Reclami fornitore (tscmm2100m000)

Il codice univoco del reclamo fornitore.

La descrizione o il nome del codice.

Lo stato corrente del reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo stato del reclamo è impostato su Libero.

Valori consentiti

Libero

Modificato

Approvazione in sospeso

Approvato

Rifiutato

Annullato

Chiuso

Lo stato del flusso di lavoro in ION.

Indica se il documento di reclamo del fornitore può essere approvato per l'intero reclamo o per ogni riga.

Se la casella di controllo è selezionata, LN indica che la riga di reclamo è parzialmente approvata. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.

Controllo

Origine reclamo

L'origine del reclamo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Manualmente.

Valori consentiti

Manualmente

Il reclamo fornitore è generato manualmente.

Reclamo cliente

Il reclamo fornitore è generato dal reclamo cliente.

Ordine assist.

Il reclamo fornitore è generato dall'ordine di assistenza.

Ordine manutenzione postvendita

Il reclamo fornitore è generato dall'ordine di manutenzione postvendita.

Tipo di assistenza

Il codice del tipo di assistenza. Il tipo di assistenza consente all'utente di definire una serie di caratteristiche dei reclami da collegare a un nuovo reclamo fornitore. Il tipo di assistenza definisce anche i passaggi della procedura di reclamo. Il tipo di assistenza ha le impostazioni procedurali predefinite di un reclamo fornitore, ad esempio il Metodo di reclamo e la Procedura di fatturazione per reclamo.

Nota

• Se sono presenti righe di reclamo, il tipo di assistenza è di sola lettura.
• È possibile utilizzare soltanto i tipi di assistenza con una Procedura di fatturazione per reclamo definita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Procedura di fatturazione per reclamo

La procedura che determina se il flusso del reclamo è Basato su nota di accredito o Basato su fattura. La Procedura di fatturazione per reclamo determina se il cliente riceverà una nota di accredito dall'organizzazione di assistenza (basato su nota di accredito) oppure se l'organizzazione di assistenza riceverà un fattura di acquisto dal cliente.

Valori consentiti

Basato su nota di accredito

L'organizzazione di assistenza riceve una nota di accredito per acquisti dal fornitore.

Basato su fattura

L'organizzazione di assistenza invia una fattura di vendita al fornitore.

Non applicabile

Nota

Per impostazione predefinita, LN inserisce il valore della Procedura di fatturazione per reclamo specificato nella sessione Tipi assistenza (tsmdm0130m000).

Origine vendita

BP 'Origine vendita'

Il nome del business partner 'Origine vendita'.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Contatto 'Origine vendita'

Il codice univoco dei dettagli contatto del Business Partner 'Origine vendita'.

Nota

• Il valore del campo Contatto 'Origine vendita' viene visualizzato soltanto se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso.
• Per impostazione predefinita, nel campo Contatto 'Origine vendita' viene inserito il BP 'Origine vendita' definito nella sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000).

Nome e cognome

La descrizione o il nome del codice.

Reclamo

Testo reclamo esterno

Informazioni sul reclamo stampate sul documento esterno.

Riferimento acquisto

Sistema di riferimento acquisto

Il sistema ordine di LN a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, LN visualizza il campo come Non applicabile.

Valori consentiti

Chiamata

Nelle chiamate deve essere presente un sistema di ordine originale (numero di chiamata).

Reclamo

Nel reclamo deve essere presente un sistema di ordine originale.

Ordine assist.

Nell'ordine di assistenza deve essere presente un sistema di ordine originale.

Ordine manutenzione postvendita

Negli ordini di manutenzione postvendita deve essere presente un sistema di ordine originale.

Ordine di vendita

Negli ordini di vendita deve essere presente un sistema di ordine originale.

Programma vendite

Nel programma di vendite deve essere presente un sistema di ordine originale.

Non applicabile

Tipo di documento di acquisto

Il tipo di documento correlato al sistema ordine originario selezionato a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, LN visualizza il campo come Non applicabile. Un reclamo può basarsi sul documento originario. Il tipo di documento originario può essere un ordine.

Valori consentiti

Ordina

Il reclamo è basato su un ordine.

Storico ordini

Il reclamo è basato su uno storico di ordini.

Non applicabile

Numero documento di acquisto

Il numero di documento del tipo di documento originario. Il numero può essere solo un numero ordine. Questo campo è abilitato e obbligatorio se il campo Tipo di documento di acquisto è impostato su un valore diverso da Non applicabile.

