Impegni (Materiale) (tpppc2110s000)
Utilizzare questa sessione per creare manualmente gli impegni di materiale di un progetto.
- Progetto
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Il codice del progetto.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Stato
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Lo stato del progetto.
- Elemento
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Il codice dell'elemento.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Stato
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Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento.
- Attività
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Il codice dell'attività.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Stato
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Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività.
- Articolo
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Il codice dell'articolo.
- Cod. id. config.
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Il codice identificativo di configurazione dell'articolo collegato agli impegni di materiale.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Numero di sequenza
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Il codice del numero di sequenza.
- Estensione
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Il codice dell'estensione.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Stato
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Lo stato dell'elaborazione corrente dell'estensione.
- Componente di costo
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Il codice del componente di costo.
NotaÈ possibile specificare soltanto un componente di costo per cui il Tipo componente è impostato su Dettaglio o Riscuoti nella sessione Componenti di costo (tcmcs0148m000).
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Quantità
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La quantità dell'oggetto di costo.
- Unità
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L'unità di misura in cui viene espressa la quantità.
- Valuta
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Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.
In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta:
- Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
- Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
- Costo unitario
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Il prezzo o la tariffa espressi in valuta propria e al momento dell'acquisto delle merci o dell'assistenza.
- Tasso di cambio/Coefficiente del tasso
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Se la società utilizza più di una valuta locale, per visualizzare l'importo in ciascuna di tali valute è possibile fare clic sul pulsante Cambia valuta. In caso si utilizzi un unico sistema valutario, LN mostra gli importi nella valuta di transazione e in quella locale. Non è possibile utilizzare il pulsante Cambia valuta.
- Tasso di cambio/Coefficiente del tasso
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L'importo espresso nella valuta locale.
- Tasso di cambio/Coefficiente del tasso
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Vengono mostrati anche il tasso di cambio e il corrispondente coefficiente del tasso tra la valuta della transazione e la valuta locale visualizzata. Se il tasso di cambio è fisso, non è possibile modificare i campi Tasso di cambio e Coefficiente del tasso.
Esempio
I tassi di cambio tra le valute EMU e l'euro sono fissi come nella triangolazione.
- Coefficiente del tasso
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Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
- Data di registrazione
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La data di input relativa allo scostamento dalla previsione dei costi.
- Periodo controllo costi
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L'anno di controllo dei costi in cui è necessario registrare la transazione nello storico progetti. Il valore predefinito è la data di registrazione.
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Il periodo in cui la transazione deve essere registrata nello storico progetti ai fini del controllo costi.
Il valore predefinito di questo campo corrisponde ai periodi di controllo costi della data di input.
Se il campo Anno controllo costi è vuoto, viene automaticamente impostato sull'anno del costo (importato).
- Periodo finanziario
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L'anno finanziario in cui la transazione viene registrata in Contabilità
NotaIl valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno finanziario corrente.
- /
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Il periodo finanziario in cui la transazione viene registrata in Contabilità
NotaIl valore predefinito di questo campo corrisponde al periodo finanziario corrente. Se la casella di controllo Contabilità (TF) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata, lo stato del periodo finanziario deve essere Aperto.
- Unità aziendale
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Il codice dell'unità aziendale.
- Storico quantità
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Lo storico delle quantità.
- Tipo di registrazione
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Il tipo di registrazione mostra sia l'origine della transazione che i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Contabilità.
- Data transazione
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La data di input della transazione.
- Utente
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Il codice di accesso relativo all'utente che ha immesso la transazione.
- Business Partner 'Origine vendita'
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Il codice del Business Partner 'Origine vendita'.
- Business Partner 'Origine fattura'
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Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
- N. documento
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Il codice del documento.
- Registra in Contabilità
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In questo campo è indicato se la transazione deve essere registrata in Contabilità.
- Approvato per registrazione
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Se la casella di controllo è selezionata, la transazione può essere elaborata in Contabilità e/o nello storico progetti. Se vengono rilevati errori che bloccano il processo di registrazione, la casella di controllo viene deselezionata.
- Testo
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Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.