Reclami cliente (tscmm1100m100)
Utilizzare questa sessione per registrare, rivedere ed elaborare i reclami ricevuti dai clienti. Questa sessione viene visualizzata nell'ambito della sessione Reclamo cliente (tscmm1600m100) ed è impossibile accedervi dal menu principale.
Per ulteriori informazioni, vedere:
- Reclamo cliente (tscmm1600m100)
- Reclamo cliente (tscmm1610m100)
- Utilizzo del pannello attività dei reclami cliente
Fatture proforma
Per creare una fattura proforma per il reclamo cliente, è possibile utilizzare l'opzione Elaborazione fatture proforma per reclami cliente accessibile dal menu Azione. Viene visualizzata la sessione Elaborazione fatture proforma per reclami cliente (tscmm1291m000) in cui è possibile selezionare le righe di reclamo cliente in base al tipo di costo, nonché elaborare le fatture proforma per il reclamo cliente e il tipo selezionato di righe di reclamo cliente collegate al reclamo cliente.
Per visualizzare il Pannello attività fatturazione proforma (cisli3640m000), è possibile utilizzare l'opzione Fatture proforma accessibile dal menu Riferimento.
- Reclamo
-
Il codice univoco del reclamo cliente.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Stato
-
Lo stato corrente del reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo stato del reclamo è impostato su Libero.
Valori consentiti
- Libero
- Modificato
- Approvazione in sospeso
- Approvato
- Rifiutato
- Annullato
- Chiuso
- Passaggio successivo
-
Il passaggio successivo da eseguire per elaborare il reclamo cliente.
- Business Partner 'Destinazione vendita'
-
Il codice univoco del business partner 'Destinazione vendita' da cui si riceve il reclamo.
- Descrizione
-
Il nome del Business Partner 'Destinazione vendita' da cui si riceve il reclamo.
- Contatto 'Dest. vendita'
-
Il codice univoco dei dettagli contatto del Business Partner 'Destinazione vendita'.
NotaPer impostazione predefinita, nel campo Contatto 'Dest. vendita' viene inserito il contatto del Business Partner 'Destinazione vendita' definito nella sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000).
- Nome e cognome
-
La descrizione o il nome del codice.
- Ufficio di assistenza
-
Il reparto assistenza autorizzato a gestire il reclamo.
Nota- Per impostazione predefinita, LN inserisce il reparto assistenza definito nella sessione Uffici assistenza per Profilo utente (tsmdm1155m000).
- Se sono presenti righe di reclamo, questa campo non è abilitato.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Determinatore tasso
-
Il determinatore del tasso. LN converte gli importi dalla valuta della transazione alla valuta locale utilizzando il tasso di cambio valido in base al determinatore del tasso che si applica alla transazione. Per impostazione predefinita, LN considera la data del documento come determinatore del tasso.
Valori consentiti
- Data documento
-
LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.
Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.
- Immesso manualmente
-
È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.
- Data di consegna
-
Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.
Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.
Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
- Data ricevimento
-
LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
- Data incasso prevista
-
LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.
Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamentoIl periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.
Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.
- Fisso
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso definitivo
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.
Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso locale
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.
Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.
- Tasso fisso locale e definitivo
-
Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.
Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.
Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.
NotaPer impostazione predefinita, LN inserisce il valore del Determinatore tasso della sessione Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Tasso/Coefficiente del tasso
-
Il tasso di cambio della valuta utilizzato nel processo di conversione della valuta. Il fattore/tasso per il quale un importo espresso in un valuta diversa viene moltiplicato per calcolare l'importo nella base valutaria.
- Tasso/Coefficiente del tasso
-
Il coefficiente del tasso.
- Tasso/Coefficiente del tasso
-
Il tasso relativo a un'unità di misura di base valutaria.
- Business Partner
-
Il Business Partner da cui si ricevono i pagamenti. In genere rappresenta il reparto Contabilità fornitori di un cliente. La definizione include la valuta predefinita e il tasso di cambio, la relazione bancaria del cliente, il tipo di promemoria inviati al Business Partner e la frequenza di invio dei promemoria.