Progetto

Il progetto per il quale viene creato il reclamo fornitore.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
• Questo campo è abilitato soltanto se il reclamo non è approvato.
• È necessario specificare un valore se nella sessione Articoli (tcibd0501m000) è selezionata la casella di controllo Pegging prog. obblig. per l'articolo specificato nel reclamo.
• Il progetto specificato è valido soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il progetto è stato creato con Progetti e commesse (TP).
  • Lo stato del progetto non è impostato su Chiuso.
  • È possibile accedere al progetto.

Elemento progetto

L'elemento collegato al progetto.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
  • Nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Elemento.
• Questo campo è disponibile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il reclamo non è ancora approvato.
  • È specificato il progetto.
• È possibile specificare un elemento collegato al progetto specificato.
• È necessario specificare un valore se nella sessione Articoli (tcibd0501m000) è selezionata la casella di controllo Pegging prog. obblig. per l'articolo specificato nel reclamo.
• Per impostazione predefinita, Infor LN ricava l'elemento dalla sessione Ripartizioni costi - Materiale Assistenza (tppdm3103m000) in base al progetto e all'articolo specificati per il reclamo fornitore.

Attività progetto

L'attività collegata al progetto.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
  • Nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Attività.
• Questo campo è disponibile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il reclamo non è ancora approvato.
  • È specificato il progetto.
• È possibile specificare un'attività collegata al progetto specificato.
• È necessario specificare un valore se nella sessione Articoli (tcibd0501m000) è selezionata la casella di controllo Pegging prog. obblig. per l'articolo specificato nel reclamo.
• Per impostazione predefinita, Infor LN ricava l'attività dalla sessione Ripartizioni costi - Materiale Assistenza (tppdm3103m000) in base al progetto e all'articolo specificati per il reclamo fornitore.

Origine pegging progetto

L'origine del pegging progetto.

Valori consentiti

Ripartizione costi

Non applicabile

Manuale

Domanda di primo livello

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi.
• Questo campo è abilitato soltanto se il reclamo fornitore non è ancora approvato.
• Questo campo è applicabile soltanto se il reclamo fornitore ha un legame di pegging progetto.
• Per impostazione predefinita, questo campo viene impostato su Non applicabile se la casella di controllo Ripart. costi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è deselezionata. Se invece la casella di controllo è selezionata, questo campo può essere impostato su Manuale o Ripartizione costi.

Riferimento

Numero ordine fornitore

Il numero assegnato al reclamo dal Business Partner 'Origine vendita'. È possibile specificare il Numero ordine fornitore solo quando lo stato del reclamo è impostato su Rifiutato, Annullato o Chiuso.

Primo riferimento fattura

Le informazioni di riferimento relative al Business Partner da stampare sulla fattura di acquisto.

Nota

• Questo campo non è abilitato se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore.

Secondo riferimento fattura

Le informazioni di riferimento relative al Business Partner da stampare sulla fattura di vendita.

Nota

Questo campo è abilitato se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Rifiutato, Approvato o un altro stato di livello superiore.

Installazione

Gruppo installazioni

Il codice che identifica il gruppo di installazioni per il quale viene presentato un reclamo.

Nota

Il gruppo di installazioni deve essere uguale a quello dell'articolo con numero di serie, nel caso in cui venga definito un articolo con numero di serie.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Articolo

L'articolo per il quale viene presentato il reclamo.

Nota

• Se l'articolo viene definito senza un numero di serie, deve essere definito nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
• È possibile selezionare un articolo di tipo Assistenza in conto lavoro se il Tipo di costo è impostato su Conto lavoro.

Numero di serie

Il numero di serie dell'articolo per il quale viene presentato il reclamo. L'articolo deve essere definito, i dati dell'articolo di assistenza devono essere presenti e l'articolo deve essere gestito per configurazione come articolo con numero di serie.

Nota

Il Business Partner 'Origine vendita' dell'articolo con numero di serie deve essere uguale al BP 'Origine vendita' del reclamo.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Data esito neg.

La data e l'ora in cui è stato segnalato il malfunzionamento della parte. La data e l'ora vengono utilizzate per identificare la relativa garanzia attiva o il contratto di assistenza e la determinazione del prezzo.

Nota

Per impostazione predefinita, LN visualizza la Data creazione del reclamo come Data esito neg..

Tempo di copertura contrattuale

Il tempo utilizzato per determinare la garanzia applicabile al reclamo fornitore.

Tipo cop. contratt.

Il tipo di copertura contrattuale utilizzato per registrare l'allocazione della copertura della garanzia.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Garanzia

La garanzia collegata al reclamo fornitore.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Origine spedizione

Business Partner

Il codice del business partner 'Origine spedizione' che spedisce le nuove parti.

