Righe reclamo cliente (tscmm1110m200)

Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli della riga di reclamo effettivo relativi a quanto richiesto dal cliente e quanto rimborsato al cliente. In questa sessione vengono memorizzati i dettagli del reclamo effettivo per tipo di costo specifico. È possibile approvare o rifiutare separatamente ogni riga di reclamo. In questa sessione è inoltre possibile gestire le informazioni relative al materiale o ai costi approvati per il rimborso. Nel caso in cui un reclamo venga rifiutato, in questa sessione è possibile gestire il motivo e il testo del rifiuto.

Questa sessione viene visualizzata nell'ambito della sessione Reclamo cliente (tscmm1600m100) ed è impossibile accedervi dal menu principale.

Per ulteriori informazioni, vedere:

Reclamo cliente (tscmm1600m100)
Reclamo cliente (tscmm1610m100)
Utilizzo del pannello attività dei reclami cliente

Reclamo

Il codice univoco del reclamo cliente.

Nota

Per impostazione predefinita, il numero del reclamo corrisponde alla serie definita nella sessione Profili utente (tsmdm1150m000) e viene assegnato all'utente che registra il reclamo. Se non viene gestito un profilo utente oppure se nel profilo utente non viene impostata nessuna serie di reclami, per impostazione predefinita viene inserita la serie di reclami del reparto assistenza impostato nel profilo utente.

Riga

Il numero di riga del reclamo cliente.

Stato riga

Lo stato corrente della riga di reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo Stato riga del reclamo è impostato su Libero.

Valori consentiti

Libero
Rifiutato
Annullato
Modificato
Stime in attesa di approvazione
In attesa di restituzione materiale
In attesa di approvazione fornitore
Approvazione in sospeso
Approvato
Approvato per collegamento fattura
Saldato

Passaggio successivo

Il passaggio successivo da eseguire per elaborare la riga di reclamo cliente.

Tipo di costo

Il tipo di costo della riga di reclamo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Materiale.

Valori consentiti

Manodopera
Attrezzaggio
Viaggio
Conto lavoro
Helpdesk
Altro
Ordine
Attività
Materiale
Trasporto
Fattura offerta

Nota

Questo campo è di sola lettura se lo Stato riga è Approvazione in sospeso o un altro stato di livello superiore.

Articolo

Il codice articolo necessario per riparare l'articolo per il quale viene presentato il reclamo.

Nota

L'articolo deve essere definito nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
È possibile specificare un articolo collegato a un progetto PCS con stato impostato su Attivo o Chiuso nella sessione Progetti (tipcs2101m000). Se si seleziona un articolo collegato a un progetto Chiuso, è necessario che la casella di controllo In fase di manutenzione relativa al progetto sia selezionata nella sessione Progetti generali (tcmcs0552m000).

Numero di serie

Il numero di serie dell'articolo per il quale viene presentato il reclamo. L'articolo deve essere definito, i dati dell'articolo di assistenza devono essere presenti e l'articolo deve essere gestito per configurazione come articolo con numero di serie.

Nota

Il numero di serie deve essere presente nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000).

Attività

Il codice della mansione.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Manodopera.

Tipo manodopera

Il codice del tipo di manodopera.

Descrizione riga reclamo

La descrizione o il nome della riga reclamo.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Codice imposta

Un codice che identifica l'aliquota di imposta e determina il modo in cui vengono calcolati e registrati gli importi di imposta da LN.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000).
Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Paese destinatario imposta

I Paesi sono gli stati nazionali in cui sono ubicati i fornitori e i clienti. Per ciascun Paese è possibile definire il relativo codice e il prefisso internazionale di telefono, telex e fax. Nei dati da configurare per la reportistica delle imposte è necessario indicare anche i Paesi. Inoltre, gli articoli possono essere raggruppati e selezionati in base al Paese di origine.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se il metodo di reclamo è Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000).
Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare.

Classificaz. imposte

Il codice di classificazione delle imposte.

Nota

Questo campo non è abilitato nei seguenti casi:
- Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare.
- Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato.
- Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

IVA basata su

L'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi.

Valori consentiti

IVA basata su merci: Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il flusso delle merci.
IVA basata su servizi: Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il luogo (indirizzo dell'ubicazione) in cui viene effettuata l'assistenza.

Nota

Questo campo non è abilitato nei seguenti casi:
- Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare.
- Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato.
- Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore.

