Righe fattura reclamo fornitore (tscmm2115m000)

Reclamo

Il codice univoco del reclamo fornitore.

Nota

Per impostazione predefinita, il numero del reclamo corrisponde alla serie definita nella sessione Profili utente (tsmdm1150m000) e viene assegnato all'utente che registra il reclamo. Se non viene gestito un profilo utente oppure se nel profilo utente non viene impostata nessuna serie di reclami, per impostazione predefinita viene inserita la serie di reclami del reparto assistenza impostato nel profilo utente.

Riga

Il numero della riga di reclamo fornitore.

Nota

• Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
• Per impostazione predefinita, viene inserito il Numero riga del reclamo specificato nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Riga dett.

Il codice sequenza per rendere univoco il record.

Riga fattura

Il codice della società finanziaria in cui è presente la fattura.

Nota

Il tipo di società deve essere impostato su Finanziaria o Entrambi nella sessione Società (tcemm1170m000).

Fattura

Il tipo di transazione del documento finanziario relativo alla fattura.

Nota

Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Per impostazione predefinita, LN inserisce il valore definito in Fatturazione o Contabilità fornitori in base alla categoria del tipo di transazione finanziaria.

Fattura

Il numero di documento del documento finanziario relativo alla fattura.

Riga distribuzione pegging

Il numero della riga di distribuzione pegging per la quale viene creata la riga di fattura reclamo.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
• Questo campo è applicabile e obbligatorio soltanto se la distribuzione pegging progetto è collegata alla riga di reclamo fornitore correlata.
• Questo campo viene abilitato soltanto se lo stato della riga di fattura è impostato su un valore diverso da Saldato.
• Nella sessione Distribuzione pegging (tscmm2116m000) deve essere presente la riga di distribuzione pegging.
• È necessario specificare un valore se:

Elemento progetto

Il progetto per il quale viene creata la riga di ricevimento del reclamo fornitore.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
  • Nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Elemento.

Attività progetto

L'attività collegata al progetto.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
  • Nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Attività.

Origine pegging progetto

L'origine del pegging progetto.

Valori consentiti

Ripartizione costi

Non applicabile

Manuale

Domanda di primo livello

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi.

Business Partner

Il codice del business partner 'Origine fattura'.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Data scadenza fattura

La data e l'ora di scadenza del pagamento della fattura.

Importo fattura aperto

L'importo totale non pagato della fattura.

Stato fattura

Lo stato corrente della fattura.

Informazioni

Le informazioni relative al riferimento fattura o il numero di documento della fattura collegato.

Riga

Il numero di riga fattura generato.

Importo totale riga fattura in valuta fattura

Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000), all'importo netto della riga fattura viene aggiunta l'IVA indeducibile collegata alla riga nella valuta della fattura. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000), l'importo netto della riga fattura è uguale all'importo del reclamo collegato.

Valuta

La valuta in cui viene espresso l'importo della fattura.

Importo imposta fattura di vendita in valuta fattura

L'imposta ricevuta da Fatturazione se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000).

Importo approvato

L'importo approvato totale calcolato dalla riga di reclamo.

Valuta

La valuta dell'importo del reclamo approvato.

Importo collegato in valuta fattura

Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000), l'importo collegato è la parte dell'importo della riga fattura collegata alla riga di reclamo fornitore corrente nella valuta locale. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000), l'importo collegato è l'importo netto della riga fattura.

Importo collegato in valuta locale

L'Importo collegato in valuta fattura è espresso nella valuta locale.

Valuta

La valuta dell'importo del reclamo collegato.

La Società destinaz. della transazione della riga fattura. È sempre uguale alla Società finanziaria del reclamo. È possibile collegare soltanto righe di reclamo fornitore la cui Società finanziaria è uguale alla Società destinaz..

L'Importo riga fattura in valuta fattura

L'importo dell'imposta spese nella valuta della fattura correlato alla riga della fattura di acquisto.

Il conto provvisorio utilizzato in Contabilità fornitori per collegare l'importo della riga fattura alle righe di reclamo fornitore se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura nella sessione Reclamo fornitore (tscmm2600m000).

La data e l'ora in cui LN registra le fatture in Contabilità da Servizi.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga fattura corrente è l'ultima per la riga di reclamo fornitore corrente. Soltanto una riga fattura può essere la Fattura finale di una determinata riga di reclamo fornitore.

La parte dell'importo della riga fattura collegata ad altre righe di reclamo nella valuta della fattura.

La parte dell'importo della riga fattura collegata ala riga di reclamo corrente nella valuta della fattura.

L'importo nella valuta della fattura da assegnare alle righe di reclamo fornitore.

Importo non assegnato = Importo totale riga fattura in valuta fattura – Importo collegato ad altre righe di reclamo – Importo collegato alla riga di reclamo corrente. 

La parte dell'importo della riga fattura collegata alle altre righe fattura nella valuta locale.

Se la casella di controllo è selezionata, LN indica se è possibile utilizzare il conto contabile in una transazione di integrazione finanziaria.

Le dimensioni finanziarie utilizzate insieme al conto contabile nella riga documento della fattura di acquisto. I conti contabili dell'analisi delle dimensioni vengono utilizzati per ottenere una vista verticale dei conti contabili.

La descrizione o il nome del codice.