Righe contratto (tpctm1110m000)

Utilizzare questa sessione per creare e gestire i dati delle righe di contratto per un progetto collegato a un contratto.

In LN più utenti possono approvare le voci di costo utilizzando l'elaborazione dello stato del flusso di lavoro basato su ION. Per ulteriori informazioni, vedere: Elaborazione dello stato del flusso di lavoro.

Nota

In un contratto possono essere presenti più articoli delle righe di contratto.
Ogni riga di contratto può essere collegata a uno o più deliverable.
Le righe di contratto contengono informazioni dettagliate relative al prezzo, alla spedizione e ai termini di pagamento e fatturazione.
È possibile impostare su Attivo il campo Stato della riga di contratto il cui Importo riga contratto è negativo solo se si verificano le seguenti condizioni:
- Il campo Tipo contratto è impostato su Prezzo fisso.
- Il campo Tipo di fattura è impostato su Rata o Basato su consegna.
- Il campo Distribuzione fondi è impostato su Ness..
- La casella di controllo Pagamento ad avanzamento lavori è selezionata.
È possibile utilizzare l'opzione Righe documento ricavi per visualizzare la sessione Righe documento ricavi (cirrc1110m000). Questa opzione è abilitata se per la riga di contratto è presente una riga di documento ricavi.
La scheda Conformità regole commerciali viene visualizzata soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Gestione commerciale.
- Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) le caselle di controllo per i tipi di commercio Esportazione e Commercio interno in uscita sono selezionate nel gruppo di campi Garanzia bancaria- Beneficiario o Garanzia bancaria - Ordinante.

Riepilogo

Contratto

Il codice che identifica il contratto in modo univoco.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato contratto

Lo stato del contratto.

Nota

Se lo stato dell'intestazione del contratto è impostato su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato.

Riga contratto

Il numero della riga di contratto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato riga contratto

Lo stato della riga del contratto.

Nota

La riga di contratto può essere impostata su Attivo soltanto se il contratto è impostato su Attivo.
Se lo stato dell'intestazione del contratto è impostato su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato.

Vendite

Business Partner 'Destinazione vendita': Il business partner 'Destinazione vendita' relativo alla riga di contratto.
Indirizzo: L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.
Contatto: Il contatto collegato al Business Partner 'Destinazione vendita'.
Uff. vendite: Il codice dell'ufficio vendite.

Nota
Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). In caso contrario, Infor LN ricava automaticamente questo valore dalla sessione Profilo utente (tppdm0101s000). Tuttavia, è possibile modificare questo valore.

Se l'ufficio vendite specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è diverso dall'ufficio vendite specificato nella sessione Profilo utente (tppdm0101s000), viene visualizzato un messaggio di notifica.
Ufficio assistenza: Il codice dell'ufficio di assistenza collegato alla riga di contratto.
Resp. contratti: L'impiegato responsabile del contratto.

Nota
Se si specifica un valore in questo campo, Infor LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio.
Chiave di ricerca: La chiave di ricerca per la riga di contatto.

Esecuzione

Esecuz. riga contratto

Il tipo di riga di contratto indica se la società che esegue il progetto opera in qualità di terzista principale o di terzista.

Valori consentiti

Appalto principale: Il contratto viene eseguito come contratto principale.
Conto lavoro: Il contratto viene eseguito come conto lavoro.

Progetto

Il codice che identifica il progetto collegato alla riga di contratto.

Dati finanz.

Motivo blocco

Il codice che identifica il motivo per cui il contratto viene bloccato.

Stato flusso di lavoro

Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.

I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.

Valori consentiti

Versione provvisoria: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
In sospeso: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Richiamo richiesto: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.
Bozza (revisione): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rifiutato: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Approvazione ricevuta: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.
Approvato: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Non applicabile: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicabile

The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.

Non avviato

The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.

To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.

Approvato

The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.

Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato.

Nota

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme.

Fase

La fase di contratto.

Tipo contratto

Il tipo di contratto.

Nota

Se il valore selezionato in questo campo è diverso da Prezzo fisso, non è possibile utilizzare la funzionalità garanzia bancaria del modulo Conformità regole commerciali.

Valuta

La valuta utilizzata per esprimere l'importo.

Importo riga contratto

L'importo specificato per la riga di contratto.

Nota

In questo campo è possibile specificare un valore negativo.
Se in questo campo viene specificato un valore negativo,
- La casella di controllo Pagamento ad avanzamento lavori è disabilitata.
- Il campo Distribuzione fondi è impostato su Ness..
- Il campo Trattenuta è impostato su Nessuna trattenuta.
- Il Punto accettaz. è Non applicabile
- Lo Sconto non è applicabile per la riga di contratto.
- Il campo Termini cons. è disabilitato.
- Il campo Punto cambio propr. leg. è disabilitato.

Importo contratto locale

L'importo della riga di contratto in valuta locale.

In valuta locale

La valuta locale dell'importo.

Importo totale deliverable

La somma degli importi di tutti i deliverable.

Date

Data premio riga contratto: La data in cui la riga di contratto viene assegnata dal cliente.
Data di validità: La data a partire dalla quale è valido il periodo di fatturazione per la riga di contratto.

