Approvazione reclamo fornitore (tscmm2110m100)
Utilizzare questa sessione per memorizzare le informazioni relative all'approvazione, al rifiuto e all'elaborazione della riga di reclamo.
- Reclamo
-
Il codice univoco del reclamo fornitore.
NotaPer impostazione predefinita, il numero del reclamo corrisponde alla serie definita nella sessione Profili utente (tsmdm1150m000) e viene assegnato all'utente che registra il reclamo. Se non viene gestito un profilo utente oppure se nel profilo utente non viene impostata nessuna serie di reclami, per impostazione predefinita viene inserita la serie di reclami del reparto assistenza impostato nel profilo utente.
- Riga
-
Il numero della riga di reclamo fornitore.
- Stato riga
-
Lo stato corrente delle righe di reclamo fornitore.
Valori consentiti
- Libero
- Rifiutato
- Annullato
- Modificato
- Stime in attesa di approvazione
- In attesa di restituzione materiale
- Approvazione in sospeso
- Approvato
- Saldato
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Generale
-
- Controllo
-
- Tipo di costo
-
Il tipo di costo a cui è collegata la riga di reclamo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Materiale.
Valori consentiti
- Manodopera
- Attrezzaggio
- Viaggio
- Conto lavoro
- Helpdesk
- Altro
- Ordine
- Attività
- Materiale
- Trasporto
- Fattura offerta
- Metodo reclamo
-
Il Metodo reclamo utilizzato per indicare il modo in cui viene pagato un reclamo. Il cliente può essere compensato finanziariamente o con materiale.
Valori consentiti
- Rimborso materiali
-
Il cliente verrà rimborsato per il materiale.
- Rimborso costi
-
Il cliente verrà rimborsato per il valore della fattura totale.
- Stampa reclamo fornitore richiesto
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa il reclamo fornitore nell'ambito della procedura di reclamo.
- Notifica
-
Lo stato della notifica ricevuta dal fornitore.
- Richiesto
-
- Quantità richiesta
-
La quantità richiesta al fornitore.
NotaQuesto campo è obbligatorio se il Tipo di costo è impostato su Materiale.
- Unità
-
L'unità in cui viene misurata la Quantità richiesta.
- Importo richiesto
-
L'importo richiesto al fornitore.
Nota- Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo non è impostato su Materiale.
- Valuta
-
La valuta dell'Importo richiesto.
- Approvato
-
- Quantità approvata
-
La quantità approvata del reclamo.
NotaQuesto campo è obbligatorio se il Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali.
- Unità
-
L'unità in cui viene misurata la Quantità approvata.
- Importo approvato
-
L'Importo approvato totale del reclamo.
NotaIl campo è obbligatorio se il Metodo reclamo non è impostato su Rimborso materiali.
- Importo imposta
-
L'Importo imposta totale fatturato dal fornitore.
- Ricarico per pagamento ritardato
-
La percentuale ricaricata sull'importo delle merci o sui servizi resi che il destinatario della fattura deve pagare se la fattura non viene pagata entro il periodo specificato.
- Percentuale approvazione
-
La percentuale dell'importo del reclamo che viene approvata.
- Associato a
-
Il tipo di costo reclamo a cui sono associate le righe reclamo.
Valori consentiti
- Garanzia
- Generale
- Non applicabile
- Approvato da
-
Il codice dell'utente che approva la riga di reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati.
- Data approvazione
-
La data e l'ora dell'approvazione della riga di reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti.
- Rifiutato
-
- Motivo rifiuto
-
Il codice del motivo del rifiuto. Per impostazione predefinita, viene inserito il codice motivo definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000) soltanto se il Tipo motivo deve essere impostato su Rifiuto del reclamo.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Rifiutato da
-
Il codice dell'utente che ha rifiutato la riga di reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente come codice Rifiutato da.
- Data rifiuto
-
Il codice dell'utente che rifiuta la riga di reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati.
- Approvato
-
- Azione di approvazione
-
L'azione per la quantità approvata.
Valori consentiti
- Prendi e mantieni il controllo
-
-
Reclamo cliente
L'articolo viene restituito al magazzino come proprietà della società. -
Reclamo fornitore
L'articolo rimane presso il sito del fornitore come articolo di proprietà del fornitore.
-
- Restituzione a cliente
-
-
Reclamo cliente
L'articolo viene restituito al magazzino come proprietà di terzi. Viene creato un nuovo ordine di magazzino per la restituzione dell'articolo al cliente. -
Reclamo fornitore
Il fornitore restituisce l'articolo al cliente, ovvero la parte che ha creato il reclamo fornitore.
-
- Scarto
-
L'articolo è scartato.
- Rifiutato
-
- Azione di rifiuto
-
L'azione da eseguire sul materiale rifiutato.
Valori consentiti
- Prendi e mantieni il controllo
-
-
Reclamo cliente
L'articolo viene restituito al magazzino come proprietà della società. -
Reclamo fornitore
L'articolo rimane presso il sito del fornitore come articolo di proprietà del fornitore.
-
- Restituzione a cliente
-
-
Reclamo cliente
L'articolo viene restituito al magazzino come proprietà di terzi. Viene creato un nuovo ordine di magazzino per la restituzione dell'articolo al cliente. -
Reclamo fornitore
Il fornitore restituisce l'articolo al cliente, ovvero la parte che ha creato il reclamo fornitore.
-
- Scarto
-
L'articolo è scartato.
- Testi
-
- Testo approvazione
-
- Testo
-
Il motivo dell'approvazione della riga di reclamo.
- Testo rifiuto
-
- Testo
-
Il motivo del rifiuto della riga di reclamo.