Costi materiali (tpppc2111m000)

Il codice del progetto.

La descrizione o il nome del codice.

Lo stato del progetto.

Valori consentiti

Libero

Attivo

Completato

Chiuso

Archiviato

Il codice dell'elemento collegato al progetto.

La descrizione o il nome del codice.

Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento.

Il codice dell'attività.

La descrizione o il nome del codice.

Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività.

Il codice dell'estensione.

La descrizione o il nome del codice.

Lo stato dell'estensione collegata alla transazione di costi.

Valori consentiti

Libero

Effettivo

Finale

Fatturazione consentita

Fatturato

Il codice specificato nella sessione Progetti generali (tcmcs0552m000).

La descrizione dell'articolo.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice identificativo di configurazione.

La descrizione o il nome del codice.

Il codice del componente di costo.

La descrizione o il nome del codice.

Il numero di sequenza.

Quantità

La quantità del materiale.

Unità

L'unità di misura in cui viene espressa la quantità.

Costo standard

Il costo standard specificato per il materiale.

Per impostazione predefinita, questo è il prezzo di costo determinato in base al criterio di prezzo specificato nella sessione Articolo - Progetto (tppdm0105s000).

Se si modifica il valore di questo campo, il valore del campo Importo costo viene calcolato usando questa formula:

importo costo = quantità *costo standard costo standard 

Nel caso di una transazione registrata da Contabilità in Progetti e commesse, il costo viene determinato sulla base dell'importo ancora insoluto.

Valuta

Il codice valuta del costo dei materiali.

Importo costo

L'importo del costo totale generato per il materiale. Se si modifica l'importo di costo generato, il tasso del costo unitario viene rettificato dall’applicazione.

Valuta locale

L'importo di costo espresso nella valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute, fare clic su Cambia valuta.

Valuta

Il codice della valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute, fare clic su Cambia valuta.

Tasso di cambio

Il tasso di cambio con cui convertire la valuta di transazione nella valuta locale.

Coefficiente del tasso

Il coefficiente del tasso.

Il testo relativo al costo materiale.

L'immagine dell’articolo, se presente.

Prezzo di vendita

Il prezzo di vendita per codice unità.

Valuta

La valuta progetto utilizzata per esprimere il prezzo di vendita.

Nota

La valuta della riga di contratto è la valuta predefinita utilizzata per le righe fattura Costo+Profitto. Il prezzo di vendita delle righe di costo fatturabili viene calcolato in base alla valuta della riga di contratto utilizzando la stessa tariffa di vendita definita per le righe di contratto.

Importo di vendita

L'importo totale di vendita generato per il materiale.

Se si modifica questo importo, il campo Tariffa di vendita viene rettificato dall’applicazione nel seguente modo:

Tasso di vendita = Importo vendite / N. ore 

Valuta locale

L'importo di vendita espresso nella valuta locale.

Valuta

Il codice valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta.

Fatturabile

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile fatturare la transazione al Business Partner.

Nota

Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata se il campo Tipo di fattura della sessione Progetti (tppdm6100m000) è impostato su Costo+Profitto e il campo Metodo calcolo fattura della sessione Estensione (tpptc0110s000) è impostato su Costi effettivi.

Tasso di cambio

Il tasso di cambio con cui convertire la valuta di transazione nella valuta locale.

Coefficiente del tasso

Il coefficiente del tasso.

Data di registrazione

La data di registrazione del costo dei materiali.

Periodo controllo costi

L'anno di controllo dei costi in cui è necessario registrare il costo dei materiali nello storico progetti.

/

Il periodo di controllo dei costi in cui è necessario registrare il costo materiale nello storico progetti.

Periodo finanziario

Il Periodo finanziario in cui la transazione viene registrata in Contabilità.

Nota

Il valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno finanziario corrente.

/

Il Periodo finanziario in cui la transazione viene registrata in Contabilità

Nota

Il valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno finanziario corrente.

Business Partner 'Origine vendita'

Il codice del Business Partner 'Origine vendita'.

Nome

Il nome del business partner 'Origine vendita'.

Business Partner 'Origine fattura'

Il business partner 'Origine fattura' relativo alla transazione di costi di materiale.

N. documento

Il codice del documento contenente i dettagli della fattura costi del materiale.

Unità aziendale

Il codice che identifica l'unità aziendale responsabile della consegna specificata nella riga della transazione.

Nota

Poiché possono essere presenti transazioni interaziendali, questa unità aziendale può essere diversa dall'unità aziendale del progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Società di origine della transazione

La società di consegna alla quale è collegata l'unità aziendale.

Nota

Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario.

Tipo di transazione finanziaria

Il tipo di transazione del documento finanziario.

Nota

Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, viene inserito il numero del documento. Non è possibile gestire il valore di questo campo in Progetti e commesse.

N. documento

Il numero di documento.

Nota

Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, viene inserito il numero del documento. Il numero del documento non può essere gestito in Progetti e commesse.

Numero riga

Il numero di riga del documento finanziario.

Nota

Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, viene inserito il numero di riga. Non è possibile gestire il numero di riga in Progetti e commesse.

N. sequenza transazione finanziaria

Il numero di sequenza del documento finanziario.

Nota

Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, viene inserito il numero di sequenza. Il numero di sequenza non può essere gestito in Progetti e commesse.

Tipo di registrazione

L'origine della transazione e i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Contabilità.

Valori consentiti

Controllo progetto

Varianza spedizione

Scorte

Fattura di acquisto (Contabilità)

Fattura (ordine di acquisto)

Varianza prezzo

Imposta sugli acquisti

Varianza prezzo

Varianza prezzo (storno)

Costo di assistenza

Data transazione

La data e l'ora di creazione della transazione costo materiale.

Utente

Il codice di accesso dell'utente che ha creato la transazione costo materiale.

Nome

Il nome dell'utente che ha creato la transazione costo materiale.

Registra in Contabilità

Se la casella di controllo è selezionata, la transazione costi del materiale viene registrata in Contabilità.

Nota

Per impostazione predefinita, il valore viene ricavato in base all’impostazione della casella di controllo Contabilità (TF) nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).

Approvato per registrazione

Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è elaborata in Contabilità, storico progetto o entrambi.

Origine compensazione

Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene registrata per compensare la fluttuazione.

Testo

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo.