Costi vari (tpppc2191m000)

Utilizzare questa sessione per gestire i costi vari di un progetto.

Costo

Progetto

Il codice del progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato

Lo stato del progetto.

Valori consentiti

Libero
Attivo
Completato
Chiuso
Archiviato

Elemento

Il codice dell'elemento collegato al progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato autorizzazione lavoro

Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento.

Attività

Il codice dell'attività.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato autorizzazione lavoro

Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività.

Estensione

Il codice dell'estensione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato compensazione

Lo stato dell'estensione.

Valori consentiti

Libero
Effettivo
Finale
Fatturazione consentita
Fatturato

Costi vari

Il codice dei costi vari.

Nota

È possibile selezionare il codice da una delle seguenti sessioni:

sessione Costi vari (tppdm0514m000).
sessione Costi vari progetto (tppdm6514m000).
sessione Dati di controllo (righe Costi vari) (tpptc1539m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Tipo di riferimento

Il tipo di riferimento dei costi vari. Indica se il codice di controllo è riferito alla manodopera standard o del progetto. S indica che il codice di controllo è un oggetto di costo standard. P indica che il codice di controllo è un oggetto di costo specifico del progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Componente di costo

Il codice del componente di costo.

Nota

È possibile specificare soltanto un componente di costo per cui il Tipo componente è impostato su Dettaglio o Riscuoti nella sessione Componenti di costo (tcmcs0148m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Sequenza

Il numero di sequenza.

Costo

Quantità: La quantità dei costi vari.
Unità: L'unità di misura in cui viene espressa la quantità dei costi vari.
Costo unitario: Il costo standard per unità dei costi vari.
Valuta: La valuta utilizzata per esprimere il tasso di costo.
Importo costo: L'importo di costo totale generato per i costi vari. Se si modifica l'importo del costo generato, per esempio per offrire uno sconto, il valore del campo costo standard viene modificato dall'applicazione.
Valuta locale: L'importo di costo espresso nella valuta locale.
Valuta: Il codice valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute, fare clic su Cambia valuta.
Tasso di cambio: Il tasso di cambio e il corrispondente coefficiente del tasso tra la valuta della transazione e la valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute, fare clic su Cambia valuta.
Coefficiente del tasso: Il coefficiente del tasso.

Testo

Il testo relativo ai costi vari.

Vendite

Prezzo di vendita: La tariffa di vendita specificata per i costi vari.
Valuta: La valuta utilizzata per esprimere la tariffa di vendita.

Nota
La valuta della riga di contratto è la valuta predefinita utilizzata per le righe fattura Costo+Profitto. Il prezzo di vendita delle righe di costo fatturabili viene calcolato in base alla valuta della riga di contratto utilizzando la stessa tariffa di vendita definita per le righe di contratto.
Importo di vendita: L'importo di vendita specificato per i costi vari.
Valuta locale: L'importo di vendita espresso nella valuta locale.
Valuta: Il codice valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute, fare clic su Cambia valuta.
Fatturabile: Se la casella di controllo è selezionata, è possibile fatturare al Business Partner l'oggetto di costo costi vari.

Nota
Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata se il campo Tipo di fattura della sessione Progetti (tppdm6100m000) è impostato su Costo+Profitto e il campo Metodo calcolo fattura della sessione Estensione (tpptc0110s000) è impostato su Costi effettivi.
Tasso di cambio: Il tasso di cambio e il corrispondente coefficiente del tasso tra la valuta della transazione e la valuta locale.
Coefficiente del tasso: Il coefficiente del tasso.

Date

Data di registrazione: La data di registrazione dei costi vari.
Periodo controllo costi: L'anno di controllo dei costi in cui è necessario registrare i costi vari nello storico progetti.
/: Il periodo di controllo dei costi in cui è necessario registrare i costi vari nello storico progetti.
Periodo finanziario: L'anno finanziario in cui la transazione viene registrata nel package Contabilità. Il valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno finanziario corrente.
/: Il Periodo finanziario in cui la transazione viene registrata nel package Contabilità. Il valore predefinito di questo campo corrisponde al periodo finanziario corrente.

Nota
Se la casella di controllo Contabilità (TF) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata, lo stato del periodo finanziario deve essere Aperto.

Riferim.

Business Partner 'Origine vendita': Il codice del business partner 'Origine vendita'.
Nome: Il nome del Business Partner 'Origine vendita'.
Business Partner 'Origine fattura': Il business partner 'Origine fattura' relativo alla transazione di costi vari.
N. documento: Il numero di documento.

Nota
Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine di acquisto, che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori del package Contabilità.
Unità aziendale: Il codice che identifica l'unità aziendale.

Nota
L'unità aziendale responsabile della consegna specificata nella riga della transazione. Poiché è possibile eseguire transazioni interaziendali, questa unità aziendale può essere diversa da quella a cui è collegato il progetto.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Impiegato: Il codice dell'impiegato.
Nome: Il nome dell'impiegato.

Contabilità

Società di origine della transazione: La società di consegna a cui è collegata l'unità aziendale. È possibile utilizzare questo valore per rintracciare i dati nel package Contabilità.
Tipo di transazione finanziaria: Il tipo di transazione del documento finanziario.

Nota
Se una transazione finanziaria viene registrata dal package Contabilità nel package Progetti e commesse, viene inserito il valore in questo campo. Non è possibile gestire il valore di questo campo nel package Progetti e commesse.
N. documento: Il numero di documento.

Nota
Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine di acquisto, che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori del package Contabilità.
Numero riga: Il numero di riga del documento finanziario.

Nota
Se una transazione finanziaria viene registrata dal package Contabilità nel package Progetti e commesse, viene inserito il numero di riga. Non è possibile gestire il valore di questo campo nel package Progetti e commesse.
N. sequenza transazione finanziaria: Il numero di sequenza del documento finanziario.

Nota
Se una transazione finanziaria viene registrata dal package Contabilità nel package Progetti e commesse, viene inserito il valore in questo campo. Non è possibile gestire il valore di questo campo nel package Progetti e commesse.

Transazione

Tipo di registrazione

Il tipo di registrazione mostra sia l'origine della transazione che i conti utilizzati per la registrazione della transazione nel package Contabilità.

Valori consentiti

Controllo progetto
Fattura di acquisto (Contabilità)
Spese (Gestione del personale)
Ricarico registrato in Contabilità
Ricarico non registrato in Contabilità
Costo di assistenza

Data transazione

La data e l'ora in cui viene creata la riga di transazione di costi vari.

Utente

Il codice di accesso dell'utente che ha creato la transazione costi vari.

Nome

Il nome dell'utente che ha creato la transazione costi vari.

Stato

Origine compensazione: Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene registrata per compensare la fluttuazione. Questa transazione non può essere inclusa nel controllo costi.
Registra in Contabilità: Se la casella di controllo è selezionata, i costi vari vengono registrati in contabilità.

Nota
Per impostazione predefinita, la casella di controllo Contabilità (TF) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) assumerà lo stesso valore.
Approvato per registrazione: Se la casella di controllo è selezionata, la transazione può essere elaborata nel package Contabilità, nello storico progetto o in entrambi.
Testo: Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo.

Data tasso

La data in cui il tasso di cambio è valido.

Importo costo in valuta loc. (Debito)

L'importo di costo espresso nella valuta locale.

Valuta locale

La valuta locale della società finanziaria collegata al progetto.

Tasso di cambio

Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale.

Coefficiente del tasso

Il coefficiente del tasso.