Spedizioni progetto (tppin0160m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli dei deliverable di progetto e dei deliverable di contratto effettivamente spediti al Business Partner.

Nota

È possibile utilizzare la scheda Accettaz. per visualizzare le informazioni sull'accettazione della spedizione nell'ubicazione di origine e di destinazione.

È possibile visualizzare i campi nella scheda Accettaz. solo se si accede a questa sessione utilizzando il pulsante Spedizioni nella sessione Contratto 360 (tpctm1300m000) oppure l'opzione Spedizioni nel menu Riferimenti delle seguenti sessioni:

Deliverable contratto (tppdm7100m100)
Programma deliverable contratto (tppdm7100m200)
Ordini a saldo (tppdm7100m300)
Monitoraggio Deliverable contratto (tppdm7100m400)

Nota

È possibile utilizzare questa sessione anche per aggiornare il prezzo delle spedizioni di contratto mediante l'opzione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna del menu di riferimento. Questa opzione è abilitata soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

La casella di controllo Modifiche prezzi consentite è selezionata.
L'utente dispone dell'autorizzazione a utilizzare il contratto e il progetto della spedizione.
La riga dei deliverable di contratto (programma) collegata alla spedizione dei Tipi di deliverable è impostata su Hardware.
Il campo Stato fatturazione della riga fatturabile collegata è impostato su In sospeso o Confermato.

Contratto

Il codice che identifica il contratto relativo alla spedizione.

Riga contratto

Il numero di riga del contratto relativo alla spedizione.

Deliverable

Il numero della riga di deliverable.

Programma

Il numero della riga di programma deliverable.

Business Partner 'Destinazione vendita'

Il business partner 'Destinazione vendita' relativo alla spedizione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Tipo di fattura

Il tipo di fattura della riga di contratto collegata.

Valori consentiti

Costo+Profitto: L'importo viene calcolato in base agli importi finanziari immessi a livello di oggetto di costo più un profitto. Questo tipo è disponibile soltanto se il tipo di contratto è Costo+Profitto.
Tasso unitario: L'importo si basa sugli importi finanziari per unità. La fatturazione basata sul tasso unitario è valida per i contratti di tipo Prezzo fisso e Tempo e materiali.
Non applicabile: La fattura non è applicabile.
Rata: L'importo della fattura rappresenta una suddivisione del valore. Questo tipo è disponibile soltanto se il tipo di contratto è Prezzo fisso.
Fattura su stato di avanzamento: L'importo della fattura viene calcolato in base allo stato di avanzamento dell'elemento o dell'attività.
Basato su consegna: La fatturazione si basa sugli importi di vendita dei deliverable di contratto collegati alle spedizioni di contratto.

Articolo

In LN il termine indica le materie prime, gli assemblaggi secondari, i prodotti finiti e gli strumenti che è possibile acquistare, conservare in magazzino, produrre, vendere e così via.

Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come un unico kit oppure può essere presente in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ad esempio articoli di costo, che non vengono conservati in magazzino ma possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Progetto

Il codice che identifica il progetto relativo alla spedizione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Lotto

Il numero di lotto dell'articolo spedito.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto quando si apre la sessione Spedizioni contratto utilizzando il pulsante Spedizioni disponibile nella sessione Contratto 360 (tpctm1300m000) o il menu appropriato della sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100).

In LN il numero di lotto e il numero di serie dell'articolo deliverable di contratto vengono stampati sulla fattura se la casella di controllo Stampa numeri di lotto e di serie della sessione Opzioni di fatturazione (cisli1120s000) è selezionata.

Stato

Lo stato corrente del progetto per la spedizione.

Numero di serie

Il numero di serie dell'articolo con numero di serie.

Nota

Accettaz.

Accettazione origine

Accettato

Indica l'accettazione o il rifiuto delle merci nell'ubicazione di origine.

Valori consentiti

Sì
No
Non applicabile

Accettato da

Il codice che identifica il contatto che accetta le merci.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Data

La data in cui le merci vengono accettate nell'ubicazione di origine.

Testo accettazione origine

Il testo relativo all'accettazione delle merci nell'ubicazione di origine.

Accettazione destinazione

Accettato

Indica l'accettazione o il rifiuto delle merci nell'ubicazione di destinazione.

Valori consentiti

Sì
No
Non applicabile

Accettato da

Il codice che identifica il contatto che accetta le merci.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Data

La data in cui le merci vengono accettate nell'ubicazione di destinazione.

Testo accettazione destinazione

Il testo relativo all'accettazione delle merci nell'ubicazione di destinazione.

