Righe reclamo cliente (tscmm1110m000)

Il codice univoco del reclamo cliente.

La descrizione o il nome del codice.

Lo stato corrente del reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo Stato del reclamo è impostato su Libero.

Valori consentiti

Libero

Modificato

Approvazione in sospeso

Approvato

Rifiutato

Annullato

Chiuso

Il numero di riga del reclamo cliente.

Lo stato applicabile alla riga di reclamo che richiede un'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si invia una riga di reclamo cliente per l'approvazione, viene creata una versione estratta della riga. Quest'ultima viene impostata su Approvato, ma le modifiche diventano effettive soltanto dopo l'approvazione o l'archiviazione. LN visualizza lo stato della riga di reclamo come Approvazione in sospeso in ION Workflow.

Se la riga di reclamo viene approvata in ION Workflow, questa viene archiviata e lo stato viene impostato su Approvato.

LN effettua le seguenti operazioni:

• Creazione di una riga fatturabile e delle transazioni integrate correlate
• Gestione della riga di consegna se il materiale viene rimborsato

Se viene rifiutata in ION Workflow, la riga di reclamo viene archiviata e lo stato viene impostato su Rifiutato. Non è possibile inviare di nuovo una riga di reclamo rifiutata.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione, vedere la guida Infor LN Content Guide for Infor ION disponibile sul portale Infor Xtreme.

Lo stato corrente della riga di reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo Stato riga del reclamo è impostato su Libero.

Valori consentiti

Libero

Rifiutato

Annullato

Modificato

Stime in attesa di approvazione

In attesa di restituzione materiale

In attesa di approvazione fornitore

Approvazione in sospeso

Approvato

Approvato per collegamento fattura

Saldato

Il codice di accesso dell'utente che rivede la riga del reclamo.

La descrizione o il nome del codice.

La data e l'ora in cui è stata rivista la riga del reclamo.

Controllo

Tipo di costo

Il tipo di costo della riga di reclamo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Materiale.

Valori consentiti

Manodopera

Attrezzaggio

Viaggio

Conto lavoro

Helpdesk

Altro

Ordine

Attività

Materiale

Trasporto

Fattura offerta

Nota

Questo campo è di sola lettura se lo Stato riga è Approvazione in sospeso o un altro stato di livello superiore.

Tipo specifica di viaggio

Il tipo di viaggio.

Valori consentiti

Non applicabile

Tempo di viaggio

Totale viaggio

Costo intervento esterno

Distanza viaggio

Nota

• Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Viaggio.
• È possibile modificare questo valore:
  • Fino a quando lo stato della riga di reclamo non viene impostato su Approvato o su uno stato di livello superiore rispetto ad Approvato.
  • Se la riga di reclamo non viene copiata da una riga di reclamo esistente.
• Non è possibile creare una riga dei costi di viaggio se questo campo è impostato su Costo intervento esterno.

Metodo reclamo

Il Metodo reclamo utilizzato per indicare il modo in cui viene rimborsato un reclamo. Il cliente può essere compensato finanziariamente o con materiale.

Valori consentiti

Rimborso materiali

Il cliente verrà rimborsato per il materiale.

Rimborso costi

Il cliente verrà rimborsato per il valore della fattura totale.

Nota

• Il rimborso del materiale è consentito soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Materiale.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000) se il Tipo di costo è impostato su Materiale.

Restituzione materiale obbligatoria

Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di approvare il reclamo soltanto dopo la restituzione della parte difettosa da parte del cliente.

Nota

• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000) se il Tipo di costo è impostato su Materiale.

Usa stime

Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di utilizzare le stime nel processo di reclamo. Prima dell'approvazione dell'importo richiesto effettivo, è necessario approvare l'importo richiesto stimato.

Nota

• Questo campo non è applicabile se nella sessione Parametri di gestione reclami (tscmm0100m000) non è selezionata la casella di controllo Usa stime.
• Questo campo è applicabile soltanto se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso costi.