NotaIn questo campo viene visualizzato il business Partner 'Origine pagamento' che riceve l'importo approvato/richiesto se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su nota di accredito. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su fattura, in questo campo viene visualizzato il business partner 'Destinazione pagamento'.
- Indirizzo
-
Il codice dell'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.
- Contatto
-
Il codice del contatto collegato al ruolo del business partner.
Nota- Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso.
- Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto del reparto assistenza del Business Partner 'Origine pagamento'. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto collegato al Business Partner 'Origine pagamento'.
- Contatto
-
La descrizione o il nome del codice.
- Importo richiesto
-
L’importo totale richiesto dal reclamo. Questo valore viene calcolato in base alle righe di reclamo collegate a questo reclamo.
- Data creazione
-
La data e l'ora di creazione del reclamo. Per impostazione predefinita, LN considera la data e l’ora di sistema in cui viene creato il reclamo.
- Creato da
-
Il codice di accesso relativo all'utente che ha creato il reclamo. LN considera il codice di accesso dell’utente corrente.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Ultima ora di fine possibile
-
L'ultima ora di fine programmata (per finalità interne) o concordata (con i clienti) per la gestione del reclamo.
- Data di consegna pianificata
-
La data e l'ora pianificate per la consegna del reclamo. La data e l'ora di consegna pianificate vengono utilizzate per le transazioni di materiale se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali. Per impostazione predefinita, vengono considerate come data e ora di consegna pianificate la data e l'ora correnti.
- Testo reclamo interno
-
Il testo per informazioni interne sui reclami. Queste informazioni non devono essere stampate sui documenti esterni.
- Problema
-
Il codice che identifica il problema. Il problema deve essere un problema effettivo.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Valuta
-
La valuta dell'importo.
- Soluzione
-
Il codice della soluzione.
NotaQuesto campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa diagnostica.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Importo approvato
-
L'importo approvato totale calcolato dal reclamo. Questo valore viene calcolato in base alle righe di reclamo collegate a questo reclamo.
- Approvato da
-
Il codice dell'utente che approva il reclamo. Per impostazione predefinita, LN utilizza il codice di accesso dell'utente corrente e questo valore non può essere modificato.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Data approvazione
-
La data di approvazione dell’importo richiesto stimato.
- Approvato da
-
Il codice dell'utente che approva l’importo richiesto stimato.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Data approvazione
-
La data e l'ora dell'approvazione del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Tuttavia, è possibile modificare questi dati.
- Percentuale approvazione
-
La percentuale applicata a tutti gli importi richiesti approvati nelle righe di reclamo. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore 100%.
- Rifiutato da
-
Il codice dell'utente che rifiuta il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente e questo valore non può essere modificato.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Data rifiuto
-
La data e l'ora del rifiuto del reclamo. LN inserisce automaticamente la data e l'ora correnti e non è possibile modificare questi dati.
- Motivo rifiuto
-
Il codice del motivo del rifiuto.
Nota- È necessario specificare un valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Rifiutato.
- Il Tipo motivo deve essere impostato su Rifiuto del reclamo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).
- Testo
-
Se la casella di controllo è selezionata, al reclamo vengono allegati i dettagli del motivo del rifiuto di tutto il reclamo.
- Annullato da
-
Il codice dell'utente che annulla il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente e non è possibile modificare questi dati.
- Data di annullamento
-
La data e l'ora dell'annullamento del reclamo. LN inserisce automaticamente la data e l'ora correnti e non è possibile modificare questi dati.
- Motivo annullamento
-
Il codice del motivo dell'annullamento. Per impostazione predefinita, viene inserito il codice motivo definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).
Nota- È necessario specificare il valore in questo campo se lo Stato del reclamo è impostato su Annullato.
- È necessario che il campo Tipo motivo della sessione Annullamento sia impostato su Motivi (tcmcs0105m000).