Quantità

Ordinato: La quantità di merci ordinata.
Ordinato: L'unità utilizzata per esprimere la quantità ordinata.
Consegnato: La quantità di merci consegnata.
Unità: L'unità utilizzata per esprimere la quantità consegnata.
Origine accettata: La quantità di merci accettata nell'ubicazione di origine.
Non spedita: La quantità di merci non spendita.
Resp. alla destinaz.: La quantità di merce respinta nell'ubicazione di destinazione.

Reso

Deliverable di reso: Se la casella di controllo è selezionata, un ordine di reso è collegato al deliverable di contratto.
Riga ricevimento: Il codice del ricevimento relativo agli articoli restituiti.
Riga ricevimento: Il numero della riga di ricevimento degli articoli restituiti.
Business Partner 'Origine spedizione': Il business partner 'Origine spedizione' relativo al deliverable di reso.

Elemento

Il codice che identifica l'elemento collegato al progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Assistenza postvendita non elaborata

Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN indica se esistono Righe di assistenza postvendita (tstdm5101m000) con lo Stato impostato su Consegnato e collegate al deliverable di contratto.

Articolo in Ass.

Se la casella di controllo è selezionata, indica che l'articolo viene avviato all'Assistenza.

Nota

Gruppo installaz.

Il gruppo di installazioni dell'articolo per la spedizione.

Nota

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Data installaz.

La data di installazione se l'articolo è in assistenza.

Nota

Importo lordo

L'importo di vendita dell'articolo.

Valuta

La valuta dell'importo delle vendite.

Rata

Il codice che identifica la rata collegata alla spedizione.

Collegato

Se la casella di controllo è selezionata, alla spedizione è collegata una rata.

Documento fattura

La società finanziaria.

Tipo di transazione documento fattura

Il tipo di transazione.

N. di documento fattura

Il documento.

Nota

In Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo.
Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, in Infor LN questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA, se necessario.
È inoltre possibile modificare l'Importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica.
Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata.
Se si annulla la fattura, è possibile modificare i dati della fattura, ad esempio il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. Tuttavia, è possibile modificare anche l'importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Solo gli utenti autorizzati possono modificare l'importo in Fatturazione.
La fattura non deve essere collegata a una rata.
Lo stato del progetto non deve essere Chiuso.

Attività

Il codice che identifica l'attività collegata al progetto.

Componente di costo

Il codice che identifica il componente di costo collegato al progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Progetto

Il codice che identifica il progetto relativo alla spedizione.

Elemento

Il codice che identifica l'elemento collegato al progetto.

Piano

Il codice che identifica il piano collegato al progetto.

Attività

Il codice che identifica l'attività collegata al progetto.

Estensione

Il codice che identifica l'estensione collegata al progetto.

Business Partner 'Destinazione vendita'

Il business partner 'Destinazione vendita' relativo alla spedizione.

Spedizione

Tutte le merci vengono trasportate presso un particolare indirizzo, in una data e a un'ora determinate e seguendo un itinerario specifico. Una parte identificabile del carico.

Nota

Per i deliverable di tipo Intangibile, il codice della spedizione non viene generato.

Riga spedizione

Una singola riga di dettaglio in una spedizione.

Nota

Per i deliverable di tipo Intangibile, il numero della riga di spedizione non viene generato.

Nota di consegna

Il numero di nota di consegna collegato alla spedizione del contratto.

Nota

In LN il numero della nota di consegna viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Nota consegna della sessione Spedizioni (whinh4130m000) è selezionata per la spedizione del contratto.
Per impostazione predefinita, in LN viene inserito il numero di nota di consegna specificato nella sessione Note di consegna (whinh4135m000) quando la spedizione del contratto collegata alla nota viene confermata.

Sistema di codifica articoli

Un modo alternativo esterno di codificare gli articoli. I sistemi di codifica possono essere sistemi standard generici, ad esempio EAN, o sistemi dipendenti da un Business Partner specifico.

Codice articolo alternativo

Il codice alternativo dell'articolo nel sistema di codifica articoli selezionato.

Articolo

In LN il termine indica le materie prime, gli assemblaggi secondari, i prodotti finiti e gli strumenti che è possibile acquistare, conservare in magazzino, produrre, vendere e così via.

Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come un unico kit oppure può essere presente in più varianti di prodotto.

Cod. id. config.

Il codice identificativo di configurazione dell'articolo deliverable di progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Quantità consegnata

La quantità spedita a fronte di un determinato ID di spedizione e di una determinata sequenza di spedizione.