Trans. approvazione reclamo cliente

Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN indica che è necessario creare la transazione di approvazione del reclamo cliente per la riga di reclamo cliente. Questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita.

Nota

• Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Reclami cliente è selezionata nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).
• Questo campo è sempre di sola lettura se lo stato del reclamo cliente è Approvato.
• Questo campo è sempre selezionato se il reclamo cliente ha un legame di pegging progetto.

Reclamo fornitore obbligat.

Questo campo indica se è necessario generare un reclamo fornitore. Una volta generato il reclamo fornitore, il valore di questo campo viene impostato su Generato.

Valori consentiti

Da generare

Generato

Non applicabile

Nota

• Questo campo non è applicabile se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) non è selezionata la casella di controllo Reclami fornitore.
• Una volta generato il reclamo fornitore, questo campo viene disabilitato.

Stampa notifica richiesta

In questo campo viene indicato se la stampa di una notifica fa parte della procedura. Per impostazione predefinita, LN imposta questo campo su Non richiesto.

Valori consentiti

Da stampare

Stampato

Non richiesto

Stampa in fattura

Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.

Nota

• Se il campo è impostato su Nessuna fattura, il costo della fattura è considerato come avviamento.
• Se il campo è impostato su Nessuna fattura dopo la determinazione dei costi della riga, la riga di fattura disponibile viene eliminata nel package Fatturazione.

Valori consentiti

Sì

La riga di costo viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.

No

La riga di costo non viene stampata nella fattura se l'importo della fattura è pari a zero.

Nessuna fattura

La fattura non viene creata per la riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero.

Non applicabile

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se il valore nel campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000).

Specifica

Articolo

L'articolo per il quale viene presentato il reclamo.

Nota

• Se l'articolo viene definito senza un numero di serie, deve essere definito nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
• È possibile selezionare un articolo di tipo Assistenza in conto lavoro se il Tipo di costo è impostato su Conto lavoro.
• È possibile specificare un articolo collegato a un progetto PCS con stato impostato su Attivo o Chiuso nella sessione Progetti (tipcs2101m000). Se si seleziona un articolo collegato a un progetto Chiuso, è necessario che la casella di controllo In fase di manutenzione relativa al progetto sia selezionata nella sessione Progetti generali (tcmcs0552m000).

Numero di serie

Il numero di serie dell'articolo per il quale viene presentato il reclamo. L'articolo deve essere definito, i dati dell'articolo di assistenza devono essere presenti e l'articolo deve essere gestito per configurazione come articolo con numero di serie.

Nota

Il numero di serie deve essere presente nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000).

Descrizione riga reclamo

La descrizione o il nome del codice.

Attività

Il codice della mansione.

Nota

• Questo campo è applicabile soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Manodopera.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Attività (tsmdm0115m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Cod. tariffa manod.

Il codice che identifica la tariffa della manodopera.

Nota

• Questo campo è applicabile soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Manodopera.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Codici tariffa manodopera (tcppl0190m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Componente di costo

Il codice del componente di costo. Un componente di costo è una categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi.

Nota

• Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene specificato in base al Tipo di costo:
  • Se il tipo di costo è impostato su Materiale, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
  • Se il Tipo di costo è impostato su Manodopera, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Attività (tsmdm0115m000).
  • Se il Tipo di costo è impostato su Viaggio, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Viaggio definito nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Richiesto

Quantità richiesta

La quantità richiesta dal cliente.

Nota

• Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo è impostato su Materiale.
• Il valore deve essere uno (1) se l'articolo è un articolo con numero di serie.
• Se il campo Tipo specifica di viaggio è impostato su Costo intervento esterno, in questo campo viene inserito il valore predefinito uno (1).

Unità

L'unità in cui viene misurata la Quantità richiesta.

