Reclamo cliente - Righe fattura (tscmm1115m000)

Generale

Reclamo

Il codice univoco del reclamo cliente.

Nota

• Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
• Per impostazione predefinita, viene inserito il numero del reclamo specificato nella sessione Righe reclamo cliente (tscmm1110m000).

Descrizione reclamo

La descrizione o il nome del codice.

Riga

Il numero di riga del reclamo cliente.

Nota

• Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
• Per impostazione predefinita, viene inserito il numero della Riga di reclamo specificato nella sessione Righe reclamo cliente (tscmm1110m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Riga dett.

Il codice sequenza per rendere univoco il record.

Fattura

Riga fattura

Il codice della società finanziaria in cui è presente la fattura.

Nota

Il tipo di società deve essere impostato su Finanziaria o Entrambi nella sessione Società (tcemm1170m000).

Fattura

Il tipo di transazione del documento finanziario relativo alla fattura.

Nota

Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Per impostazione predefinita, LN inserisce il valore definito in Fatturazione o Contabilità fornitori in base alla categoria del tipo di transazione finanziaria.

Fattura

Il numero di documento del documento finanziario relativo alla fattura.

Business Partner 'Origine fattura'

Il codice del business partner 'Origine fattura'.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Data scadenza fattura

La data e l'ora di scadenza del pagamento della fattura.

Importo fattura aperto

L'importo totale non pagato della fattura.

Valuta

La valuta in cui viene espresso l'importo della fattura.

Stato fattura

Lo stato corrente della fattura.

Informazioni

Le informazioni relative al riferimento fattura o il numero di documento della fattura collegato.

Riga fattura

Riga

Il numero di riga fattura generato.

Importo totale riga fattura in valuta fattura

Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura nella sessione Reclamo cliente (tscmm1600m000), all'importo netto della riga fattura viene aggiunta l'IVA indeducibile collegata alla riga nella valuta della fattura. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclamo cliente (tscmm1600m000), l'importo netto della riga fattura è uguale all'importo del reclamo collegato.

Collegato ad altre righe reclamo

La parte dell'importo della riga fattura collegata ad altre righe di reclamo nella valuta della fattura.

Collegato a riga reclamo corrente

La parte dell'importo della riga fattura collegata ala riga di reclamo corrente nella valuta della fattura.

Importo non assegnato

L'importo nella valuta della fattura da assegnare alle righe di reclamo cliente.

Importo non assegnato = Importo totale riga fattura in valuta fattura – Importo collegato ad altre righe di reclamo – Importo collegato alla riga di reclamo corrente. 

Importo approvato

L'importo approvato totale calcolato dalla riga di reclamo.

Valuta

La valuta dell'importo del reclamo approvato.

Importo collegato in valuta fattura

Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura nella sessione Reclamo cliente (tscmm1600m000), l'importo collegato è la parte dell'importo della riga fattura collegata alla riga di reclamo cliente corrente nella valuta locale. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclamo cliente (tscmm1600m000), l'importo collegato è l'importo netto della riga fattura.

Importo collegato in valuta locale

L'Importo collegato in valuta fattura è espresso nella valuta locale.

Valuta

La valuta dell'importo del reclamo collegato.

Collegato ad altre righe fattura

La parte dell'importo della riga fattura collegata alle altre righe fattura nella valuta locale.

Fattura finale

Se la casella di controllo è selezionata, la riga fattura corrente è l'ultima per la riga di reclamo cliente corrente. Soltanto una riga fattura può essere la Fattura finale di una determinata riga di reclamo cliente.

