Reclami fornitore (tscmm2500m000)
Utilizzare questa sessione per registrare, rivedere ed elaborare i reclami ricevuti dai fornitori. Questa sessione viene visualizzata nell'ambito della sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000) ed è impossibile accedervi dal menu principale.
- Reclamo
-
Il codice univoco del reclamo fornitore.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Stato
-
Lo stato corrente del reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo stato del reclamo è impostato su Libero.
Valori consentiti
- Libero
- Modificato
- Approvazione in sospeso
- Approvato
- Rifiutato
- Annullato
- Chiuso
- Passaggio successivo
-
Il passaggio successivo da eseguire per elaborare il reclamo fornitore.
- BP 'Origine vendita'
-
Il codice univoco del Business Partner 'Origine vendita' da cui si riceve il reclamo.
- Nome
-
Il nome del Business Partner 'Origine vendita' da cui si riceve il reclamo.
- Contatto 'Origine vendita'
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Il codice univoco dei dettagli contatto del Business Partner 'Origine vendita'.
- Nome e cognome
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La descrizione o il nome del codice.
- Articolo
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L'articolo per il quale viene presentato il reclamo.
Nota- L'articolo deve essere definito nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
- Se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Assistenza articoli per Ufficio obbligatoria, è possibile selezionare soltanto un articolo collegato all'Ufficio di assistenza specificato. Gli articoli sono collegati all'ufficio di assistenza nella sessione Articoli - Assistenza per Ufficio assistenza (tsmdm2120m000).
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Data approvazione stime
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La data e l'ora dell'approvazione del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Non è possibile modificare questi dati.
- Approvazione registrata da
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Il codice dell'utente che approva il reclamo. Per impostazione predefinita, LN considera il codice di accesso dell'utente corrente. Non è possibile modificare questi dati.
NotaÈ necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato.
- Data approvazione
-
La data e l'ora dell'approvazione del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Non è possibile modificare questi dati.
- Percentuale approvazione
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La percentuale applicata a tutti gli importi richiesti approvati nelle righe di reclamo. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore 100%.
- Rifiuto registrato da
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Il codice dell'utente che rifiuta il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente. Non è possibile modificare questi dati.
NotaÈ necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Rifiutato.
- Data rifiuto
-
La data e l'ora del rifiuto del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Non è possibile modificare questi dati.
- Motivo rifiuto
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Il codice del motivo del rifiuto. Per impostazione predefinita, viene inserito il codice motivo definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).
NotaIl Tipo motivo deve essere impostato su Rifiuto del reclamo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).
- Annullato da
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Il codice dell'utente che annulla il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente. Non è possibile modificare questi dati.
NotaÈ necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Annullato.
- Data di annullamento
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La data e l'ora dell'annullamento del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Non è possibile modificare questi dati.
- Motivo annullamento
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Il codice del motivo dell'annullamento.
- Numero di serie
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Il numero di serie dell'articolo per il quale viene presentato il reclamo. L'articolo deve essere definito, i dati dell'articolo di assistenza devono essere presenti e l'articolo deve essere gestito per configurazione come articolo con numero di serie.
NotaIl Business Partner 'Origine vendita' dell'articolo con numero di serie deve essere uguale al Business Partner 'Origine vendita' del reclamo.
- Testo rifiuto
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Se la casella di controllo è selezionata, al reclamo vengono allegati i dettagli del motivo del rifiuto di tutto il reclamo.
- Testo dettagli annullamento
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Se la casella di controllo è selezionata, al reclamo vengono allegati i dettagli del motivo dell'annullamento di tutto il reclamo.
- Importo richiesto
-
L'Importo richiesto totale calcolato dal reclamo.
- Valuta
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La valuta in cui viene espresso l'importo del reclamo.
- Importo approvato
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L'importo approvato totale calcolato dal reclamo.
- Importo rifiutato
-
L'importo totale rifiutato dall'Importo richiesto.
- Ufficio di assistenza
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Il reparto assistenza autorizzato a gestire il reclamo.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Contatto interno
-
Il codice dell'impiegato che gestisce il reclamo.
NotaIl rappresentante dell'assistenza deve essere impiegato nella data corrente.
- Nome
-
La descrizione o il nome del codice.
- Importo richiesto stimato
-
L'Importo richiesto totale stimato calcolato dal reclamo.
- Importo approvato stimato
-
L'importo approvato stimato totale calcolato dal reclamo.
- Importo rifiutato
-
L'importo totale stimato rifiutato dall'Importo richiesto.
- Origine reclamo
-
L'origine del reclamo.
Valori consentiti
- Manualmente
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Il reclamo fornitore è generato manualmente.
- Reclamo cliente
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Il reclamo fornitore è generato dal reclamo cliente.
- Ordine assist.
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Il reclamo fornitore è generato dall'ordine di assistenza.
- Ordine manutenzione postvendita
-
Il reclamo fornitore è generato dall'ordine di manutenzione postvendita.