Nota

Se il campo Tipo specifica di viaggio è impostato su:

• Distanza viaggio, Infor LN recupera automaticamente il valore del campo Unità di misura distanza dalla sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) o Uffici assistenza (tsmdm1100m100).
• Tempo di viaggio, Infor LN recupera automaticamente il valore del campo Unità di durata dalla sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).
• Costo intervento esterno, per impostazione predefinita non viene inserito alcun valore.

Importo richiesto

L'importo richiesto dal cliente.

Nota

Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo è impostato su Materiale e il Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali.

Valuta

La valuta dell'importo del reclamo.

Sistema di riferimento vendita

Sistema di riferimento vendita

Il sistema ordine di LN a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, LN visualizza il campo come Non applicabile.

Valori consentiti

Chiamata

Nelle chiamate deve essere presente un sistema di ordine originale (numero di chiamata).

Reclamo

Nel reclamo deve essere presente un sistema di ordine originale.

Ordine assist.

Nell'ordine di assistenza deve essere presente un sistema di ordine originale.

Ordine manutenzione postvendita

Negli ordini di manutenzione postvendita deve essere presente un sistema di ordine originale.

Ordine di vendita

Negli ordini di vendita deve essere presente un sistema di ordine originale.

Programma vendite

Nel programma di vendite deve essere presente un sistema di ordine originale.

Non applicabile

Tipo di documento di vendita

Il tipo di documento correlato al Sistema di riferimento vendita selezionato a cui si riferisce il reclamo. Il tipo di documento di vendita può essere un ordine o una fattura. Lo scopo del riferimento di vendita è controllare se il reclamo è valido per copiare nell'ordine di vendita gli articoli venduti, le quantità e i prezzi di vendita originali dell'ordine o della fattura. Il concetto di documento originario facilita l'immissione dei dati del reclamo, specialmente quando l'intestazione del reclamo cliente era stata inserita manualmente.

Valori consentiti

Ordina

Il reclamo è basato su un ordine.

Storico ordini

Il reclamo è basato su uno storico di ordini.

Fattura

Il reclamo è basato su una fattura.

Non applicabile

Numero documento di vendita

Il numero di documento del riferimento di vendita che può essere un numero di ordine o un numero di fattura. Questo campo è solo applicabile e anche obbligatorio se il Tipo di documento di vendita è diverso da Non applicabile.

Riga documento di vendita

Il numero di riga del documento di vendita a cui si riferisce il reclamo.

Numero sequenza documento di vendita

Il numero di sequenza del documento di vendita a cui si riferisce il reclamo.

Motivo modifica

Il codice per indicare il motivo della modifica nei dati di pegging.

Nota

• Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000) è selezionata la casella di controllo Modifica manuale pegging progetto.
• Il Tipo motivo del Motivo selezionato deve essere impostato su Storico controllo pegging progetto nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).
• È possibile modificare questo valore soltanto se lo stato del reclamo cliente è impostato su un valore diverso da Approvato, Annullato o Chiuso.
• È possibile modificare questo valore soltanto se lo stato del reclamo cliente è impostato su un valore diverso da Approvato, Annullato o Chiuso.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Progetto

Il codice del progetto per cui viene creato il reclamo cliente.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
• Questo valore deve essere specificato se nella sessione Articoli (tcibd0501m000) è selezionata la casella di controllo Pegging prog. obblig. relativa all'articolo specificato nel reclamo cliente.
• È possibile specificare un progetto di Progetti e commesse (TP) se il reclamo cliente ha un legame di pegging con il progetto, mentre l'articolo specificato per il reclamo cliente non ha tale legame.
• È possibile modificare questo valore soltanto se lo stato del reclamo cliente è impostato su un valore diverso da Approvato, Annullato o Chiuso.
• Questo campo è applicabile soltanto se l'articolo specificato nel reclamo cliente contiene un pegging di progetto.
• Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nel campo Progetto della sessione Articoli - Business Partner Assistenza (tsmdm2130m000).
• Questo campo è valido soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il progetto è stato creato con Progetti e commesse (TP).
  • Il progetto non è impostato sullo stato Chiuso.
  • L'utente è autorizzato ad accedere al progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Elemento