Riferimenti progetto

Progetto

Il codice del progetto per il quale è stato creato un legame di pegging con la fattura reclami cliente.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
• Questo valore deve essere specificato se nella sessione Articoli (tcibd0501m000) è selezionata la casella di controllo Pegging prog. obblig. relativa all'articolo specificato nel reclamo cliente.
• È possibile specificare un progetto di Progetti e commesse (TP) se il reclamo cliente ha un legame di pegging con il progetto, mentre l'articolo specificato per il reclamo cliente non ha tale legame.
• È possibile modificare questo valore soltanto se il reclamo cliente è impostato su Non approvato o su uno stato di livello superiore.
• Questo campo è applicabile soltanto se l'articolo specificato nel reclamo cliente contiene un pegging di progetto.
• Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nel campo Progetto della sessione Articoli - Business Partner Assistenza (tsmdm2130m000).
• Questo campo è valido soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il progetto è stato creato con Progetti e commesse (TP).
  • Il progetto non è impostato sullo stato Chiuso.
  • L'utente è autorizzato ad accedere al progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Elemento

Il codice dell'elemento collegato al Progetto.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
  • Nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Elemento.
• È possibile modificare questo valore soltanto se il reclamo cliente è impostato su Non approvato o su uno stato di livello superiore.
• Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il reclamo cliente correlato ha un legame di pegging progetto.
  • È specificato il Progetto.
  • Il progetto specificato non è un progetto (PCS).
• Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nella sessione Ripartizioni costi - Attività di assistenza (tppdm3116m000). Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) non è selezionata la casella di controllo Ripart. costi.
• Questo campo è valido soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il progetto è stato creato con Progetti e commesse (TP).
  • Il progetto non è impostato sullo stato Chiuso.
  • L'utente è autorizzato ad accedere al progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Attività

Il codice dell'attività collegata al Progetto.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
  • Nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Attività.
• È possibile modificare questo valore soltanto se il reclamo cliente è impostato su Non approvato o su uno stato di livello superiore.
• Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il reclamo cliente correlato ha un legame di pegging progetto.
  • È specificato il Progetto.
  • Il progetto specificato non è un progetto (PCS).
• È necessario specificare un progetto se il reclamo cliente correlato ha un legame di pegging progetto e nella sessione Articoli (tcibd0501m000):
  • È selezionata la casella di controllo Pegging prog. obblig. per l'articolo specificato nel reclamo cliente collegato.
  • È selezionata la casella di controllo Eredita pegging prog. e il pegging di progetto è gestito nel reclamo cliente collegato.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Origine pegging progetto

L'origine del pegging progetto.

Valori consentiti

Ripartizione costi

Non applicabile

Manuale

Domanda di primo livello

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi.
• Questo campo è applicabile soltanto se il reclamo cliente ha un legame di pegging progetto.
• È possibile modificare questo valore soltanto se il reclamo cliente è impostato su Non approvato o su uno stato di livello superiore.
• Per impostazione predefinita, questo campo è impostato sui seguenti valori:
  • Manuale o Ripartizione costi, se il reclamo cliente correlato ha un legame di pegging progetto e nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi.
  • Non applicabile, se il pegging progetto o le ripartizioni dei costi non sono applicabili.

Informazioni di registrazione

Società destinaz.

La Società destinaz. della transazione della riga fattura. È sempre uguale alla Società finanziaria del reclamo. È possibile collegare soltanto righe di reclamo cliente la cui Società finanziaria è uguale alla Società destinaz..

Data di registrazione

La data e l'ora in cui LN registra le fatture in Contabilità da Servizi.

Conto contabile

Il conto provvisorio utilizzato in Contabilità fornitori per collegare l'importo della riga fattura alle righe di reclamo cliente se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura nella sessione Reclamo cliente (tscmm1600m000).

Conto di integrazione

Se la casella di controllo è selezionata, LN indica se è possibile utilizzare il conto contabile in una transazione di integrazione finanziaria.

L'importo dell'imposta spese nella valuta della fattura correlato alla riga della fattura di acquisto.

L'imposta ricevuta da Fatturazione se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura nella sessione Reclamo cliente (tscmm1600m000).

Le dimensioni finanziarie utilizzate insieme al conto contabile nella riga documento della fattura di acquisto. I conti contabili dell'analisi delle dimensioni vengono utilizzati per ottenere una vista verticale dei conti contabili.

La descrizione o il nome del codice.