- Tipo di assistenza
-
Il codice del tipo di assistenza. Il tipo di assistenza consente all'utente di definire una serie di caratteristiche dei reclami da collegare a un nuovo reclamo fornitore. Il tipo di assistenza definisce anche i passaggi della procedura di reclamo. Il tipo di assistenza ha le impostazioni procedurali predefinite di un reclamo fornitore, ad esempio il Metodo di reclamo e la Procedura di fatturazione per reclamo.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Procedura di fatturazione per reclamo
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La procedura che determina se il flusso del reclamo è Basato su nota di accredito o Basato su fattura. La Procedura di fatturazione per reclamo determina se il cliente riceverà una nota di accredito dall'organizzazione di assistenza (basato su nota di accredito) oppure se l'organizzazione di assistenza riceverà un fattura di acquisto dal cliente.
Valori consentiti
- Basato su nota di accredito
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L'organizzazione di assistenza riceve una nota di accredito per acquisti dal fornitore.
- Basato su fattura
-
L'organizzazione di assistenza invia una fattura di vendita al fornitore.
- Non applicabile
- Sistema di riferimento acquisto
-
Il sistema ordine di LN a cui si riferisce il reclamo.
Valori consentiti
- Oordine di acquisto
- Programma acquisti
- Reclamo fornitore
- Non applicabile
- Tipo di documento di acquisto
-
Il tipo di documento correlato al sistema ordine originario selezionato a cui si riferisce il reclamo.
Valori consentiti
- Ordina
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Il reclamo è basato su un ordine.
- Storico ordini
-
Il reclamo è basato su uno storico di ordini.
- Non applicabile
- Documento di acquisto
-
Il numero di documento del tipo di documento originario. Il numero può essere solo un numero ordine. Questo campo è abilitato e obbligatorio se il campo Tipo di documento di acquisto è impostato su un valore diverso da Non applicabile.
- Indirizzo 'Origine vendita'
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L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Indirizzo 'Origine vendita'
-
La descrizione o il nome del codice.
- Indirizzo 'Origine vendita'
-
La descrizione o il nome del codice.
- Numero ordine fornitore
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Il numero assegnato al reclamo dal Business Partner 'Origine vendita'. È possibile specificare il Classificaz. imposte solo quando lo stato del reclamo è impostato su Rifiutato Annullato o Chiuso.
- Primo riferimento fattura
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Le informazioni di riferimento relative al Business Partner da stampare sulla fattura di acquisto.
- Secondo riferimento fattura
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Le informazioni di riferimento relative al Business Partner da stampare sulla fattura di vendita.
- Gruppo installazioni
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Il codice che identifica il gruppo di installazioni per il quale viene presentato un reclamo.
NotaIl gruppo di installazioni deve essere uguale a quello dell'articolo con numero di serie, nel caso in cui venga definito un articolo con numero di serie.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Data esito neg.
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La data e l'ora in cui è stato segnalato il malfunzionamento della parte. La data e l'ora vengono utilizzate per identificare la relativa garanzia attiva o il contratto di assistenza e la determinazione del prezzo.
NotaPer impostazione predefinita, LN visualizza la Data creazione del reclamo come Data esito neg..
- Tempo di copertura contrattuale
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Il tempo utilizzato per determinare la garanzia applicabile al reclamo fornitore.
- Tipo cop. contratt.
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Il tipo di copertura contrattuale utilizzato per registrare l'allocazione della copertura della garanzia.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Garanzia
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La garanzia collegata al reclamo fornitore.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Business Partner 'Origine spedizione'
-
Il codice del business partner 'Origine spedizione' che spedisce le nuove parti.
- Indirizzo 'Origine spedizione'
-
Il codice dell'indirizzo 'Origine spedizione'.
- Indirizzo 'Origine spedizione'
-
Il codice dell'indirizzo 'Origine spedizione'.
- Contatto 'Origine spedizione'
-
Il contatto collegato al business partner 'Origine spedizione'.
- Termini di consegna
-
Il codice dei termini di consegna.
NotaPer impostazione predefinita, nel campo Termini di consegna vengono inseriti i termini di consegna del ruolo BP 'Origine vendita'.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Punto di cambio proprietà legale
-
Il codice del punto di cambio della proprietà legale.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Business Partner fattura
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Il codice del business partner 'Origine fattura'.
- Indirizzo fattura
-
Il codice dell'indirizzo del Business Partner fattura.
NotaPer impostazione predefinita, viene inserito l'indirizzo del reparto assistenza definito per il Business Partner fattura.
- Indirizzo fattura
-
La descrizione o il nome del codice.
- Contatto fattura
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Il contatto collegato al ruolo del business partner.
Nota- Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso.
- Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto del reparto assistenza del Business Partner 'Origine fattura'. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto collegato al Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Contatto fattura
-
La descrizione o il nome del codice.
- Settore di attività
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Il gruppo di clienti, fornitori o impiegati che lavorano nello stesso settore di attività. Il settore di attività può essere utilizzato come criterio di selezione quando si generano report o interrogazioni di dati statistici e storici.
