Testo fattura per Documento (tppin1105m000)

Utilizzare questa sessione per gestire i testi delle fatture collegati a una riga di fattura.

Durante il trasferimento della riga di fattura nel modulo Fatturazione, il documento rimane collegato alla riga e i campi del documento fattura vengono specificati da LN.

N. documento: Il codice che identifica il documento.
Trasferito a Fatturazione: Se la casella di controllo è selezionata, la riga dei costi alla quale è collegato il documento è stata trasferita nel modulo Fatturazione.
Documento fattura: LN immette il codice della società finanziaria per la fattura. In genere, questa è la società collegata al progetto.
Tipo di transazione: LN immette il tipo di procedura per la transazione. Fatturazione identifica una fattura in base a questo campo.
Documento fattura: LN immette un numero di sequenza per la fattura. Fatturazione identifica una fattura in base a questo campo.
Testo fattura: Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.