Nota
Se la casella di controllo Applica periodo fatturaz. è selezionata, questo campo è obbligatorio.
Data di scadenza: La data fino alla quale è valido il periodo di fatturazione per la riga di contratto.

Nota
Se la casella di controllo Applica periodo fatturaz. è selezionata, questo campo è obbligatorio.
Data consegna contratto: La data richiesta dal Business Partner 'Destinazione vendita' per la consegna del contratto.

Data di validità

La data a partire dalla quale è valido il periodo di fatturazione per la riga di contratto.

Nota

Se la casella di controllo Applica periodo fatturaz. è selezionata, questo campo è obbligatorio.

Data di scadenza

La data fino alla quale è valido il periodo di fatturazione per la riga di contratto.

Nota

Se la casella di controllo Applica periodo fatturaz. è selezionata, questo campo è obbligatorio.

Approvato per fatturazione

L'importo approvato per la fatturazione della riga di contratto. La funzionalità Approvato per fatturazione è supportata soltanto per i tipi di fatturazione Rimborso costi e Tasso unitario.

Vendita

Generale

Rappr. vendite interno: Il codice del rappresentante vendite interno, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Il rappresentante vendite viene utilizzato come contatto della società nei confronti del Business Partner 'Destinazione vendita' e come riferimento per la fattura nella sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000).

Nota
Se si specifica un valore in questo campo, Infor LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Rappr. vendite esterno: Il nome dell'impiegato che opera come rappresentante vendite esterno per la riga contratto, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000).

Nota
Se si specifica un valore in questo campo, Infor LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio.
Imp. vendita previsto: L'importo che definisce il potenziale di vendita per la riga di contratto.
Importo di vendita previsto: L'importo di vendita previsto espresso in valuta locale.

Importi di vendita

Base per calcolo ricavi

Il livello in base al quale i risultati provvisori sono calcolati. Per impostazione predefinita, il valore di questo campo è impostato su Importo contratto. Quando si analizzano calcoli ricavi il prezzo transazione può variare dagli accordi contrattuali effettivi. In questi casi, il prezzo transazione può essere utilizzato come alternativa all'importo del contratto per identificare (calcolare) il ricavo.

Valori consentiti

Prezzo transazione
Non applicabile
Importo contratto

Prezzo transazione

Il prezzo transazione della riga contratto utilizzata come base per calcolare il risultato provvisorio.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Base per calcolo ricavi è impostato su Prezzo transazione.
Se il campo Base per calcolo ricavi è impostato su Prezzo transazione, Infor LN stima il prezzo della transazione in base alla riga di contratto (importo della riga di contratto - sconto). Questo comportamento parte dal presupposto che dati effettivi non siano disponibili. Quando sono disponibili dati effettivi, utilizzare l'opzione Calcola per ricalcolare l'importo della transazione in base ai dati effettivi.
Infor LN consente di impostare in questo campo anche un valore negativo se in Importo riga contratto è impostato un valore negativo.

Valuta locale

Il prezzo della transazione espresso nella valuta locale.

Importo massimo

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare l'importo massimo della riga di contratto nel campo Importo max.

Nota

Questo casella di controllo è valida se si verificano le seguenti condizioni:

Il Tipo contratto è Prezzo fisso e il Tipo di fattura è Tasso unitario o Basato su consegna.
Il Tipo contratto è Rimborso costi o Tempo e materiali e il Tipo di fattura è Costo+Profitto o Tasso unitario.

Importo max

Il limite concordato per il quale i costi vengono coperti dal contratto.

Nota

Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Importo massimo è selezionata.
Questo campo viene abilitato soltanto se il campo Tipo contratto è impostato su Prezzo fisso.

Importo massimo

L'Importo max espresso in valuta locale.

Importo finanziato

L'importo massimo finanziato per il contratto.

Nota

Infor LN visualizza un messaggio se il limite del finanziamento supera l'importo del contratto o l'importo massimo definito nel contratto, se applicabile.

Si tratta di un campo di sola visualizzazione per le righe di contratto quando lo stato è impostato su Chiuso Annullato o In sospeso.

Importo finanziato in valuta locale

L'importo finanziato del contratto espresso nella valuta locale.

Distribuzione fondi

Il metodo utilizzato per determinare la distribuzione dell'importo finanziato della riga di contratto.

Valori consentiti

Sequenza: L'importo finanziato totale della riga di contratto viene distribuito e fatturato in una sequenza. È necessario specificare il numero di sequenza.
Percentuale: L'importo finanziato totale della riga di contratto viene distribuito in base a una percentuale. La percentuale totale deve essere 100% e uguale all'importo finanziato totale.
Importo: L'importo finanziato totale della riga di contratto viene suddiviso come importi specifici.
Ness.: L'importo finanziato totale non viene distribuito.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nell'intestazione del contratto. È tuttavia possibile modificare tali dati.

Approvato per fatturazione

L'importo approvato per la fatturazione della riga di contratto.

Approvato per fatturazione

L'importo approvato per la fatturazione espresso nella valuta locale.

Fatturati a data corr.