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, LN applica l'esenzione delle imposte.

Propria partita IVA

Il numero di partita IVA.

Metodo reclamo

Il metodo utilizzato per indicare il modo in cui viene rimborsato un reclamo. Il cliente può essere compensato finanziariamente o con materiale.

Valori consentiti

Rimborso materiali: Il cliente verrà rimborsato per il materiale.
Rimborso costi: Il cliente verrà rimborsato per il valore della fattura totale.

Nota

Il rimborso del materiale è consentito soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Materiale.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000) se il Tipo di costo è impostato su Materiale.

Testo esterno

Le informazioni sul reclamo stampate sul documento esterno.

Testo interno

Le informazioni interne sui reclami. Queste informazioni non devono essere stampate sui documenti esterni.

Quantità richiesta

La quantità richiesta dal cliente.

Nota

Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo è impostato su Materiale.
Il valore deve essere uno (1) se l'articolo è un articolo con numero di serie.

Testo approvazione

Il motivo dell'approvazione della riga di reclamo.

Testo rifiuto

Il motivo del rifiuto della riga di reclamo.

Testo fattura

Informazioni di intestazione da stampare sulla nota di accredito.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito.

Unità

L'unità in cui viene misurata la Quantità richiesta.

Nota

Se viene inserito l'articolo, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).

Importo richiesto

L'importo richiesto dal cliente.

Nota

Questo campo è obbligatorio se il Metodo reclamo è impostato su Rimborso costi.

Valuta

La valuta dell'importo del reclamo.

Passaggio successivo

Il passaggio successivo da eseguire per elaborare la riga di reclamo cliente.

Articolo in reparto per approvazione

Indica che l'articolo viene prelevato e destinato al reparto assistenza per l'approvazione.

Saldo anticipato

Se la casella di controllo è selezionata, viene creata immediatamente una nota di credito o una riga di consegna con i materiali rimborsati, senza dover attendere la ricezione dell'articolo difettoso. In questo modo, la riga del reclamo può essere approvata e saldata in anticipo, senza attendere che il cliente riceva il pezzo oggetto del reclamo.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Reclamo cliente.
Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Restituzione materiale obbligatoria è selezionata e Tipo di costo è impostato su Materiale.
Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene ricavato in base alla sequenza descritta di seguito:
Se nell'intestazione del reclamo è selezionata la casella di controllo Saldo anticipato, questa impostazione viene applicata a tutte le righe del rimborso.
Viene utilizzato il valore specificato nella sessione Articoli - Business Partner Assistenza (tsmdm2130m000), se disponibile.
Se nella sessione Articolo - Assistenza (tsmdm2600m000) è selezionata la casella di controllo Saldo anticipato, questa impostazione viene applicata anche alle righe del rimborso.
Se nella sessione Tipi assistenza (tsmdm0130m000) è selezionata la casella di controllo Saldo anticipato, questa impostazione viene applicata anche alle righe del rimborso.

Decisione approvazione

Il codice motivo relativo all'approvazione della riga di reclamo cliente.

Nota

È possibile selezionare soltanto il motivo per cui il campo Tipo motivo è impostato su Approvazione reclamo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).
È necessario specificare questo valore se nella sessione Tipi assistenza (tsmdm0130m000) è selezionata la casella di controllo Necessaria decisione approvazione per reclamo cliente.
È possibile specificare questo valore soltanto se lo stato del reclamo cliente non è Rifiutato.

Costi di gestione reclami

Se la casella di controllo è selezionata, i costi di gestione collegati alla riga di reclamo vengono sottratti dall'importo totale del reclamo.

Nota

Questo campo è disponibile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Tipo di costo è impostato su Altro e l'Articolo non è specificato.
- La Procedura di fatturazione per reclamo per il reclamo correlato è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000).

Immagine

L'immagine dell'articolo per cui viene creata la riga di reclamo.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Materiale.

Immagine obbligatoria

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario collegare un'immagine alla riga di reclamo cliente.

Nota

Questa casella di controllo è applicabile soltanto se il campo Tipo di costo della riga di reclamo cliente è impostato su Materiale.
Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dalle seguenti sessioni:
1. Articoli - Business Partner Assistenza (tsmdm2130m000)
2. Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000)
3. Tipi assistenza (tsmdm0130m000)

Reclamo fornitore

Il codice del reclamo fornitore generato dal reclamo cliente.