- Testo
-
Se la casella di controllo è selezionata, al reclamo vengono allegati i dettagli del motivo dell'annullamento di tutto il reclamo.
- Importo rifiutato
-
L'importo totale rifiutato dall'Importo richiesto. Questo valore viene calcolato in base alle righe di reclamo collegate a questo reclamo.
- Indirizzo
-
L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Data tasso
-
La data e l'ora di finalizzazione del tasso di cambio dei reclami.
- Importo richiesto
-
L'importo totale stimato che viene richiesto.
- Importo approvato
-
L'importo totale stimato che viene approvato.
- Importo rifiutato
-
L'importo totale stimato che viene rifiutato.
- Origine reclamo
-
L'origine del reclamo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Manualmente.
Valori consentiti
- Manualmente
-
Il reclamo è inserito manualmente.
- Chiamata
-
Il reclamo deriva da una chiamata.
- Tipo di assistenza
-
Il codice del tipo di assistenza utilizzato per definire una serie di caratteristiche dei reclami da collegare a un reclamo cliente. Il tipo di assistenza definisce anche i passaggi della procedura di reclamo. Il tipo di assistenza ha le impostazioni procedurali predefinite della Procedura di fatturazione per reclamo.
Nota- Se sono presenti righe di reclamo, questa campo non è abilitato.
- È possibile utilizzare soltanto i tipi di assistenza con una Procedura di fatturazione per reclamo definita.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Procedura di fatturazione per reclamo
-
La procedura che determina se il flusso del reclamo è Basato su nota di accredito o Basato su fattura.
Valori consentiti
- Basato su nota di accredito
-
L'organizzazione di assistenza riceve una nota di accredito per acquisti dal fornitore.
- Basato su fattura
-
L'organizzazione di assistenza invia una fattura di vendita al fornitore.
- Non applicabile
NotaPer impostazione predefinita, LN inserisce il valore specificato nella sessione Tipi assistenza (tsmdm0130m000).
- Saldo anticipato
-
Se la casella di controllo è selezionata, viene creata immediatamente una nota di credito o una riga di consegna con i materiali rimborsati, senza dover attendere la ricezione dell'articolo difettoso. In questo modo, la riga del reclamo può essere approvata e saldata in anticipo, senza attendere che il cliente riceva il pezzo oggetto del reclamo.
Nota- Questo campo è applicabile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Reclamo cliente.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Tipi assistenza (tsmdm0130m000).
- Indirizzo
-
L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Nome
-
La descrizione o il nome del codice.
- Testo reclamo esterno
-
Informazioni sul reclamo stampate sul documento esterno.
- Sistema di riferimento vendita
-
Il sistema ordine di LN a cui si riferisce il reclamo.
Valori consentiti
- Chiamata
-
Nelle chiamate deve essere presente un sistema di ordine originale (numero di chiamata).
- Reclamo
-
Nel reclamo deve essere presente un sistema di ordine originale.
- Ordine assist.
-
Nell'ordine di assistenza deve essere presente un sistema di ordine originale.
- Ordine manutenzione postvendita
-
Negli ordini di manutenzione postvendita deve essere presente un sistema di ordine originale.
- Ordine di vendita
-
Negli ordini di vendita deve essere presente un sistema di ordine originale.
- Programma vendite
-
Nel programma di vendite deve essere presente un sistema di ordine originale.
- Non applicabile
Nota- Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Non applicabile.
- I campi Sistema di riferimento vendita, Tipo di documento di vendita e Numero documento di vendita sono applicabili soltanto se la Procedura di fatturazione per reclamo è Basato su fattura.
- Tipo di documento di vendita
-
Il tipo di documento correlato al sistema ordine originario selezionato a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Non applicabile. Un reclamo può basarsi sul documento originario. Il Tipo di documento di vendita può essere un ordine o una fattura. Lo scopo del "documento originario" è controllare se il reclamo è valido per copiare nel reclamo cliente gli articoli venduti, le quantità e i prezzi di vendita originali dell'ordine o della fattura. Il concetto di documento originario facilita l'immissione dei dati del reclamo, specialmente quando l'intestazione del reclamo cliente era stata inserita manualmente.
Valori consentiti
- Ordina
-
Il reclamo è basato su un ordine.
- Storico ordini
-
Il reclamo è basato su uno storico di ordini.
- Fattura
-
Il reclamo è basato su una fattura.
- Non applicabile
NotaSe non viene registrato nessun dato dello storico, l'opzione Storico ordini non è disponibile per il campo Tipo di documento di vendita.
- Numero documento di vendita
-
Il codice della società finanziaria della fattura originaria.
Nota- Questo campo è abilitato soltanto se il Tipo di documento di vendita è Fattura.
- Il campo Tipo di società della sessione Società (tcemm1170m000) deve essere impostato su Finanziaria o Entrambi.
- Documento
-
Il codice del tipo di transazione relativo alla fattura originaria. Questo campo è obbligatorio se è specificato il numero del documento originario.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se il Tipo di documento di vendita è impostato su Fattura e se è specificata la società della fattura originaria.
- Documento
-
Il numero di documento del Tipo di documento di vendita. Il numero può essere un numero di ordine o un numero di fattura. Questo campo è abilitato e obbligatorio se il campo Tipo di documento di vendita è impostato su un valore diverso da Non applicabile.
- Numero ordine cliente
-
Il numero assegnato al reclamo dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Non è più possibile modificare il Numero ordine cliente se il reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso.
- Primo riferimento fattura
-
La prima informazione di riferimento relativa al Business Partner da stampare sulla fattura di vendita.
Nota- È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato e il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito.
- Questo campo non è abilitato nei seguenti casi:
- Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare.
- Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato.
- Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore.
- Secondo riferimento fattura
-
La seconda informazione di riferimento relativa al Business Partner da stampare sulla fattura di vendita.
Nota- È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato e il campo Procedura di fatturazione per reclamo è impostato su Basato su nota di accredito.
- Questo campo non è abilitato nei seguenti casi:
- Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare.
- Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato.
- Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore.
- Business Partner utilizzatore
-
Il cliente finale ( business partner) che utilizza l'installazione per la quale viene registrato il reclamo.
Nota- Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000) oppure i dati Usato da vengono recuperati da una chiamata, se si trasferisce una chiamata a un reclamo cliente.
- Gruppo installazioni
-
Il codice che identifica il gruppo di installazioni per il quale viene presentato un reclamo.
NotaIl gruppo di installazioni deve essere uguale a quello dell'articolo con numero di serie, nel caso in cui venga definito un articolo con numero di serie.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Articolo
-
L'articolo per il quale viene presentato il reclamo.
Nota- L'articolo deve essere definito nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
- Se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Assistenza articoli per Ufficio obbligatoria, è possibile selezionare soltanto un articolo collegato all'Ufficio di assistenza specificato. Gli articoli sono collegati all'ufficio di assistenza nella sessione Articoli - Assistenza per Ufficio assistenza (tsmdm2120m000).
- È possibile specificare un articolo collegato a un progetto PCS con stato impostato su Attivo o Chiuso nella sessione Progetti (tipcs2101m000). Se si seleziona un articolo collegato a un progetto Chiuso, è necessario che la casella di controllo In fase di manutenzione relativa al progetto sia selezionata nella sessione Progetti generali (tcmcs0552m000).
- Numero di serie
-
Il numero di serie dell'articolo per il quale viene presentato il reclamo. L'articolo deve essere definito, i dati dell'articolo di assistenza devono essere presenti e l'articolo deve essere gestito per configurazione come articolo con numero di serie.
NotaIl Business Partner 'Destinazione vendita' dell'articolo con numero di serie deve essere uguale al campo Business Partner 'Destinazione vendita' del reclamo.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Data esito neg.
