Ordine di acquisto PRP pianificato (Conto lavoro) (tppss6112m000)
Utilizzare questa sessione per gestire gli ordini di acquisto PRP pianificati relativi al conto lavoro.
La data ordine pianificata e la data di consegna pianificata vengono inizialmente impostate in base al budget di controllo e al lead time. La data di consegna pianificata viene determinata nel modo indicato di seguito:
- Se il budget di controllo è di tipo Attività, la data di consegna pianificata viene generata a partire dalla riga di budget in base ad attività.
- Se il budget di controllo è di tipo Elemento, la data di consegna pianificata viene generata a partire dall'elemento.
- Se il fabbisogno è determinato da un'estensione e la data dell'estensione non è ancora trascorsa, quest'ultima diventa la data di consegna pianificata.
- Se non è possibile trovare alcuna data di inizio, viene utilizzata la data di consegna pianificata per il progetto.
- Se è già trascorsa, la data di ordine pianificata che è stata generata viene sostituita con la data corrente. Questa operazione determina anche lo spostamento della data di consegna pianificata.
Se per il package Progetti e commesse è implementata la funzionalità Autorizzazione e protezione, l'utilizzo di campi quali Progetto, Magazzino, Contratto di acquisto e Unità aziendale viene determinato in base alle autorizzazioni specificate. Vedere Autorizzazione e protezione.
- Progetto
-
Il codice che identifica in modo univoco il progetto.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Stato
-
Lo stato corrente del progetto. Lo stato corrente del progetto. Questo stato deve essere Libero o Attivo per tutti gli ordini PRP presenti in questa sessione.
Valori consentiti
- Libero
- Attivo
- Completato
- Chiuso
- Archiviato
- Ordine/Set
-
Il codice che identifica in modo univoco l'ordine di acquisto PRP pianificato relativo all'attrezzatura.
Se si crea un nuovo ordine, questo campo visualizza la serie di ordini selezionata. Quando si salva l'ordine PRP, all'ordine viene assegnato automaticamente il primo numero libero della serie.
- Descrizione serie
-
Se l'ordine di acquisto PRP pianificato viene trasferito, questa descrizione della serie consente di creare il numero di ordine di acquisto.
- Ordine pianificato
-
- Ordine conto lavoro
-
- Conto lavoro
-
Il codice che identifica in modo univoco l'articolo di conto lavoro.
- Tipo di riferimento
-
Il tipo di riferimento per l'ordine di acquisto PRP pianificato.
Valori consentiti
- Progetto
-
Specifico del progetto selezionato.
- Standard
-
Comune a tutti i progetti
- Quantità
-
La quantità ordinata.
NotaÈ possibile utilizzare il valore Quantità o Quantità di tempo per determinare i costi del conto lavoro. Questo valore si basa sul valore specificato nel campo Determinazione costi della sessione Conto lavoro progetto (tppdm6113s000) o Conto lavoro (tppdm0113s000). Vedere: Determinazione costi.
- Unità
-
L'unità di misura in cui viene espressa la quantità.
- Quantità di tempo
-
Il numero di unità di tempo per cui viene ordinato il conto lavoro.
NotaÈ possibile utilizzare il valore Quantità o Quantità di tempo per determinare i costi del conto lavoro. Questo valore si basa sul valore specificato nel campo Determinazione costi della sessione Conto lavoro progetto (tppdm6113s000) o Conto lavoro (tppdm0113s000). Vedere: Determinazione costi.
- Unità di tempo
-
L'unità di misura in cui viene espressa la quantità di tempo.
- Indirizzo 'Destinazione spedizione'
-
Il codice 'Destinazione spedizione' e la descrizione.
NotaPer impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nel campo Indirizzo della sessione Attività (tppss2100m000). Se per l'attività non è stato definito alcun indirizzo, l'indirizzo 'Destinazione spedizione' viene automaticamente impostato sull'indirizzo del progetto.
- Stato ordine
-
Lo stato dell'ordine corrente. Questo campo indica il livello in cui è stato elaborato l'ordine.
Valori consentiti
- Pianificato
-
È possibile inserire l'ordine manualmente o generarlo automaticamente. Può essere sostituito dalla generazione successiva.
- Pianificato definitivamente
-
Non è possibile modificare o cancellare l'ordine tramite una generazione successiva. Può essere comunque modificato manualmente.
- Approvato
-
L'ordine è protetto dalle modifiche manuali e dalla generazione successiva. Inoltre, l'ordine può essere trasferito.
- Trasferito
-
È possibile trasferire l'ordine di acquisto pianificato in un ordine di acquisto in Approvvigionamento.
- Annullato
-
L'ordine viene impostato per essere eliminato dalla generazione successiva. Se l'esecuzione viene effettuata, l'ordine verrà eliminato, a meno che non si modifichi l'impostazione.
- Testo ordine
-
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
- Business Partner
-
- Richiesta di offerta
-
Se la casella di controllo è selezionata, in LN viene creata una richiesta di offerta (RFQ) anziché un ordine di acquisto.
NotaQuesta casella di controllo è visibile soltanto se l'opzione Richieste di offerta è selezionata nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000).
- Business Partner 'Origine vendita'
-
Il codice che identifica in modo univoco il business partner 'Origine vendita'.
Se in questo campo non si specifica nessun valore e si trasferisce l'ordine di acquisto PRP, LN crea una richiesta di offerta (invece di un ordine di acquisto).
NotaQuando si modificano i dati in questo campo, l'applicazione visualizza un messaggio a conferma del recupero del Prezzo di acquisto e dello Sconto dal business partner selezionato.
- Nome
-
Il nome del Business Partner.
- Business Partner 'Origine spedizione'
-
Il codice che identifica in modo univoco il business partner 'Origine spedizione'.
- Controllo costi
-
- Elemento
-
Il codice che identifica in modo univoco l'elemento a cui appartiene l'oggetto di costo di questo ordine.
- Attività
-
Il codice che identifica in modo univoco l'attività a cui appartiene l'oggetto di costo di questo ordine.
- Estensione
-
Il codice che identifica in modo univoco l'estensione del contratto a cui appartiene l'oggetto di costo di questo ordine.
- Componente di costo
-
Il codice che identifica in modo univoco il componente di costo dell'oggetto di costo di questo ordine.
NotaÈ possibile specificare soltanto un componente di costo per cui il Tipo componente è impostato su Dettaglio o Riscuoti nella sessione Componenti di costo (tcmcs0148m000).
- Date
-
- Data ordine pianificata
-
La data e l'ora pianificate per l'ordine.
Fare clic su Calcola per calcolare la data pianificata degli ordini sottraendo dalla data di consegna pianificata i lead time degli ordini definiti in Approvvigionamento.
- Data di inizio
-
La data e l'ora in cui il terzista deve iniziare il lavoro.
- Data di fine
-
La data e l'ora di fine pianificate del lavoro del terzista.
- Data transazione
-
L'ora e la data transazione per l'ordine di acquisto pianificato.
- Pianificazione
-
- Addetto acquisti
-
Il codice che identifica in modo univoco l'addetto agli acquisti.
Nota- Quando gli ordini PRP pianificati vengono generati utilizzando la sessione Generazione ordini PRP pianificati (tppss6200m000), LN inserisce automaticamente il valore predefinito.
- Se si specifica un valore in questo campo, Infor LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio.
- Nome
-
Il nome dell'addetto agli acquisti.
- Pianificatore
-
Il pianificatore collegato all'ordine di acquisto PRP (conto lavoro).
NotaQuando gli ordini PRP pianificati vengono generati, Infor LN ricava automaticamente questo valore dalla sessione Generazione ordini PRP pianificati (tppss6200m000). Tuttavia, è possibile modificare questo valore.
- Acquisti
-
- Acquisti
-
- Ufficio acquisti
-
L'ufficio acquisti che acquista in conto lavoro in base agli ordini di acquisto PRP trasferiti.
- Tipo di acquisto
-
Il tipo di acquisto predefinito. È possibile modificare il valore oppure lasciare vuoto il campo.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Determinazione prezzi
-
- Contratto di acquisto
-
Il contratto di acquisto (definito nel package Approvvigionamento) in base al quale viene acquistato l'articolo.
NotaQuesto campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata l'opzione Contratti.
- N. posizione
-
Il numero di posizione del contratto di acquisto a cui fa riferimento l'ordine di acquisto pianificato.
NotaQuesto campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata l'opzione Contratti.
- Prezzo di acquisto
-
La valuta del prezzo di acquisto dell'ordine di acquisto pianificato.
- Prezzo di acquisto
-
Fare clic sul pulsante Calcola prezzo di acquisto per calcolare il prezzo di acquisto. Il prezzo viene determinato in base alle informazioni presenti nel modulo Determinazione dei prezzi di Dati comuni.
Se le valute sono corrispondenti, è possibile recuperare i prezzi dalle matrici. Se nelle matrici non sono disponibili prezzi, LN controlla i contratti e quindi il prezzo dell'oggetto di costo.
- CUF
-
Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo di acquisto è considerato come il prezzo finale. Pertanto, se si modifica il Prezzo di acquisto, l'Origine prezzo viene impostata su Manuale.
- Origine prezzo
-
L'origine del prezzo specificato per l'ordine di acquisto pianificato.
Valori consentiti
- Dati acquisto articolo
-
Il prezzo di vendita deriva dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
- Dati vendita articolo
-
Il prezzo di vendita deriva dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).
- Dati Assistenza articolo
-
Il prezzo di vendita deriva dalla sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
- Registro prezzi fornitore
- Registro prezzi predefinito
-
Il prezzo di vendita deriva dal registro prezzi di vendita predefinito immesso nel campo Registri prezzi (tdpcg0111m000) della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000).
- Struttura prezzo
-
Il prezzo di vendita deriva da un registro prezzi collegato alla matrice di Gestione prezzi (PCG) di tipo matrice di prezzo.
- Non applicabile
- Esterno
-
Il prezzo deriva da un package esterno.
- Listino prezzi generico
- Manuale
-
Il prezzo di vendita viene immesso manualmente.
- Contratto
-
Il prezzo di vendita deriva da un contratto di vendita.
- Variante prodotto
-
Il prezzo deriva dal modulo Configurazione prodotti.
- Prezzo da conto lavoro derivato
-
Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo viene recuperato dall'oggetto di costo Conto lavoro.
- Sconto
-
La percentuale di sconto applicabile all'ordine di acquisto pianificato.
NotaQuando si aggiungono o modificano i dati di questo campo, il campo Origine sconto è impostato su Manuale.
- Origine sconto
-
L'origine dello sconto, come specificato per il business partner nell'ordine di acquisto pianificato
Valori consentiti
- Contratto
-
Lo sconto ha origine da un contratto di acquisto.
- Struttura sconti
-
Lo sconto ha origine da una matrice di Gestione prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione di una matrice di sconto.
- Struttura sconti registro prezzi
-
Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.
- Attrezzatura progetto
-
L'origine dello sconto è basata sui dati specificati nell'attrezzatura progetto.
- Attrezzatura standard
-
L'origine dello sconto è basata sui dati specificati nell'attrezzatura standard.
- Conto lavoro progetto
-
L'origine dello sconto è basata sui dati specificati nel conto lavoro progetto.
- Conto lavoro standard
-
L'origine dello sconto è basata sui dati specificati nel conto lavoro standard.
- Esterno
-
Lo sconto ha origine da un package esterno.
- Manuale
-
Lo sconto viene immesso manualmente.
- Non applicabile
-
Lo sconto non è applicabile.
NotaQuesto campo viene impostato su Manuale quando si aggiungono o modificano i dati nel campo Sconto.
- Importo
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Il prezzo totale dell'ordine di acquisto pianificato.
- Informazioni aggiuntive
-
- Campo aggiuntivo
-
Campi definiti dall'utente eventualmente da collegare alle tabelle di LN. I campi di informazioni aggiuntive non comportano l'aggiunta di valori specifici in LN, poiché non è collegata alcuna logica funzionale al contenuto di tali campi.
NotaPer la creazione o generazione dell'ordine di acquisto PRP pianificato, LN ricava i campi di informazioni aggiuntive dalla riga contratto collegata al pegging del progetto dell'ordine pianificato.
- Testo
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- Testo
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Informazioni aggiuntive relative al conto lavoro nell'ambito dell'ordine pianificato.