezionare il metodo da utilizzare per la fatturazione delle tariffe di trasporto al Business Partner.

Questo campo può presentare i valori seguenti: (Contabilità)

• Costi di trasporto: è possibile emettere fattura al Business Partner in base alle informazioni esistenti.
• Costi di trasporto (aggiorn. consentito): utilizzare questa opzione per apportare modifiche ai costi di trasporto mediante l'invio di una seconda fattura al Business Partner.
• Tariffe cliente: i costi di trasporto sono basati sul tariffario cliente definito nel modulo Gestione prezzi.
• Non applicabile: non è presente alcuna fattura relativa ai costi di trasporto.

I costi di trasporto calcolati per le merci elencate nell'ordine o nella riga ordine corrente.

Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile modificare i costi di trasporto. È possibile calcolare l'Importo fattura e selezionare questa casella di controllo per assicurarsi che l'importo in questione non venga ricalcolato né modificato manualmente. Se i costi di trasporto calcolati per la riga ordine di vendita di origine sono resi vincolati, questa casella di controllo risulta selezionata ma non disponibile. Per rendere vincolata tale riga, selezionare la casella di controllo Importo trasporto vincolato nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Se il metodo di fatturazione è Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), questa casella di controllo non è disponibile.

Il vettore effettivo che consegna le merci.

La data e l'ora pianificate per l'esecuzione delle operazioni di scarico presso l'ubicazione 'Destinazione spedizione'. Il valore predefinito corrisponde alla data e all'ora di consegna pianificate.

La data e l'ora effettive in cui sono state eseguite le operazioni di scarico. Il valore predefinito corrisponde alla data e all'ora di consegna pianificate. Per aggiornare la data e l'ora di scarico effettive, confermare la consegna nel package Spedizioni.

Il carico gestito dal vettore.

La spedizione trasportata nel carico.

Il peso delle merci elencate nell'installazione prima del trasporto.

L'unità in cui viene espresso il peso. Le unità di misura predefinite utilizzate nel package Spedizioni sono definite nella sessione Parametri dati principali di trasporto (FMD) (fmfmd0100m000).

Un campo di testo libero, in cui è possibile immettere un testo descrittivo o un codice. I testi predefiniti vengono ricavati dalla riga ordine di trasporto corrispondente. I dati immessi in questo campo non sono univoci.

Il codice dell'articolo coperto.

Utilizzare questo campo per verificare se è possibile fornire la copertura (mediante garanzia o mediante contratto) all'articolo consegnato o concesso in prestito al cliente.

Il numero di serie dell'articolo coperto.

Indica la conversione della riga da altre procedure righe.

Visualizza il motivo per cui la riga viene convertita in Ricevimento parti.

La descrizione o il nome del codice.

L'origine del prezzo di vendita.

Valori consentiti

Altro

Il valore predefinito per tutte le altre situazioni, ad esempio prezzi del registro prezzi, dati relativi all'assistenza per gli articoli e così via.

Contratto

Se viene rilevato un termine di un contratto per la riga di materiale basata sul contratto determinazione prezzi dell'ordine o dell'attività di assistenza.

Manuale

L'origine del prezzo viene impostata come origine manuale dopo la modifica del prezzo o dell'unità di prezzo da parte dell'utente.

Ciclo di operazioni principale

L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal ciclo di operazioni principale anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Opzione ciclo di operazioni

L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'opzione del ciclo di operazioni anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Attività di riferimento

L'origine del prezzo viene è impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dall'attività di riferimento anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Tariffario viaggi

L'origine del prezzo viene impostata su questo valore se il prezzo viene recuperato dal tariffario viaggi anziché dal contratto di determinazione dei prezzi.

Non applicabile

Il contratto collegato alla riga di parte dell'ordine di manutenzione postvendita per cui viene definito il prezzo di contratto.

Il Business Partner proprietario dell'articolo della riga parte nelle scorte.

Il codice dell'articolo di servizio padre richiesto per l'ordine di assistenza.

Il numero di serie dell'articolo padre con numero di serie.

Il numero di posizione dell'articolo figlio nell'ordine di assistenza.

Se questa casella di controllo è selezionata/deselezionata, sono possibili i seguenti scenari:

• Se la casella di controllo è selezionata, e sono specificati i campi Contratto determinaz. prezzi, Modifica contratto determinazione prezzi e Riga contratto determinazione prezzi, è collegato un contratto di assistenza valido e il prezzo di vendita del contratto di assistenza viene ignorato.
• Se la casella di controllo è selezionata, e non sono specificati i campi Contratto determinaz. prezzi, Modifica contratto determinazione prezzi e Riga contratto determinazione prezzi, non è collegato un contratto di assistenza.
• Se la casella di controllo non è selezionata, e sono specificati i campi Contratto determinaz. prezzi, Modifica contratto determinazione prezzi e Riga contratto determinazione prezzi, esiste un contratto di assistenza valido e vengono utilizzati i dati dei termini di determinazione dei prezzi.
• Se la casella di controllo non è selezionata, e non sono specificati i campi Contratto determinaz. prezzi, Modifica contratto determinazione prezzi e Riga contratto determinazione prezzi, non esiste un contratto di assistenza valido.

Il tipo di garanzia applicabile alle righe di copertura contrattuale collegate alla riga dell'ordine di manutenzione postvendita.

Valori consentiti

Garanzia generica

Nessuna garanzia

Garanzia articolo con numero di serie

Il codice della garanzia applicabile alle righe di copertura contrattuale collegate alla riga dell'ordine di manutenzione postvendita.

Il magazzino in cui vengono ricevuti gli articoli.

La descrizione o il nome del codice.

Il magazzino a cui vengono consegnati gli articoli.

Indica che viene creato un ordine di trasferimento.

Indica che viene creato un ordine di trasferimento.

Il sito locale in cui viene ricevuto l'articolo per la manutenzione o la riparazione.

Il sito in cui l'articolo viene gestito o riparato.

Il codice del magazzino in cui vengono eseguite le attività dell'ordine di lavoro.

Il sito in cui l'articolo viene gestito o riparato.

Il codice del magazzino in cui vengono eseguite le attività dell'ordine di lavoro.