Il codice dell'elemento collegato al Progetto.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
  • Nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Elemento.
• È possibile modificare questo valore soltanto se lo stato del reclamo cliente è impostato su un valore diverso da Approvato, Annullato o Chiuso.
• Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il reclamo cliente correlato ha un legame di pegging progetto.
  • È specificato il Progetto.
  • Il progetto specificato non è un progetto (PCS).
• Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nella sessione Ripartizioni costi - Attività di assistenza (tppdm3116m000). Se la casella di controllo Ripart. costi della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è deselezionata, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Articoli - Business Partner Assistenza (tsmdm2130m000).
• Questo campo è valido soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il progetto è stato creato con Progetti e commesse (TP).
  • Il progetto non è impostato sullo stato Chiuso.
  • L'utente è autorizzato ad accedere al progetto.

Elemento

La descrizione o il nome del codice.

Attività

Il codice dell'attività collegata al Progetto.

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
  • Nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Attività.
• È possibile modificare questo valore soltanto se lo stato del reclamo cliente è impostato su un valore diverso da Approvato, Annullato o Chiuso.
• Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il reclamo cliente correlato ha un legame di pegging progetto.
  • È specificato il Progetto.
  • Il progetto specificato non è un progetto (PCS).
• È necessario specificare un progetto se il reclamo cliente correlato ha un legame di pegging progetto e nella sessione Articoli (tcibd0501m000):
  • È selezionata la casella di controllo Pegging prog. obblig. per l'articolo specificato nel reclamo cliente collegato.
  • È selezionata la casella di controllo Eredita pegging prog. e il pegging di progetto è gestito nel reclamo cliente collegato.

Attività

La descrizione o il nome del codice.

Origine pegging progetto

L'origine del pegging progetto.

Valori consentiti

Ripartizione costi

Non applicabile

Manuale

Domanda di primo livello

Nota

• Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi.
• Questo campo è applicabile soltanto se il reclamo cliente ha un legame di pegging progetto.
• È possibile modificare questo valore soltanto se lo stato del reclamo cliente è impostato su un valore diverso da Approvato, Annullato o Chiuso.
• Per impostazione predefinita, questo campo è impostato sui seguenti valori:
  • Manuale o Ripartizione costi, se il reclamo cliente correlato ha un legame di pegging progetto e nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi.
  • Non applicabile, se il pegging progetto o le ripartizioni dei costi non sono applicabili.

Ispezione di assistenza

Ispezione reclamo cliente richiesta

Se la casella di controllo è selezionata, l'ispezione di assistenza è obbligatoria per la riga di reclamo corrente.

Nota

• Questo campo è applicabile soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa ispezioni.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
• Per una riga di reclamo, Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile eliminare l'ispezione.

Tipo di misura

Il codice del tipo di misura per il quale è definita la misura.

Nota

• Questo campo è applicabile soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa ispezioni.
• Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Ispezione reclamo cliente richiesta è selezionata.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
• È possibile selezionare un tipo di misura nella sessione Tipi di misura per Gruppo di articoli con numero di serie (tsmdm0171m000) se l'articolo specificato in questa sessione fa parte di un gruppo di articoli con numero di serie a cui sono collegati tipi di misura. In caso contrario, è possibile selezionare il tipo di misura nella sessione Misure (tsmdm0165m000).

Passaggio successivo

Il passaggio successivo da eseguire per elaborare la riga di reclamo cliente.

Articolo in reparto per approvazione

Indica che l'articolo viene prelevato e destinato al reparto assistenza per l'approvazione.

Saldo anticipato

Se la casella di controllo è selezionata, viene creata immediatamente una nota di credito o una riga di consegna con i materiali rimborsati, senza dover attendere la ricezione dell'articolo difettoso. In questo modo, la riga del reclamo può essere approvata e saldata in anticipo, senza attendere che il cliente riceva il pezzo oggetto del reclamo.