Nota

In LN il valore di questo campo viene aggiornato quando si esegue la sessione Spedizione deliverable intangibili (tppdm7200m000) per deliverable intangibili spediti direttamente al Business Partner.

Unità

L'unità della quantità spedita.

Data di consegna

La data in cui gli articoli vengono consegnati al Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Da magazzino

Il magazzino di semilavorati di progetto da cui le merci sono state spedite al Business Partner o a un altro magazzino di semilavorati di progetto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

BP 'Dest. spedizione'

Il Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

A magazzino

Il magazzino a cui vengono spediti gli articoli presenti nel magazzino di progetto.

Prezzo di vendita

Il prezzo di vendita dell'articolo deliverable.

/

L'unità di prezzo (ordinata) utilizzata per il prezzo di vendita relativo all'Unità collegata nella sessione Deliverable progetto (tppdm7100m000).

Nota

Questa unità può essere diversa dall'Unità di spedizione specificata nella sessione Spedizioni progetto (tppin0160m000).

Valuta

La valuta utilizzata per esprimere il prezzo di vendita.

Descrizione valuta

La descrizione della valuta.

Fase prezzo

La fase prezzo.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Origine prezzo

L'origine del prezzo di vendita.

Valori consentiti

Dati acquisto articolo: Il prezzo di vendita deriva dalla sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).
Dati vendita articolo: Il prezzo di vendita deriva dalla sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000).
Dati Assistenza articolo: Il prezzo di vendita deriva dalla sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
Registro prezzi fornitore
Registro prezzi predefinito: Il prezzo di vendita deriva dal registro prezzi di vendita predefinito immesso nel campo Registri prezzi (tdpcg0111m000) della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000).
Struttura prezzo: Il prezzo di vendita deriva da un registro prezzi collegato alla matrice di Gestione prezzi (PCG) di tipo matrice di prezzo.
Non applicabile
Esterno: Il prezzo deriva da un package esterno.
Listino prezzi generico
Manuale: Il prezzo di vendita viene immesso manualmente.
Contratto: Il prezzo di vendita deriva da un contratto di vendita.
Variante prodotto: Il prezzo deriva dal modulo Configurazione prodotti.

Modifiche prezzi consentite

Indica se è consentita una modifica del prezzo di vendita relativo alla spedizione di contratto corrente. In caso affermativo, è possibile modificare il prezzo utilizzando la sessione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tppin0260m000).

Prezzo aggiornato

If this check box is selected, il valore specificato nel campo Prezzo di vendita può essere utilizzato per calcolare l'importo di vendita netto relativo alla spedizione di contratto.

Nota

Il valore di questo campo non può essere impostato manualmente. Per le spedizioni di contratto esistenti, il valore è impostato su No. Per le nuove spedizioni di contratto idonee, il valore è impostato su Sì se nel campo Prezzo di vendita è specificato un valore.

Percentuale sconto

La percentuale di sconto applicata al prezzo di vendita dell'articolo deliverable.

Importo sconto

L'importo dello sconto applicato al prezzo di vendita dell'articolo deliverable.

Origine sconto

L'origine dello sconto. Questo campo è di sola visualizzazione.

Valori consentiti

Contratto: Lo sconto ha origine da un contratto di acquisto.
Struttura sconti: Lo sconto ha origine da una matrice di Gestione prezzi (PCG) del tipo matrice di sconto. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione di una matrice di sconto.
Struttura sconti registro prezzi: Lo sconto ha origine dal registro prezzi a cui è collegato un programma sconti.
Attrezzatura progetto: L'origine dello sconto è basata sui dati specificati nell'attrezzatura progetto.
Attrezzatura standard: L'origine dello sconto è basata sui dati specificati nell'attrezzatura standard.
Conto lavoro progetto: L'origine dello sconto è basata sui dati specificati nel conto lavoro progetto.
Conto lavoro standard: L'origine dello sconto è basata sui dati specificati nel conto lavoro standard.
Esterno: Lo sconto ha origine da un package esterno.
Manuale: Lo sconto viene immesso manualmente.
Non applicabile: Lo sconto non è applicabile.

Importo lordo

L'importo totale di vendita degli articoli deliverable.

Importo sconto

L'importo dello sconto totale. Il valore di questo campo viene calcolato in base al valore specificato per Importo sconto o Percentuale sconto e Importo lordo.

Importo netto

L'importo di vendita netto. Il valore di questo campo viene calcolato sottraendo il valore del campo Importo sconto da quello del campo Importo lordo.