-
La data e l'ora in cui è stato segnalato il malfunzionamento della parte. La data e l'ora vengono utilizzate per identificare la relativa garanzia attiva o il contratto di assistenza e la determinazione del prezzo.
NotaPer impostazione predefinita, LN visualizza la Data creazione del reclamo come Data esito neg..
- Tempo di copertura contrattuale
-
Il tempo utilizzato per determinare il contratto di assistenza e la garanzia applicabili al reclamo.
- Tipo cop. contratt.
-
Il tipo di copertura contrattuale utilizzato per determinare l'allocazione della garanzia o della copertura contrattuale.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Garanzia
-
La garanzia collegata al reclamo.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Contratto di assistenza
-
Il contratto di assistenza collegato al reclamo.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Indirizzo
-
L'indirizzo del Business Partner utilizzatore.
Nota- Questo campo è abilitato soltanto se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000).
- Contatto
-
Il contatto collegato al ruolo Business Partner.
Nota- Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000).
- Cont. operatore utilizzatore
-
Il contatto collegato al campo Contatto operatore che utilizza l'installazione.
Nota- Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000).
- Business Partner 'Destinazione spedizione'
-
Il codice del business partner 'Destinazione spedizione' che spedisce le parti rotte e riceve le sostituzioni.
Nota- Per impostazione predefinita, nel campo Business Partner 'Destinazione spedizione' viene inserito il business partner 'Destinazione vendita' definito nella sessione Business Partner (tccom4500m000).
- Indirizzo 'Dest. sped.'
-
Il codice dell'indirizzo di destinazione della spedizione.
NotaL'indirizzo di destinazione della spedizione è obbligatorio se è specificato il business partner 'Destinazione spedizione'.
- Contatto 'Destinazione spedizione'
-
Il contatto collegato al business partner 'Destinazione spedizione'.
Nota- Per impostazione predefinita, nel campo Business Partner 'Destinazione spedizione' viene inserito il Business Partner 'Destinazione vendita' definito nella sessione Business Partner (tccom4500m000).
- Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso.
- Termini di consegna
-
Il codice dei termini di consegna.
Nota- È possibile inserire un valore in questo campo soltanto se è specificato il campo Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Per impostazione predefinita, nel campo Termini di consegna vengono inseriti i termini di consegna del ruolo Business Partner 'Destinazione vendita'.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Punto di cambio proprietà legale
-
Il codice del punto di cambio della proprietà legale.
Nota- È possibile gestire questo campo soltanto se nel campo Business Partner 'Destinazione vendita' è stato specificato un valore.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Business Partner
-
Il codice del business partner 'Destinazione fattura'.
NotaIn questo campo viene visualizzato il business Partner 'Destinazione fattura' che riceve l'importo approvato/richiesto se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su nota di accredito. In questo campo viene visualizzato il business Partner 'Origine fattura' che riceve l'importo approvato/richiesto se la Procedura di fatturazione per reclamo è di tipo Basato su fattura.
- Indirizzo
-
Il codice dell'indirizzo del Business Partner fattura.
NotaPer impostazione predefinita, viene inserito l'indirizzo del reparto assistenza definito per il Business Partner fattura.
- Contatto
-
Il contatto collegato al business partner 'Destinazione fattura'.
Nota- Questo campo non è abilitato se lo Stato del reclamo è Rifiutato, Annullato o Chiuso.
- Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto del reparto assistenza del Business Partner 'Destinazione fattura'. Se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su fattura, per impostazione predefinita LN inserisce il contatto collegato al Business Partner 'Origine fattura'.
- Contatto
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipo di vendita
-
Il codice del tipo di vendita.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Settore di attività
-
Il gruppo di clienti, fornitori o impiegati che lavorano nello stesso settore di attività. Il settore di attività può essere utilizzato come criterio di selezione quando si generano report o interrogazioni di dati statistici e storici.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Termini di pagamento
-
L'accordo per il pagamento della fattura. I termini di pagamento includono:
- Il periodo entro il quale le fatture devono essere pagate.