Nota- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il settore del ruolo BP 'Origine vendita'.
- Questo campo non è abilitato se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Termini di pagamento
-
L'accordo per il pagamento della fattura. I termini di pagamento includono:
- Il periodo entro il quale le fatture devono essere pagate.
- Lo sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo.
I termini di pagamento consentono di calcolare:
- La data in cui scade il pagamento.
- La data in cui scade il periodo di sconto.
- L'importo sconto.
Nota- Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nei termini di pagamento definiti per il Business Partner 'Origine fattura'.
- Questo campo non è abilitato se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Ricarico per pagamento ritardato
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La percentuale ricaricata sull'importo delle merci o sui servizi resi che il destinatario della fattura deve pagare se la fattura non viene pagata entro il periodo specificato.
Nota- Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nei termini di pagamento definiti per il Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Questo campo non è abilitato se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Metodo di pagamento
-
Il codice del metodo di pagamento. Il Metodo di pagamento indica il modo in cui viene pagata la nota di accredito nella Gestione di cassa.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Totale fattura
-
Se la casella di controllo è selezionata, tutte le righe di reclamo vengono rilasciate al package Fatturazione se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato. Se la casella di controllo non è selezionata, le righe di reclamo vengono rilasciate singolarmente al package Fatturazione se lo Stato riga è Approvato.
- Classificaz. imposte
-
Il codice di classificazione delle imposte.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipo di tasso
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Il tipo di tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura nelle valute locali della società di fatturazione. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a business partner 'Origine fattura' diversi e/o a tipi di transazioni diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.
Nota- LN considera come tasso di cambio predefinito i tassi del Business Partner 'Origine fattura' se il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. In caso contrario, LN considera come tasso di cambio predefinito il tipo di tariffa di vendita definito per il reparto assistenza.
- LN considera come tasso di cambio predefinito i tassi del business partner 'Origine fattura' se il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su fattura. In caso contrario, LN considera come tasso di cambio predefinito il tipo di tariffa di acquisto definito per il reparto assistenza.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Determinatore tasso
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Il determinatore del tasso. LN converte gli importi dalla valuta della transazione alla valuta locale utilizzando il tasso di cambio valido in base al determinatore del tasso che si applica alla transazione. Per impostazione predefinita, LN considera la data del documento come determinatore del tasso.
Valori consentiti
- Data documento
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LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.
Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.
- Immesso manualmente
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È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.
- Data di consegna
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Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.
Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.
Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
- Data ricevimento
-
LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
- Data incasso prevista
-
LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.
Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamentoIl periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.
- Fisso
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Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso definitivo
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.
Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso locale
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.
Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso locale e definitivo
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Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.
Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.
NotaPer impostazione predefinita, LN inserisce il valore del Determinatore tasso della sessione BP 'Origine vendita'.
- Tasso/Coefficiente del tasso
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Il tasso di cambio della valuta utilizzato nel processo di conversione della valuta. Il fattore/tasso per il quale un importo espresso in un valuta diversa viene moltiplicato per calcolare l'importo nella base valutaria.
- Tasso/Coefficiente del tasso
-
Il coefficiente del tasso.
- Coefficiente del tasso
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Il tasso relativo a un'unità di misura di base valutaria.
- Business Partner pagamento
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Il Business Partner da cui si ricevono i pagamenti. In genere rappresenta il reparto Contabilità fornitori di un cliente. La definizione include la valuta predefinita e il tasso di cambio, la relazione bancaria del cliente, il tipo di promemoria inviati al Business Partner e la frequenza di invio dei promemoria. In questo campo viene visualizzato il business Partner 'Origine pagamento' che riceve l'importo approvato/richiesto se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su nota di accredito. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su fattura, in questo campo viene visualizzato il business partner 'Destinazione pagamento'.
- Indirizzo pagamento
-
Il codice dell'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.
- Indirizzo pagamento
-
La descrizione o il nome del codice.
- Contatto pagamento
-
Il codice del contatto collegato al ruolo del business partner.
- Contatto pagamento
-
La descrizione o il nome del codice.
- Data creazione
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La data e l'ora di creazione del reclamo. Per impostazione predefinita, LN considera la data e l'ora in cui viene creato il reclamo.
- Creato da
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Il codice di accesso relativo all'utente che ha creato il reclamo.
- Creato da
-
La descrizione o il nome del codice.
- Ultima ora di fine possibile
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L'ultima ora di fine programmata (per finalità interne) / concordata (con i clienti) per la gestione del reclamo.
- Data e Ora di ricevimento pianificate
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La data e l'ora pianificate per la consegna del reclamo. La data e l'ora di consegna pianificate vengono utilizzate per le transazioni di materiale se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali. Per impostazione predefinita, vengono considerate come data e ora di consegna pianificate la data e l'ora correnti.
- Stime approvate da
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Il codice dell'utente che approva il reclamo. Per impostazione predefinita, LN considera il codice di accesso dell'utente corrente. Non è possibile modificare questi dati.
NotaÈ necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato.