Contratto (tpctm1600m000)

Vendite

Contratto

Accordo con il Business Partner in cui sono definiti i termini e le condizioni, ad esempio deliverable, piano di fatturazione, termini di pagamento e così via. Un contratto può essere collegato a uno o più progetti.

Business Partner 'Destinazione vendita'

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

• Accordi su sconti e prezzi predefiniti
• Valori predefiniti di ordini di vendita
• Termini di consegna
• Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati

Indirizzo

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Contatto

Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate di follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.

Uff. vendite

Il codice dell'ufficio vendite.

Nota

Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). In caso contrario, Infor LN ricava automaticamente questo valore dalla sessione Profilo utente (tppdm0101s000). Tuttavia, è possibile modificare questo valore.

Se l'ufficio vendite specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è diverso dall'ufficio vendite specificato nella sessione Profilo utente (tppdm0101s000), viene visualizzato un messaggio di notifica.

Programma

Gruppo di progetti correlati gestiti in modo coordinato per ottenere maggiori vantaggi e controllo.

Gestione programmi

L'impiegato responsabile dei programmi relativi al contratto.

Argom. ricerca

Forma alternativa di una descrizione, utilizzata per motivi di praticità durante le ricerche. Normalmente, si tratta di un'abbreviazione, di un acronimo o di un simbolo mnemonico che sostituisce la descrizione completa.

Esecuzione

Esecuzione contratto

Il tipo di contratto indica se la società che esegue il progetto opera in qualità di terzista principale o terzista.

Valori consentiti

Appalto principale

Il contratto viene eseguito come contratto principale.

Conto lavoro

Il contratto viene eseguito come conto lavoro.

Resp. contratti

L'impiegato responsabile del contratto.

Stato flusso di lavoro

Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

• I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
• Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.

Valori consentiti

Versione provvisoria

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In sospeso

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Richiamo richiesto

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.

Bozza (revisione)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rifiutato

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approvazione ricevuta

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.

Approvato

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicabile

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicabile

The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.

Non avviato

The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.

To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.

Approvato

The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.

Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.

Nota

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme.

Progetto

Pianificazione di un insieme di attività finalizzata al raggiungimento di uno specifico obiettivo entro i limiti temporali e finanziari stabiliti. L'assegnazione di un progetto prevede la definizione o l'esecuzione dello stesso.

Dati finanz.

Stato

Lo stato del contratto.

Valori consentiti

Libero

In sospeso

Attivo

Chiuso

Annullato

Nota

Se l'intestazione del contratto è impostata su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato.

Tipo contratto

Il tipo di contratto.

Valori consentiti

Prezzo fisso

Il contratto eseguito per un importo fisso.

Rimborso costi

Il contratto per cui si fatturano al Business Partner 'Destinazione vendita' i costi sostenuti periodicamente.

Tempo e materiali

Il contratto relativo al materiale e alla manodopera, fatturato a una tariffa di vendita concordata.

Motivo blocco

Il motivo per cui il contratto viene bloccato.

Stato flusso di lavoro

Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

• I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
• Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.

Valori consentiti

Versione provvisoria

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

In sospeso

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Richiamo richiesto

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.

Bozza (revisione)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rifiutato

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approvazione ricevuta

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.

Approvato

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicabile

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicabile

The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.

Non avviato

The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.

To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.

Approvato

The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.

Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.

Nota

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme.

Fase

Identificazione di una fase durante l'esecuzione del contratto, ad esempio offerta, stampa, invio al cliente e così via.

Valuta

La valuta dell'importo del contratto.

Tipo tasso di cambio

Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.

Importo contratto

L'importo specificato per il contratto.

Nota

In questo campo è possibile specificare un valore negativo.

Importo tot. righe contratto

L'importo totale specificato per il contratto. In Infor LN questo valore viene calcolato in base alla somma degli importi delle righe di contratto utilizzata per il calcolo del riconoscimento ricavi.

Nota

Questo campo è di sola visualizzazione.

Prezzo transazione

Il prezzo transazione della riga contratto utilizzata come base per calcolare il risultato provvisorio.

Nota

Infor LN consente di specificare in questo campo sia valori positivi sia valori negativi.

Valuta locale

Il prezzo della transazione espresso nella valuta locale.

Numero offerta

Il numero dell'offerta. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Offerta (tpest3600m000). Si tratta di un campo di sola visualizzazione.

Se la casella di controllo è selezionata, LN determina il periodo di fatturazione per il contratto. Sono fatturabili soltanto i costi registrati per la riga di contratto entro il periodo di validità, ovvero il periodo compreso tra la Data di validità e la Data di scadenza.

