Righe reclamo fornitore (tscmm2510m100)

Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli delle righe di reclamo effettive relativi ai reclami del fornitore e a quanto rimborsato al fornitore. In questa sessione vengono memorizzati i dettagli del reclamo effettivo per tipo di costo specifico. È possibile approvare o rifiutare separatamente ogni riga di reclamo. In questa sessione è possibile gestire le informazioni relative al materiale o costi approvati per il rimborso. Nel caso in cui il reclamo venga rifiutato, in questa sessione è possibile gestire il motivo e il testo del rifiuto.

Questa sessione viene visualizzata nell'ambito della sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000) ed è impossibile accedervi dal menu principale.

Reclamo

Il codice univoco del reclamo fornitore.

Nota

Per impostazione predefinita, il numero del reclamo corrisponde alla serie definita nella sessione Profili utente (tsmdm1150m000) e viene assegnato all'utente che registra il reclamo. Se non viene gestito un profilo utente oppure se nel profilo utente non viene impostata nessuna serie di reclami, per impostazione predefinita viene inserita la serie di reclami del reparto assistenza impostato nel profilo utente.

Riga

Il numero della riga di reclamo fornitore.

Stato riga

Lo stato corrente delle righe di reclamo fornitore. Lo stato della riga di reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente.

Valori consentiti

Libero
Rifiutato
Annullato
Modificato
Stime in attesa di approvazione
In attesa di restituzione materiale
Approvazione in sospeso
Approvato
Saldato

Passaggio successivo

Il passaggio successivo da eseguire per elaborare la riga di reclamo fornitore.

Generale

Controllo

Metodo reclamo

Il Metodo reclamo utilizzato per indicare il modo in cui viene pagato un reclamo. Il cliente può essere compensato finanziariamente o con materiale.

Valori consentiti

Rimborso materiali: Il cliente verrà rimborsato per il materiale.
Rimborso costi: Il cliente verrà rimborsato per il valore della fattura totale.

Restituzione materiale obbligatoria

Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di approvare il reclamo soltanto dopo la restituzione della parte difettosa da parte del cliente.

Usa stime

Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di utilizzare le stime nel processo di reclamo. Prima dell'approvazione dell'importo richiesto effettivo, è necessario approvare l'importo richiesto stimato.

Stampa reclamo fornitore richiesto

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa il reclamo fornitore nell'ambito della procedura di reclamo.

Conferma ricevuta

Lo stato della notifica ricevuta dal fornitore.

Stampa in fattura

Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.

Nota

Se il campo è impostato su Nessuna fattura, il costo della fattura è considerato come avviamento.
Se il campo è impostato su Nessuna fattura dopo la determinazione dei costi della riga, la riga di fattura disponibile viene eliminata nel package Fatturazione.

Valori consentiti

Sì: La riga di costo viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.
No: La riga di costo non viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.
Nessuna fattura: La fattura non viene creata per la riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.
Non applicabile

Specifica

Articolo

L'articolo consegnato dal fornitore.

Numero di serie

Il numero di serie dell'articolo per il quale viene presentato il reclamo.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se l'articolo è un articolo con numero di serie.

Descrizione riga reclamo

La descrizione o il nome del codice.

Attività

Il codice della mansione.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Manodopera.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Attività (tsmdm0115m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Cod. tariffa manod.

Il codice della tariffa manodopera.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Componente di costo

Il codice del componente di costo. Un componente di costo è una categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Quantità richiesta

La quantità richiesta al fornitore.

Nota

Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo è impostato su Materiale.

Unità

L'unità in cui viene misurata la Quantità richiesta.

Importo richiesto

L'importo richiesto al fornitore.

Nota

Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo non è impostato su Materiale.

Valuta

La valuta dell'Importo richiesto.

Origine

Installazione

Gruppo installazioni: Il codice del gruppo di installazioni dell'articolo (con numero di serie) per il quale viene generato il reclamo.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Articolo: Il codice articolo dell'installazione.
Numero di serie: Il numero di serie dell'installazione.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.

Riferimento acquisto

Sistema di riferimento acquisto

Il sistema ordine di LN a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, il valore di questo campo è impostato su Non applicabile

Valori consentiti

Oordine di acquisto
Programma acquisti
Reclamo fornitore
Non applicabile

Tipo di documento di acquisto

Il tipo di documento correlato al Sistema di riferimento acquisto selezionato a cui si riferisce il reclamo. Il tipo di documento di acquisto può essere un ordine o una fattura.

Nota

Per impostazione predefinita, LN visualizza il campo come Non applicabile.

Valori consentiti

Ordina: Il reclamo è basato su un ordine.
Storico ordini: Il reclamo è basato su uno storico di ordini.
Non applicabile

Numero documento di acquisto

Il numero del riferimento di acquisto a cui si riferisce la riga di reclamo. Il numero può essere un numero di ordine o un numero di fattura. Questo campo è abilitato e obbligatorio se il campo Tipo di documento di acquisto è impostato su un valore diverso da Non applicabile.

Riga documento di acquisto

Il numero di riga del documento di acquisto a cui si riferiscono le righe di reclamo.