- Lo sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo.
I termini di pagamento consentono di calcolare:
- La data in cui scade il pagamento.
- La data in cui scade il periodo di sconto.
- L'importo sconto.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Approvato da
-
Il codice dell'utente che approva il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente e questo valore non può essere modificato.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Decisione approvazione
-
Il codice motivo relativo all'approvazione del reclamo cliente.
Nota- È necessario specificare questo valore se nella sessione Tipi assistenza (tsmdm0130m000) è selezionata la casella di controllo Necessaria decisione approvazione per reclamo cliente.
- È possibile selezionare soltanto il motivo per cui il campo Tipo motivo è impostato su Approvazione reclamo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).
- È possibile specificare questo valore soltanto se lo stato del reclamo cliente non è Rifiutato.
- Rifiutato da
-
Il codice dell'utente che rifiuta il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente corrente e questo valore non può essere modificato.
- Ricarico per pagamento ritardato
-
La percentuale ricaricata sull'importo delle merci o sui servizi resi che il destinatario della fattura deve pagare se la fattura non viene pagata entro il periodo specificato.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Metodo di pagamento
-
Il codice del metodo di pagamento. Il Metodo di pagamento indica il modo in cui viene pagata la nota di accredito nella Gestione di cassa.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Testo fattura
-
Le informazioni di intestazione stampate sulla nota di accredito.
- Totale fattura
-
Se la casella di controllo è selezionata, tutte le righe di reclamo vengono rilasciate al package Fatturazione se lo Stato del reclamo è impostato su Approvato. Se la casella di controllo non è selezionata, le righe di reclamo vengono rilasciate singolarmente al package Fatturazione se lo Stato riga è Approvato.
- IVA basata su
-
Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi.
Valori consentiti
- IVA basata su merci
-
Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il flusso delle merci.
- IVA basata su servizi
-
Per la determinazione dei valori IVA corretti viene preso in considerazione il luogo (indirizzo dell'ubicazione) in cui viene effettuata l'assistenza.
- Approvazione documento reclamo cliente
-
Se la casella di controllo è selezionata,, i reclami possono essere approvati solo a livello di intestazione del reclamo del cliente per l'approvazione dell'intero reclamo del cliente. Se la casella di controllo non è selezionata, ogni riga del reclamo può essere approvata singolarmente.
Nota- Questa casella di controllo viene visualizzata ed è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Reclami cliente.
- Se l'autorizzazione per il documento del flusso di lavoro (WFDA) non è attiva in ION per i reclami dei clienti. Se l'autorizzazione per il documento del flusso di lavoro è attiva in ION, lo stato dell'intestazione e della riga del reclamo viene impostato su Approvato dopo l'approvazione in ION.
- Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Parametri di gestione reclami (tscmm0100m000).
- Questa casella di controllo viene visualizzata ed è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Approvazione documento reclamo fornitore
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Se la casella di controllo è selezionata,, i reclami possono essere approvati solo a livello di intestazione del reclamo del fornitore per l'approvazione dell'intero reclamo del cliente. Se la casella di controllo non è selezionata,, ogni riga del reclamo può essere approvata singolarmente.
Nota- Questa casella di controllo viene visualizzata ed è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Reclami fornitore.
- Se l'autorizzazione per il documento del flusso di lavoro (WFDA) non è attiva in ION per i reclami dei fornitori. Se l'autorizzazione per il documento del flusso di lavoro è attiva in ION, lo stato dell'intestazione e della riga del reclamo viene impostato su Approvato dopo l'approvazione in ION.
- Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Parametri di gestione reclami (tscmm0100m000).
- Questa casella di controllo viene visualizzata ed è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Classificaz. imposte
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Il codice di classificazione delle imposte.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Tipo tasso di cambio
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Il tipo di tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura nelle valute locali della società di fatturazione. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a business partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazioni diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.