Collega righe reclamo fornitore (tscmm2510m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli dell'importo completo delle righe di fattura nelle righe del reclamo fornitore. In questa sessione verranno visualizzate soltanto le righe del reclamo fornitore per le quali il campo Procedura di fatturazione per reclamo della sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000) è impostato su Basato su fattura. Se questa sessione viene avviata da Contabilità fornitori e sono presenti le righe del reclamo fornitore collegate, vengono visualizzate soltanto tali righe.
- Business Partner 'Origine fattura'
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Il codice del business partner 'Origine fattura'.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Riga fattura
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Il codice della società finanziaria in cui è presente la fattura.
- Riga fattura
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Il tipo di transazione del documento finanziario relativo alla fattura.
- Riga fattura
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Il numero di documento del documento finanziario relativo alla fattura.
- Riga fattura
-
Il numero di riga del documento finanziario relativo alla fattura.
- Società destinaz.
-
La Società finanziaria della riga fattura. La Società destinaz. della transazione della riga fattura. È sempre uguale alla Società finanziaria del reclamo. È possibile collegare soltanto righe di reclamo fornitore la cui Società finanziaria è uguale alla Società destinaz..
NotaPer collegare le righe del reclamo fornitore alla riga fattura, la Società finanziaria deve essere uguale alla Società destinaz..
- Importo totale riga fattura in valuta fattura
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L'importo netto della riga fattura inclusa l'IVA indeducibile collegata alla riga del reclamo fornitore nella valuta della fattura.
- Valuta
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La valuta in cui viene espresso l'Importo totale riga fattura in valuta fattura.
- Importo collegato in valuta fattura
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L'importo dell'Importo totale riga fattura in valuta fattura nella valuta della fattura, collegato alle righe del reclamo fornitore.
- Valuta
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La valuta in cui viene espresso l'Importo collegato in valuta fattura.
- Importo non assegnato
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L'importo dell'Importo totale riga fattura in valuta fattura non collegato alle righe del reclamo fornitore.
- Valuta
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La valuta in cui viene espresso l'Importo non assegnato.
- Società finanziaria
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Il codice della Società finanziaria della riga di reclamo. Si tratta della Società finanziaria del reparto assistenza dell'intestazione del reclamo.
NotaÈ possibile collegare soltanto le righe del reclamo fornitore in cui la Società finanziaria è uguale alla Società destinaz. della riga fattura.
- Stato riga
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Lo stato corrente delle righe di reclamo fornitore.
Valori consentiti
- Libero
- Rifiutato
- Annullato
- Modificato
- Stime in attesa di approvazione
- In attesa di restituzione materiale
- Approvazione in sospeso
- Approvato
- Saldato
- Business Partner 'Origine fattura'
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Il codice del business partner 'Origine fattura'.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Reclamo
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Il codice univoco del reclamo fornitore.
NotaPer impostazione predefinita, il numero del reclamo corrisponde alla serie definita nella sessione Profili utente (tsmdm1150m000) e viene assegnato all'utente che registra il reclamo. Se non viene gestito un profilo utente oppure se nel profilo utente non viene impostata nessuna serie di reclami, per impostazione predefinita viene inserita la serie di reclami del reparto assistenza impostato nel profilo utente.
- Riga
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Il numero della riga di reclamo fornitore.
- Importo approvato
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L'importo approvato totale calcolato dalla riga di reclamo.
- Valuta
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La valuta dell'importo del reclamo approvato.
- Importo collegato in valuta fattura
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La parte dell'Importo approvato della riga del reclamo fornitore collegata alla fattura.
- Importo collegato in valuta fattura
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La valuta dell'Importo collegato in valuta fattura.
- Collegato a riga fattura corrente
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Se la casella di controllo è selezionata, la riga del reclamo è collegata alle righe fattura correnti.
- Collegato ad altre righe fattura
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Se la casella di controllo è selezionata, la riga del reclamo è collegata alle altre righe fattura.
- Fattura finale
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Se la casella di controllo è selezionata, la riga fattura corrente è l'ultima per la riga di reclamo fornitore corrente. Soltanto una riga fattura può essere la Fattura finale di una determinata riga di reclamo fornitore.