Riga reclamo fornitore

Il numero della riga di reclamo fornitore.

Stato

Lo stato del reclamo fornitore.

Valori consentiti

Libero
Rifiutato
Annullato
Modificato
Stime in attesa di approvazione
In attesa di restituzione materiale
Approvazione in sospeso
Approvato
Saldato

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato

Lo stato corrente del reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo Stato del reclamo è impostato su Libero.

Valori consentiti

Libero
Modificato
Approvazione in sospeso
Approvato
Rifiutato
Annullato
Chiuso

Restituzione materiale obbligatoria

Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di approvare il reclamo soltanto dopo la restituzione della parte difettosa da parte del cliente.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000) se il Tipo di costo è impostato su Materiale.

Usa stime

Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di utilizzare le stime nel processo di reclamo. Prima dell'approvazione dell'importo richiesto effettivo, è necessario approvare l'importo richiesto stimato.

Nota

Questo campo non è applicabile se nella sessione Parametri di gestione reclami (tscmm0100m000) non è selezionata la casella di controllo Usa stime.

Reclamo fornitore obbligat.

Indica se è necessario generare un reclamo fornitore. Una volta generato il reclamo fornitore, il valore di questo campo viene impostato su Generato.

Valori consentiti

Da generare
Generato
Non applicabile

Nota

Questo campo non è applicabile se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) non è selezionata la casella di controllo Reclami fornitore.
Una volta generato il reclamo fornitore, questo campo viene disabilitato.

Attendi approvazione reclamo fornitore

Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di approvare la riga di reclamo cliente soltanto dopo l'approvazione del reclamo fornitore collegato.

Stampa notifica richiesta

Indica se la stampa di una notifica fa parte della procedura. Per impostazione predefinita, LN imposta questo campo su Non richiesto.

Valori consentiti

Da stampare
Stampato
Non richiesto

Stampa in fattura

Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.

Valori consentiti

Sì: La riga di costo viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.
No: La riga di costo non viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.
Nessuna fattura: La fattura non viene creata per la riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.
Non applicabile

Nota

Se il campo è impostato su Nessuna fattura, il costo della fattura è considerato come avviamento.
Se il campo è impostato su Nessuna fattura dopo la determinazione dei costi della riga, la riga di fattura disponibile viene eliminata nel package Fatturazione.
Questo campo è applicabile soltanto se il valore nel campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000).

Stato articolo con N. serie

Lo stato predefinito dell'articolo con numero di serie quando l'articolo viene restituito da un cliente.

Valori consentiti

Avvio: All'articolo con numero di serie è stato assegnato un numero di serie.
Sostituito: L’articolo con numero di serie di una struttura fisica è stato sostituito da un nuovo articolo.
Attivo: L'articolo con numero di serie è attivo.
Revisione: L'articolo con numero di serie è in fase di revisione.
Difettoso: L’articolo con numero di serie è difettoso.
Condizione di lavoro: L'articolo con numero di serie è funzionante.
Da riciclare: L’articolo con numero di serie è pronto a essere riciclato.
Rimosso: L’articolo con numero di serie è stato rimosso.
Non applicabile

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Cod. tariffa manod.

Il codice che identifica la tariffa della manodopera.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Manodopera.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Componente di costo

Il codice del componente di costo. Un componente di costo è una categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi.

Nota

Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene specificato in base al Tipo di costo:
- Se il tipo di costo è impostato su Materiale, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
- Se il Tipo di costo è impostato su Manodopera, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Attività (tsmdm0115m000).
- Se il Tipo di costo è impostato su Viaggio, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Viaggio definito nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Sistema di riferimento vendita

Il sistema ordine di LN a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Non applicabile.

Valori consentiti

Chiamata: Nelle chiamate deve essere presente un sistema di ordine originale (numero di chiamata).
Reclamo: Nel reclamo deve essere presente un sistema di ordine originale.
Ordine assist.: Nell'ordine di assistenza deve essere presente un sistema di ordine originale.
Ordine manutenzione postvendita: Negli ordini di manutenzione postvendita deve essere presente un sistema di ordine originale.
Ordine di vendita: Negli ordini di vendita deve essere presente un sistema di ordine originale.
Programma vendite: Nel programma di vendite deve essere presente un sistema di ordine originale.
Non applicabile

Tipo di documento di vendita

Il tipo di documento correlato al Sistema di riferimento vendita selezionato a cui si riferisce il reclamo. Il tipo di documento di vendita può essere un ordine o una fattura. Lo scopo del riferimento di vendita è controllare se il reclamo è valido per copiare nell'ordine di vendita gli articoli venduti, le quantità e i prezzi di vendita originali dell'ordine o della fattura. Il concetto di documento originario facilita l'immissione dei dati del reclamo, specialmente quando l'intestazione del reclamo cliente era stata inserita manualmente.