Nota

• Questo campo è applicabile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Reclamo cliente.
• Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Restituzione materiale obbligatoria è selezionata e Tipo di costo è impostato su Materiale.
• Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene ricavato in base alla sequenza descritta di seguito:
• Se nell'intestazione del reclamo è selezionata la casella di controllo Saldo anticipato, questa impostazione viene applicata a tutte le righe del rimborso.
• Viene utilizzato il valore specificato nella sessione Articoli - Business Partner Assistenza (tsmdm2130m000), se disponibile.
• Se nella sessione Articolo - Assistenza (tsmdm2600m000) è selezionata la casella di controllo Saldo anticipato, questa impostazione viene applicata anche alle righe del rimborso.
• Se nella sessione Tipi assistenza (tsmdm0130m000) è selezionata la casella di controllo Saldo anticipato, questa impostazione viene applicata anche alle righe del rimborso.

Decisione approvazione

Il codice motivo relativo all'approvazione della riga di reclamo cliente.

Nota

• È possibile selezionare soltanto il motivo per cui il campo Tipo motivo è impostato su Approvazione reclamo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).
• È necessario specificare questo valore se nella sessione Tipi assistenza (tsmdm0130m000) è selezionata la casella di controllo Necessaria decisione approvazione per reclamo cliente.
• È possibile specificare questo valore soltanto se lo stato del reclamo cliente non è Rifiutato.

Costi di gestione reclami

Se la casella di controllo è selezionata, i costi di gestione collegati alla riga di reclamo vengono sottratti dall'importo totale del reclamo.

Nota

• Questo campo è disponibile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
  • Il campo Tipo di costo è impostato su Altro e l'Articolo non è specificato.
  • La Procedura di fatturazione per reclamo per il reclamo correlato è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000).

Immagine

L'immagine dell'articolo per cui viene creata la riga di reclamo.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Materiale.

Immagine obbligatoria

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario collegare un'immagine alla riga di reclamo cliente.

Nota

• Questa casella di controllo è applicabile soltanto se il campo Tipo di costo della riga di reclamo cliente è impostato su Materiale.
• Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dalle seguenti sessioni:
  1. Articoli - Business Partner Assistenza (tsmdm2130m000)
  2. Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000)
  3. Tipi assistenza (tsmdm0130m000)

Sequenza documenti di vendita

Il numero di sequenza del documento di vendita.

Sequenza dettagli documento di vendita

Il numero di sequenza della riga di dettaglio del documento di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Posizione

Il codice della posizione in cui è ubicato l'articolo.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato ispezione

Lo stato dell'ispezione di assistenza.

Valori consentiti

Libero

Viene creata la misura, ma non viene effettuata la misurazione.

Misurato

Viene effettuata la misurazione, vengono verificati i trigger e così via.

Non misurato

Non viene effettuata la misurazione.

Non applicabile

Valore misurato

L'unità in cui viene espresso il valore misurato.

Dati effettivi

Stato articolo con N. serie

Lo stato predefinito dell'articolo con numero di serie quando l'articolo viene restituito da un cliente.

Valori consentiti

Avvio

All'articolo con numero di serie è stato assegnato un numero di serie.

Sostituito

L’articolo con numero di serie di una struttura fisica è stato sostituito da un nuovo articolo.

Attivo

L'articolo con numero di serie è attivo.

Revisione

L'articolo con numero di serie è in fase di revisione.

Difettoso

L’articolo con numero di serie è difettoso.

Condizione di lavoro

L'articolo con numero di serie è funzionante.

Da riciclare

L’articolo con numero di serie è pronto a essere riciclato.

Rimosso

L’articolo con numero di serie è stato rimosso.

Non applicabile

Valore residuo

Il valore in base al quale la società fornitrice di servizi di assistenza determina il prezzo dell'articolo nelle scorte.