Numero sequenza documento di acquisto

Il numero di sequenza del documento di acquisto a cui si riferiscono le righe di reclamo.

Approvazione

Approvato

Quantità approvata

La quantità approvata del reclamo.

Nota

Se l'articolo nella riga di reclamo della sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000) è un articolo con numero di serie, il valore di questo campo deve essere uno.
Questo campo non è applicabile se lo Stato del reclamo è impostato su Rifiutato.

Unità

L'unità in cui viene misurata la Quantità approvata.

Importo approvato

L'Importo approvato totale calcolato dal reclamo.

Importo imposta

L'Importo imposta totale fatturato dal fornitore.

Ricarico per pagamento ritardato

La percentuale ricaricata sull'importo delle merci o sui servizi resi che il destinatario della fattura deve pagare se la fattura non viene pagata entro il periodo specificato.

Nota

Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nei termini di pagamento definiti per il Business Partner 'Destinazione fattura'.
Questo campo non è abilitato se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore.

Percentuale approvazione

La percentuale applicata all'importo richiesto approvato nella riga di reclamo. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore 100%.

Associato a

Il tipo di costo reclamo a cui sono associate le righe reclamo.

Valori consentiti

Garanzia
Generale
Non applicabile

Approvato da

Il codice dell'utente che approva la riga di reclamo. Per impostazione predefinita, LN considera il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati.

Nota

È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato.

Data approvazione

La data e l'ora dell'approvazione della riga di reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Non è possibile modificare questi dati.

Azione di approvazione

L'azione per la quantità approvata.

Valori consentiti

Prendi e mantieni il controllo

Reclamo cliente
L'articolo viene restituito al magazzino come proprietà della società.
Reclamo fornitore
L'articolo rimane presso il sito del fornitore come articolo di proprietà del fornitore.

Restituzione a cliente

Reclamo cliente
L'articolo viene restituito al magazzino come proprietà di terzi. Viene creato un nuovo ordine di magazzino per la restituzione dell'articolo al cliente.
Reclamo fornitore
Il fornitore restituisce l'articolo al cliente, ovvero la parte che ha creato il reclamo fornitore.

Scarto

L'articolo è scartato.

Rifiutato

Motivo rifiuto

Il codice del motivo del rifiuto. Per impostazione predefinita, viene inserito il codice motivo definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).

Nota

Il Tipo motivo deve essere impostato su Rifiuto del reclamo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Rifiutato da

Il codice dell'utente che rifiuta la riga di reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati.

Nota

È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Rifiutato.

Data rifiuto

La data e l'ora del rifiuto del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Non è possibile modificare questi dati.

Azione di rifiuto

L'azione da eseguire sul materiale rifiutato.

Valori consentiti

Prendi e mantieni il controllo

Reclamo cliente
L'articolo viene restituito al magazzino come proprietà della società.
Reclamo fornitore
L'articolo rimane presso il sito del fornitore come articolo di proprietà del fornitore.

Restituzione a cliente

Reclamo cliente
L'articolo viene restituito al magazzino come proprietà di terzi. Viene creato un nuovo ordine di magazzino per la restituzione dell'articolo al cliente.
Reclamo fornitore
Il fornitore restituisce l'articolo al cliente, ovvero la parte che ha creato il reclamo fornitore.

Scarto

L'articolo è scartato.

Imposta

Classificaz. imposte

Il codice di classificazione delle imposte.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, LN applica l'esenzione delle imposte.

Paese destinatario imposta

I Paesi sono gli stati nazionali in cui sono ubicati i fornitori e i clienti. Per ciascun Paese è possibile definire il relativo codice e il prefisso internazionale di telefono, telex e fax. Nei dati da configurare per la reportistica delle imposte è necessario indicare anche i Paesi. Inoltre, gli articoli possono essere raggruppati e selezionati in base al Paese di origine.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se il metodo di reclamo è Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000).
Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Propria partita IVA

Il numero di partita IVA.

Codice imposta

Il numero di partita IVA.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Paese dest. imposta BP

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se il metodo di reclamo è Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000).
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il Paese destinatario imposta Business Partner originario se i campi del documento originario vengono impostati automaticamente, altrimenti la DLL delle impostazioni standard (impostazione predefinita delle imposte per fattura di vendita manuale).

Partita IVA BP

La partita IVA del Business Partner.

Attestato esenzione fiscale

Il numero di attestazione in caso di esenzione fiscale.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Esenzione.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito l'Attestazione esenzione originario se i campi del documento originario vengono impostati automaticamente, altrimenti la DLL delle impostazioni standard (impostazione predefinita delle imposte per fattura di vendita manuale).

Motivo esenzione fiscale

Il codice del motivo in caso di esenzione fiscale.

Tipo di misura

Il codice del tipo di misura per il quale è definita la misura.

Nota

È possibile selezionare un tipo di misura nella sessione Tipi di misura per Gruppo di articoli con numero di serie (tsmdm0171m000) se l'articolo specificato in questa sessione fa parte di un gruppo di articoli con numero di serie a cui sono collegati tipi di misura. In caso contrario, è possibile selezionare il tipo di misura nella sessione Misure (tsmdm0165m000).