Valori consentiti

Ordina: Il reclamo è basato su un ordine.
Storico ordini: Il reclamo è basato su uno storico di ordini.
Fattura: Il reclamo è basato su una fattura.
Non applicabile

Documento di vendita

Il numero di documento del riferimento di vendita che può essere un numero di ordine o un numero di fattura. Questo campo è applicabile e anche obbligatorio soltanto se il Tipo di documento di vendita è diverso da Non applicabile.

Riga documento di vendita

Il numero di riga del documento di vendita a cui si riferisce il reclamo.

Numero sequenza documento di vendita

Il numero di sequenza del documento di vendita a cui si riferisce il reclamo.

Azione di approvazione

L'azione per la quantità approvata.

Valori consentiti

Prendi e mantieni il controllo

Reclamo cliente
L'articolo viene restituito al magazzino come proprietà della società.
Reclamo fornitore
L'articolo rimane presso il sito del fornitore come articolo di proprietà del fornitore.

Restituzione a cliente

Reclamo cliente
L'articolo viene restituito al magazzino come proprietà di terzi. Viene creato un nuovo ordine di magazzino per la restituzione dell'articolo al cliente.
Reclamo fornitore
Il fornitore restituisce l'articolo al cliente, ovvero la parte che ha creato il reclamo fornitore.

Scarto

L'articolo è scartato.

Ora ricevimento effettiva per quantità approvate

La data e l'ora di ricevimento del materiale approvato.

Riga ordine di magazzino per quantità approvate

La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente approvato. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo.

Azione di rifiuto

L'azione da eseguire sul materiale rifiutato.

Valori consentiti

Prendi e mantieni il controllo

Reclamo cliente
L'articolo viene restituito al magazzino come proprietà della società.
Reclamo fornitore
L'articolo rimane presso il sito del fornitore come articolo di proprietà del fornitore.

Restituzione a cliente

Reclamo cliente
L'articolo viene restituito al magazzino come proprietà di terzi. Viene creato un nuovo ordine di magazzino per la restituzione dell'articolo al cliente.
Reclamo fornitore
Il fornitore restituisce l'articolo al cliente, ovvero la parte che ha creato il reclamo fornitore.

Scarto

L'articolo è scartato.

Ora ricevimento effettiva per quantità respinte

La data e l'ora effettiva di ricevimento del materiale rifiutato.

Riga ordine di magazzino per quantità respinte

La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente rifiutato. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo.

Valore residuo

Il valore in base al quale la società fornitrice di servizi di assistenza determina il prezzo dell'articolo nelle scorte.

Valuta

La valuta utilizzata per esprimere il valore residuo.

/

L'unità utilizzata per esprimere il valore residuo.

Data di consegna effettiva

La data e l'ora dell'approvazione del reclamo.

Riga ordine di magazzino

La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo.

Ispezione reclamo cliente richiesta

Se la casella di controllo è selezionata, l'ispezione di assistenza è obbligatoria per la riga di reclamo corrente.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa ispezioni.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
Per una riga di reclamo, Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile eliminare l'ispezione.

Tipo di misura

Il codice del tipo di misura per il quale è definita la misura.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa ispezioni.
Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Ispezione reclamo cliente richiesta è selezionata.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
È possibile selezionare un tipo di misura nella sessione Tipi di misura per Gruppo di articoli con numero di serie (tsmdm0171m000) se l'articolo specificato in questa sessione fa parte di un gruppo di articoli con numero di serie a cui sono collegati tipi di misura. In caso contrario, è possibile selezionare il tipo di misura nella sessione Misure (tsmdm0165m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Posizione

Il codice della posizione in cui è ubicato l'articolo.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato ispezione

Lo stato dell'ispezione di assistenza.