Valuta

La valuta utilizzata per esprimere il valore residuo.

Data di consegna effettiva

La data e l'ora dell'approvazione del reclamo.

Riga ordine di magazzino

La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo.

Materiale approvato

Azione di approvazione

L'azione per la quantità approvata.

Valori consentiti

Prendi e mantieni il controllo

• Reclamo cliente

  L'articolo viene restituito al magazzino come proprietà della società.

• Reclamo fornitore

  L'articolo rimane presso il sito del fornitore come articolo di proprietà del fornitore.

Restituzione a cliente

• Reclamo cliente

  L'articolo viene restituito al magazzino come proprietà di terzi. Viene creato un nuovo ordine di magazzino per la restituzione dell'articolo al cliente.

• Reclamo fornitore

  Il fornitore restituisce l'articolo al cliente, ovvero la parte che ha creato il reclamo fornitore.

Scarto

L'articolo è scartato.

Ora ricevimento effettiva per quantità approvate

La data e l'ora di ricevimento del materiale approvato.

Riga ordine di magazzino per quantità approvate

La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente approvato. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo.

Materiale rifiutato

Azione di rifiuto

L'azione da eseguire sul materiale rifiutato.

Valori consentiti

Prendi e mantieni il controllo

• Reclamo cliente

  L'articolo viene restituito al magazzino come proprietà della società.

• Reclamo fornitore

  L'articolo rimane presso il sito del fornitore come articolo di proprietà del fornitore.

Restituzione a cliente

• Reclamo cliente

  L'articolo viene restituito al magazzino come proprietà di terzi. Viene creato un nuovo ordine di magazzino per la restituzione dell'articolo al cliente.

• Reclamo fornitore

  Il fornitore restituisce l'articolo al cliente, ovvero la parte che ha creato il reclamo fornitore.

Scarto

L'articolo è scartato.

Ora ricevimento effettiva per quantità respinte

La data e l'ora effettiva di ricevimento del materiale rifiutato.

Riga ordine di magazzino per quantità respinte

La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente respinto. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo.

Attendi approvazione reclamo fornitore

Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di approvare il reclamo cliente soltanto dopo l'approvazione del reclamo fornitore.

Approvato

Quantità approvata

La quantità approvata del reclamo.

Nota

• Questo campo è obbligatorio se il valore nel campo Tipo di costo è impostato su Materiale.
• Il valore deve essere uno (1) se l'articolo è un articolo con numero di serie.

Unità di misura quantità approvata

L'unità in cui viene misurata la Quantità approvata.

Nota

• Questo campo è di sola lettura se lo Stato riga del reclamo è impostato su Approvato.
• Se nel campo Quantità approvata è stato immesso un valore, questo campo è obbligatorio.

Importo approvato

L'Importo approvato totale del reclamo.

Nota

L'importo del reclamo è applicabile soltanto se il Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali.

Importo imposta

Il valore totale di Importo imposta fatturato al cliente.

Percentuale approvazione

La percentuale dell'importo del reclamo che viene approvata.

Nota

Questo campo non è applicabile se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali.

Associato a

Il tipo di costo reclamo a cui sono associate le righe reclamo.

Valori consentiti

Garanzia riparazione

Contratto

Avviamento

Garanzia articolo con numero di serie

Garanzia generica

Non applicabile

Nota

• Le opzioni Contratto/ Garanzia articolo con numero di serie del campo Associato a sono consentite soltanto quando è attivo un contratto/garanzia per l'installazione definita nell'intestazione del reclamo cliente.
• L'opzione Avviamento di Associato a è sempre applicabile.
• Per impostazione predefinita, il campo Associato a è impostato su Garanzia articolo con numero di serie/ Contratto se il contratto/garanzia è applicabile per l'installazione definita nell'intestazione del reclamo cliente.

Approvato da

Il codice dell'utente che approva il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati.