Nota

• Per impostazione predefinita, nel campo Business Partner 'Origine spedizione' viene inserito il Business Partner 'Origine vendita' definito nella sessione Business Partner (tccom4500m000).

Codice indirizzo

Il codice dell'indirizzo 'Origine spedizione'.

Contatto

Il contatto collegato al business partner 'Origine spedizione'.

Nota

• Per impostazione predefinita, nel campo Business Partner 'Origine spedizione' viene inserito il Business Partner 'Origine vendita' definito nella sessione Business Partner (tccom4500m000).
• Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso.

Consegna

Termini di consegna

Il codice dei termini di consegna.

Nota

Per impostazione predefinita, nel campo Termini di consegna vengono inseriti i termini di consegna del ruolo BP 'Origine vendita'.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Punto di cambio proprietà legale

Il codice del punto di cambio della proprietà legale.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Business Partner fattura

Business Partner

Il codice del business partner 'Origine fattura'.

Codice indirizzo

Il codice dell'indirizzo del Business Partner fattura.

Nota

Per impostazione predefinita, viene inserito l'indirizzo del reparto assistenza definito per il Business Partner fattura.

Contatto

Il contatto collegato al ruolo del business partner.

Nota

• Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso.
• Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto del reparto assistenza del Business Partner 'Origine fattura'. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto collegato al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Fatturazione

Settore di attività

Il gruppo di clienti, fornitori o impiegati che lavorano nello stesso settore di attività. Il settore di attività può essere utilizzato come criterio di selezione quando si generano report o interrogazioni di dati statistici e storici.

Nota

• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il settore del ruolo BP 'Origine vendita'.
• Questo campo è abilitato se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è impostato su Approvato o un altro stato di livello superiore.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Termini di pagamento

L'accordo per il pagamento della fattura. I termini di pagamento includono:

• Il periodo entro il quale le fatture devono essere pagate.
• Lo sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo.

I termini di pagamento consentono di calcolare:

• La data in cui scade il pagamento.
• La data in cui scade il periodo di sconto.
• L'importo sconto.

Nota

• Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nei termini di pagamento definiti per il Business Partner 'Origine fattura'.
• Questo campo non è abilitato nei seguenti casi:
  • Se una riga di reclamo con il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito e include dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare.
  • Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Ricarico per pagamento ritardato

La percentuale ricaricata sull'importo delle merci o sui servizi resi che il destinatario della fattura deve pagare se la fattura non viene pagata entro il periodo specificato.

Nota

• Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nei termini di pagamento definiti per il Business Partner 'Destinazione fattura'.
• Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Metodo di pagamento

Il codice del metodo di pagamento. Il Metodo di pagamento indica il modo in cui viene pagata la nota di accredito nella Gestione di cassa.

Nota

• Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nei termini di pagamento definiti per il Business Partner 'Origine fattura'.
• Questo campo non è abilitato nei seguenti casi:
  • Se una riga di reclamo con il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito e include dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare.
  • Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Testo fattura

Le informazioni di intestazione stampate sulla nota di accredito.

Nota

Questo campo è valido soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

• Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito.
• Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore.

Totale fattura

Se la casella di controllo è selezionata, tutte le righe di reclamo vengono rilasciate al package Fatturazione se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato. Se la casella di controllo non è selezionata, le righe di reclamo vengono rilasciate singolarmente al package Fatturazione se lo Stato riga è Approvato.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il Totale fattura specificato nella sessione Parametri di gestione reclami (tscmm0100m000).

Imposta

Classificaz. imposte

Il codice di classificazione delle imposte.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Dati finanziari

Valuta

La valuta in cui viene espresso l'importo del reclamo.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Tipo di tasso

Il tipo di tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura nelle valute locali della società di fatturazione. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a business partner 'Origine fattura' diversi e/o a tipi di transazioni diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.

Nota

• LN considera come tasso di cambio predefinito i tassi del Business Partner 'Origine fattura' se il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito. In caso contrario, LN considera come tasso di cambio predefinito il tipo di tariffa di vendita definito per il reparto assistenza.
• LN considera come tasso di cambio predefinito i tassi del business partner 'Origine fattura' se il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su fattura. In caso contrario, LN considera come tasso di cambio predefinito il tipo di tariffa di acquisto definito per il reparto assistenza.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Determinatore tasso

Il determinatore del tasso. LN converte gli importi dalla valuta della transazione alla valuta locale utilizzando il tasso di cambio valido in base al determinatore del tasso che si applica alla transazione. Per impostazione predefinita, LN considera la data del documento come determinatore del tasso.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.

Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Nota

Per impostazione predefinita, LN inserisce il valore del Determinatore tasso della sessione BP 'Origine vendita'.