La data a partire dalla quale è valido il periodo di fatturazione per la riga di contratto.

La data fino alla quale è valido il periodo di fatturazione per la riga di contratto.

Fatturazione

BP 'Destinazione fattura'

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Indirizzo

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Contatto

Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate di follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.

Tipo di fattura

Il tipo di fattura determina il metodo di fatturazione del contratto.

Valori consentiti

Costo+Profitto

L'importo viene calcolato in base agli importi finanziari immessi a livello di oggetto di costo più un profitto. Questo tipo è disponibile soltanto se il tipo di contratto è Costo+Profitto.

Tasso unitario

L'importo si basa sugli importi finanziari per unità. La fatturazione basata sul tasso unitario è valida per i contratti di tipo Prezzo fisso e Tempo e materiali.

Non applicabile

La fattura non è applicabile.

Rata

L'importo della fattura rappresenta una suddivisione del valore. Questo tipo è disponibile soltanto se il tipo di contratto è Prezzo fisso.

Fattura su stato di avanzamento

L'importo della fattura viene calcolato in base allo stato di avanzamento dell'elemento o dell'attività.

Basato su consegna

La fatturazione si basa sugli importi di vendita dei deliverable di contratto collegati alle spedizioni di contratto.

Metodo di fatturazione

Metodo utilizzato solo in caso di progetti a contratto per eseguire la fatturazione nel package Contabilità.

I progetti finanziari interni non prevedono fatturazione. La fatturazione dei progetti basati su ordini di vendita viene eseguita nel package Fatturazione.

Sconto fattura

La percentuale calcolata come sconto sull'importo della fattura del contratto.

Metodo consegna fattura

Un modo definibile dall'utente per classificare le fatture in base al relativo metodo di consegna. LN stampa le fatture raggruppate in base a tale metodo. In base al metodo di consegna, LN ordina e stampa le fatture a seconda del CAP specificato nell'indirizzo.

È possibile selezionare un metodo consegna fattura per ciascun Business Partner 'Destinazione fattura'.

Tipo vendita

Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto del modulo Contabilità clienti appropriato. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via.

Premio - Soglia ric. ricavi

La percentuale che indica se è possibile includere i premi durante la generazione dei risultati provvisori. Per impostazione predefinita, Infor LN inserisce il valore specificato nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000).

Testo progetto su fattura

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa il testo relativo al progetto sulle fatture.

Nota

Se la casella di controllo non è selezionata, Infor LN stampa il testo della riga di contratto sulla fattura.

Ciclo di fatturazione

Intervallo di tempo definito per generare l'estratto conto di fatturazione relativo al contratto.

Ultimo trasf. a Fatturazione

La data dell'ultima fatturazione del contratto.

Data fattura succ.

La data in cui viene generata la fattura successiva.

Determinatore tasso

La data utilizzata per determinare il tasso di cambio.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.

Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamento 

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Pagamenti anticipati

Il metodo utilizzato per determinare se la richiesta di pagamento anticipato viene applicata alla riga di contratto o non viene applicata.

Valori consentiti

• No
• Per Riga contratto

Tipo di pagamento anticipato

Il tipo di pagamento anticipato applicabile alla riga di contratto.

I tipi di pagamento anticipato vengono selezionati in base ai requisiti legali di un Paese o dell'azienda. Per i tipi di pagamento anticipato ( Richiesta e Fattura), vengono generate partite aperte.

Un pagamento anticipato è una richiesta inviata al Business Partner per il pagamento anticipato di un determinato importo o percentuale.

Una fattura anticipata è una normale fattura che deve soddisfare tutti i requisiti legali ed è inclusa nell'elenco vendite, nella dichiarazione IVA e nel riconoscimento ricavi.

Una fattura anticipata è un documento legale e pertanto viene generato un numero ufficiale. Tale numero è incluso anche nell'elenco vendite.

Nota

L'imposta è applicabile solo alla fattura anticipo.

Valori consentiti

Richiesta

Una richiesta inviata al Business Partner per il pagamento di un determinato importo o percentuale dell'importo del contratto, prima o dopo l'avvio del progetto. Questo importo può essere utilizzato, ad esempio, per acquistare le materie prime.

Fattura

Una fattura emessa al Business Partner come pagamento anticipato per poter consegnare la merce.

Non applicabile

Il pagamento anticipato non è applicabile al contratto.