Data approvazione

La data e l'ora dell'approvazione del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti.

Rifiutato

Motivo rifiuto

Il codice del motivo del rifiuto. Il codice deve essere definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).

Nota

Il Tipo motivo deve essere impostato su Rifiuto del reclamo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Rifiutato da

Il codice dell'utente che rifiuta il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente come codice Rifiutato da.

Data rifiuto

La data e l'ora del rifiuto del reclamo stimato. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti.

IVA basata su

Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi.

Valori consentiti

IVA basata su merci

Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il flusso delle merci.

IVA basata su servizi

Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il luogo (indirizzo dell'ubicazione) in cui viene effettuata l'assistenza.

Nota

• Questo campo non è abilitato nei seguenti casi:
  • Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare.
  • Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato.
  • Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore.

Classificaz. imposte

Il codice di classificazione delle imposte.

Nota

• Questo campo non è abilitato nei seguenti casi:
  • Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare.
  • Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato.
  • Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione delle imposte.

Paese destinatario imposta

I Paesi sono gli stati nazionali in cui sono ubicati i fornitori e i clienti. Per ciascun Paese è possibile definire il relativo codice e il prefisso internazionale di telefono, telex e fax. Nei dati da configurare per la reportistica delle imposte è necessario indicare anche i Paesi. Inoltre, gli articoli possono essere raggruppati e selezionati in base al Paese di origine.

Nota

• Questo campo è applicabile soltanto se il metodo di reclamo è Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000).
• Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Numero identificativo personale

Il numero di partita IVA.

Codice imposta

Un codice che identifica l'aliquota di imposta e determina il modo in cui vengono calcolati e registrati gli importi di imposta da LN.

Nota

• Questo campo è applicabile soltanto se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000).
• Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Paese destinatario imposta Business Partner

I Paesi sono gli stati nazionali in cui sono ubicati i fornitori e i clienti. Per ciascun Paese è possibile definire il relativo codice e il prefisso internazionale di telefono, telex e fax. Nei dati da configurare per la reportistica delle imposte è necessario indicare anche i Paesi. Inoltre, gli articoli possono essere raggruppati e selezionati in base al Paese di origine.

Nota

• Questo campo è applicabile soltanto se il metodo di reclamo è Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000).
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il Paese destinatario imposta Business Partner originario se i campi del documento originario vengono impostati automaticamente, altrimenti la DLL delle impostazioni standard (impostazione predefinita delle imposte per fattura di vendita manuale).

Numero identificativo Business Partner

La partita IVA del Business Partner.

Attestazione esenzione

Il numero di attestazione in caso di esenzione fiscale.

Nota

• Questo campo è applicabile soltanto se il campo Esenzione è impostato su 'Sì'.
• Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il Attestazione esenzione originario se i campi del documento originario vengono impostati automaticamente, altrimenti la DLL delle impostazioni standard (impostazione predefinita delle imposte per fattura di vendita manuale).

Motivo esenzione

Il codice del motivo in caso di esenzione fiscale.

Testo esterno

Informazioni sul reclamo stampate sul documento esterno.

Testo interno

Il testo per informazioni interne sui reclami. Queste informazioni non devono essere stampate sui documenti esterni.

Testo approvazione

Il motivo dell'approvazione di tutto il reclamo.

Testo rifiuto

Il motivo del rifiuto di tutto il reclamo.

Testo fattura

Informazioni di intestazione da stampare sulla nota di accredito.

Nota

• Questo campo è applicabile soltanto se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito.

Il codice della garanzia collegata alla riga di reclamo cliente.

Il codice della garanzia dell'articolo con numero di serie collegata alla riga di reclamo cliente.

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di reclamo cliente è coperta dai termini di copertura della garanzia.

Il codice del contratto di assistenza collegato alla riga di reclamo cliente.

La descrizione o il nome del codice.

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di reclamo cliente è coperta dai termini di copertura del Contratto di assistenza.

La descrizione o il nome del codice.