Tasso/Coefficiente del tasso

Il tasso di cambio della valuta utilizzato nel processo di conversione della valuta. Il fattore/tasso per il quale un importo espresso in un valuta diversa viene moltiplicato per calcolare l'importo nella base valutaria.

Tasso/Coefficiente del tasso

Il coefficiente del tasso.

Tasso/Coefficiente del tasso

Il tasso relativo a un'unità di misura di base valutaria.

Pagamento

Business Partner pagamento

Il Business Partner da cui si ricevono i pagamenti. In genere rappresenta il reparto Contabilità fornitori di un cliente. La definizione include la valuta predefinita e il tasso di cambio, la relazione bancaria del cliente, il tipo di promemoria inviati al Business Partner e la frequenza di invio dei promemoria. In questo campo viene visualizzato il business Partner 'Origine pagamento' che riceve l'importo approvato/richiesto se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su nota di accredito. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su fattura, in questo campo viene visualizzato il business partner 'Destinazione pagamento'.

Codice indirizzo

Il codice dell'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.

Contatto

Il codice del contatto collegato al ruolo del business partner.

Nota

Questo campo non è abilitato nei seguenti casi:

• Se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso.
• Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto del reparto assistenza del Business Partner 'Origine pagamento'. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto collegato al Business Partner 'Origine pagamento'.

Contatto

La descrizione o il nome del codice.

Interno

Ufficio di assistenza

Il reparto assistenza autorizzato a gestire il reclamo.

Nota

• Per impostazione predefinita, LN inserisce il reparto assistenza definito nella sessione Uffici assistenza per Profilo utente (tsmdm1155m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Contatto interno

Il codice dell'impiegato che gestisce il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il rappresentante vendite interno definito nella sessione Impiegati - Assistenza (tsmdm1140m000).

Nota

Il rappresentante dell'assistenza deve essere impiegato nella data corrente.

Nome

La descrizione o il nome del codice.

Data creazione

La data e l'ora di creazione del reclamo. Per impostazione predefinita, LN considera la data e l'ora in cui viene creato il reclamo.

Ultima ora di fine possibile

L'ultima ora di fine programmata (per finalità interne) / concordata (con i clienti) per la gestione del reclamo.

Data e Ora di ricevimento pianificate

La data e l'ora pianificate per la consegna del reclamo. La data e l'ora di consegna pianificate vengono utilizzate per le transazioni di materiale se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali. Per impostazione predefinita, vengono considerate come data e ora di consegna pianificate la data e l'ora correnti.

Testo reclamo interno

Il testo per informazioni interne sui reclami. Queste informazioni non devono essere stampate sui documenti esterni.

Totali stimati

Importo richiesto

L'Importo richiesto totale calcolato dal reclamo. Se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato, non è possibile modificare il valore.

Importo approvato

L'importo approvato totale calcolato dal reclamo.

Importo rifiutato

L'importo totale rifiutato dall'Importo richiesto.

Stime

Approvato da

Il codice dell'utente che approva il reclamo. Per impostazione predefinita, LN considera il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati.

Nota

È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato.

Data approvazione

La data e l'ora dell'approvazione del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati.

Approvato

Approvazione registrata da

Il codice dell'utente che approva il reclamo. Per impostazione predefinita, LN considera il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati.

Nota

È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato.

Data approvazione

La data e l'ora dell'approvazione del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati.

Percentuale approvazione

La percentuale applicata a tutti gli importi richiesti approvati nelle righe di reclamo. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore 100%.

Rifiutato

Rifiuto registrato da

Il codice dell'utente che rifiuta il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati.

Nota

È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Rifiutato.

Data rifiuto

La data e l'ora del rifiuto del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati.

Motivo rifiuto

Il codice del motivo del rifiuto. Per impostazione predefinita, viene inserito il codice motivo definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).

Nota

Il Tipo motivo deve essere impostato su Rifiuto del reclamo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).

Testo

Se la casella di controllo è selezionata, al reclamo vengono allegati i dettagli del motivo del rifiuto di tutto il reclamo.

Annullato

Annullato da

Il codice dell'utente che annulla il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati.

Nota

È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Annullato.

Data di annullamento

La data e l'ora dell'annullamento del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati.

Motivo annullamento

Il codice del motivo dell'annullamento. Per impostazione predefinita, viene inserito il codice motivo definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).

Nota

• È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Annullato.
• Il Tipo motivo deve essere impostato su Annullamento nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).

Testo

Se la casella di controllo è selezionata, al reclamo vengono allegati i dettagli del motivo dell'annullamento di tutto il reclamo.