Utilizza percentuale di liquidazione pagamenti anticipati

L'opzione in base alla quale viene calcolata la percentuale di liquidazione per il contratto per saldare le fatture a fronte degli anticipi.

Valori consentiti

/baanerp/tp/domains/ctm.adv.liq

% anticipi liquidazione

La percentuale di liquidazione calcolata per saldare le fatture a fronte degli anticipi relativi al contratto.

Valori consentiti

• anticipi liquidazione: per saldare l'anticipo relativo alla riga di contratto viene utilizzato l'intero importo della fattura. Quando viene selezionata questa opzione, il valore del campo Percentuale di liquidazione è impostato su 0, sebbene come base di percentuale venga utilizzato il valore 100%.
• Percentuale di liquidazione: la percentuale specificata dell'importo della fattura utilizzata per saldare gli anticipi relativi alla riga di contratto. Per impostazione predefinita, il valore è impostato su 100. È tuttavia possibile specificare qualsiasi valore compreso tra il valore minimo di 0 e il valore massimo di 100.

Nota

• Questo campo è abilitato soltanto se il campo Pagamenti anticipati è impostato su Per Riga contratto.
• Per saldare un pagamento anticipato, viene utilizzato solo il risultato della percentuale di liquidazione * l'importo della fattura.

Esempio: Per un pagamento anticipato pari a 2000 EUR, nella riga di contratto è definita una percentuale pari al 75%. Se al cliente viene inviata una fattura basata sulla consegna pari a 1000 EUR, è possibile utilizzare un importo di 750 EUR per saldare l'anticipo e fatturare al cliente 250 EUR. Se non è stata impostata alcuna percentuale, viene saldato il massimo importo possibile.

Tipo di rata

Il tipo di rata per il progetto.

Valori consentiti

Punti

Le rate vengono suddivise in punti.

Non applicabile

La rata non viene applicata.

Percentuale

Le rate vengono suddivise come importi percentuali.

Importo fisso

Le rate vengono suddivise in importi fissi.

Programma rate

Il programma rate per il contratto

Nota

È possibile definire il programma rate per il contratto soltanto se il campo relativo al tipo di rata è impostato su Percentuale o Importo fisso.

Numero di punti

Il numero totale dei punti che è possibile distribuire nelle rate del contratto.

Esempio

Importo del contratto per cliente			600.000 EUR
Numero di punti			300
Rata 1	100 punti	200.000 EUR
Rata 2	75 punti	150.000 EUR
Rata 3	75 punti	150.000 EUR
Rata 4	50 punti	100.000 EUR
-	-	600.000 EUR

Importo parte di contratto relativa alle retribuzioni

La percentuale dei costi di manodopera nell'importo totale del contratto.

Nota

Questo campo è pertinente soltanto se il campo Esecuzione riga contratto è impostato su Conto lavoro.

Conto bancario retribuzioni

Questo campo riguarda solo i Paesi Bassi.

Nota

Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo WKA NL.

Pagam.

BP 'Origine pagamento'

Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.

Indirizzo

Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.

Contatto

Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate di follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.

Tel.

Il numero di telefono del Business Partner 'Origine pagamento'.

Termini di pagamento

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

• Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
• Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

• La data di scadenza di un pagamento.
• La data di scadenza dei periodi di sconto.
• L'importo dello sconto.

Ricarico per pagamento ritardato

Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.

Metodo di pagamento

Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report.

Si tratta di valori predefiniti che è possibile modificare nell'ordine o nella fattura.

Cod. conto banc.

Il codice che identifica in modo univoco la banca.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Conto bancario

Il numero del conto bancario.

Il conto bancario è identificato da un numero del Business Partner, con la banca indicata dal codice del conto e visualizzata in base a tale codice.

N. conto banca internaz.

Il numero di conto bancario internazionale relativo al contratto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.

Classificazione

Sett. attività

Il settore di attività collegato al contratto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Metodo di acquisizione

Il codice che identifica il metodo di acquisizione collegato al contratto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Metodo di finanziamento

Il codice che identifica il metodo di finanziamento collegato al contratto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Area geografica

L'area geografica associata al contratto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Categoria

Il codice che identifica la categoria collegata al contratto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Settore di attività

Il codice che identifica il settore di attività collegato al contratto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Gruppo

Il codice che identifica il gruppo collegato al contratto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Informazioni aggiuntive

Campo aggiuntivo

Campi definiti dall'utente eventualmente da collegare alle tabelle di LN. I campi di informazioni aggiuntive non comportano l'aggiunta di valori specifici in LN, poiché non è collegata alcuna logica funzionale al contenuto di tali campi.