Valori consentiti

Libero: Viene creata la misura, ma non viene effettuata la misurazione.
Misurato: Viene effettuata la misurazione, vengono verificati i trigger e così via.
Non misurato: Non viene effettuata la misurazione.
Non applicabile

Valore misurato

Il valore di misura dell'articolo.

Unità

L'unità in cui viene espresso il valore misurato.

Valore misurato

Quantità approvata

La quantità approvata del reclamo.

Nota

Questo campo è obbligatorio se il valore nel campo Tipo di costo è impostato su Materiale.
Il valore deve essere uno (1) se l'articolo è un articolo con numero di serie.

Unità di misura quantità approvata

L'unità in cui viene misurata la Quantità approvata.

Nota

Questo campo è di sola lettura se lo Stato riga del reclamo è impostato su Approvato.
Se nel campo Quantità approvata è stato immesso un valore, questo campo è obbligatorio.

Importo approvato

L'Importo approvato totale del reclamo.

Percentuale approvazione

La percentuale dell'importo del reclamo che viene approvata.

Nota

Questo campo non è applicabile se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali.

Importo imposta

Il valore totale di Importo imposta fatturato al cliente.

Approvato da

Il codice dell'utente che approva la riga di reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente. Non è possibile modificare questi dati.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Data approvazione

La data e l'ora dell'approvazione della riga di reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti.

Ricarico per pagamento ritardato

La percentuale ricaricata sull'importo delle merci o sui servizi resi che il destinatario della fattura deve pagare se la fattura non viene pagata entro il periodo specificato.

Quantità rifiutata

La quantità della riga di reclamo che viene rifiutata.

Quantità approvata

L'unità utilizzata per misurare il valore di Quantità approvata.

Importo rifiutato

L'importo della riga di reclamo che viene rifiutato.

Motivo rifiuto

Il codice del motivo del rifiuto. Il codice deve essere definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).

Nota

Il Tipo motivo deve essere impostato su Rifiuto del reclamo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Rifiutato da

Il codice dell'utente che rifiuta il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente come codice Rifiutato da.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Data rifiuto

La data e l'ora del rifiuto del reclamo stimato. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti.

Ordine di modifica in loco (FCO)

Il codice dell'ordine di modifica in loco (FCO) collegato alla riga di reclamo.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Associato a

Il tipo di costo reclamo a cui sono associate le righe reclamo.

Valori consentiti

Garanzia riparazione
Contratto
Avviamento
Garanzia articolo con numero di serie
Garanzia generica
Non applicabile

Nota

Le opzioni Contratto/ Garanzia articolo con numero di serie del campo Associato a sono consentite soltanto quando è attivo un contratto/garanzia per l'installazione definita nell'intestazione del reclamo cliente.
L'opzione Avviamento di Associato a è sempre applicabile.
Per impostazione predefinita, il campo Associato a è impostato su Garanzia articolo con numero di serie/ Contratto se il contratto/garanzia è applicabile per l'installazione definita nell'intestazione del reclamo cliente.

Garanzia

Il codice della garanzia collegata alla riga di reclamo cliente.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Associato a è impostato su Garanzia generica.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Garanzia art. con N. serie

Il codice della garanzia dell'articolo con numero di serie collegata alla riga di reclamo cliente.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Coperto da garanzia

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di reclamo cliente è coperta dai termini di copertura della garanzia.

Nota

Si tratta di un campo di sola visualizzazione.

Contratto di assistenza

Il codice del contratto di assistenza collegato alla riga di reclamo cliente.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Coperto da contratto

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di reclamo cliente è coperta dai termini di copertura del Contratto di assistenza.

Nota

Si tratta di un campo di sola visualizzazione.

Motivo esenzione fiscale

Il codice del motivo in caso di esenzione fiscale.

Attestato esenzione fiscale

Il numero di attestazione in caso di esenzione fiscale.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se il campo Esenzione è impostato su 'Sì'.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito l'Attestazione esenzione originario se i campi del documento originario vengono impostati automaticamente, altrimenti la DLL delle impostazioni standard (impostazione predefinita delle imposte per fattura di vendita manuale).

Partita IVA BP

La partita IVA del Business Partner.

Paese dest. imposta BP

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se il metodo di reclamo è impostato su Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000).
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il Paese destinatario imposta Business Partner originario se i campi del documento originario vengono impostati automaticamente, altrimenti la DLL delle impostazioni standard (impostazione predefinita delle imposte per fattura di vendita manuale).