L'importo fatturato fino alla data corrente per la riga di contratto, espresso nella valuta della riga di contratto.

Nota

L'importo fatturato si basa sulle transazioni dei ricavi registrate nella sessione Transazioni ricavi (tpppc3805m000) e include gli importi fatturati di qualsiasi tipo di contratto/tipo di fattura ed elaborati tramite Fatturazione vendite. L'importo della trattenuta, i pagamenti anticipati e i ricavi manuali non sono inclusi nell'importo fatturato.

Fatturati a data corrente

L'importo fatturato alla data corrente espresso nella valuta locale.

Applica periodo fatturaz.

Se la casella di controllo è selezionata, LN determina il periodo di fatturazione per il contratto. Sono fatturabili soltanto i costi registrati per la riga di contratto entro il periodo di validità, ovvero il periodo compreso tra la Data di validità e la Data di scadenza.

Prezzo di vendita

Materiale

L'opzione per determinare se il prezzo di vendita dell'articolo deve includere la percentuale di aumento del materiale.

Valori consentiti

Prezzo di vendita: Se è selezionata questa opzione, il prezzo di vendita dell'articolo è determinato in base al valore specificato in Gestione ordini.
Aumento: Se è selezionata questa opzione, il prezzo di vendita dell'articolo è determinato attraverso la percentuale di aumento specificata per l'oggetto di costo più il prezzo unitario specificato in Gestione ordini.

Nota
In base all'opzione selezionata, il prezzo di vendita viene calcolato attraverso, ad esempio, la sessione Voce di costo (tpppc2605m000).

Aumento materiale

La percentuale aggiunta ai costi del materiale per determinare il prezzo di vendita dell'articolo.

Nota

Questo è valido soltanto per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiali.
Il prezzo di vendita dell'articolo è determinato utilizzando l'aumento specificato per l'oggetto di costo più il prezzo unitario specificato in Gestione ordini.
È possibile impostare la percentuale di aumento a 0. In questo caso, il prezzo unitario specificato in Gestione ordini viene considerato come il prezzo di vendita.

Manodopera

L'opzione per determinare se il prezzo di vendita dell'articolo deve includere la percentuale di aumento della manodopera.

Valori consentiti

Prezzo di vendita: Se è selezionata questa opzione, il prezzo di vendita dell'articolo è determinato in base al valore specificato in Gestione ordini.
Aumento: Se è selezionata questa opzione, il prezzo di vendita dell'articolo è determinato attraverso la percentuale di aumento specificata per l'oggetto di costo più il prezzo unitario specificato in Gestione ordini.

Nota
In base all'opzione selezionata, il prezzo di vendita viene calcolato attraverso, ad esempio, la sessione Voce di costo (tpppc2605m000).

Aumento manod.

La percentuale aggiunta ai costi di manodopera per determinare un prezzo di vendita dell'articolo.

Nota

Questo è valido soltanto per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiali.
Il prezzo di vendita dell'articolo è determinato utilizzando l'aumento specificato per l'oggetto di costo più il prezzo unitario specificato in Gestione ordini.
È possibile impostare la percentuale di aumento a 0. In questo caso, il prezzo unitario specificato in Gestione ordini viene considerato come il prezzo di vendita.

Attrezzatura

L'opzione per determinare se il prezzo di vendita dell'articolo deve includere la percentuale di aumento dell'attrezzatura

Valori consentiti

Prezzo di vendita: Se è selezionata questa opzione, il prezzo di vendita dell'articolo è determinato in base al valore specificato in Gestione ordini.
Aumento: Se è selezionata questa opzione, il prezzo di vendita dell'articolo è determinato attraverso la percentuale di aumento specificata per l'oggetto di costo più il prezzo unitario specificato in Gestione ordini.

Nota
In base all'opzione selezionata, il prezzo di vendita viene calcolato attraverso, ad esempio, la sessione Voce di costo (tpppc2605m000).

Aumento attrezzatura

La percentuale aggiunta ai costi di attrezzatura per determinare il prezzo di vendita dell'articolo.

Nota

Questo è valido soltanto per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiali.
Il prezzo di vendita dell'articolo è determinato utilizzando l'aumento specificato per l'oggetto di costo più il prezzo unitario specificato in Gestione ordini.
È possibile impostare la percentuale di aumento a 0. In questo caso, il prezzo unitario specificato in Gestione ordini viene considerato come il prezzo di vendita.

Conto lavoro

L'opzione per determinare se il prezzo di vendita dell'articolo deve includere la percentuale di aumento del conto lavoro

Valori consentiti

Prezzo di vendita: Se è selezionata questa opzione, il prezzo di vendita dell'articolo è determinato in base al valore specificato in Gestione ordini.
Aumento: Se è selezionata questa opzione, il prezzo di vendita dell'articolo è determinato attraverso la percentuale di aumento specificata per l'oggetto di costo più il prezzo unitario specificato in Gestione ordini.

Nota
In base all'opzione selezionata, il prezzo di vendita viene calcolato attraverso, ad esempio, la sessione Voce di costo (tpppc2605m000).

Aumento conto lavoro

La percentuale aggiunta ai costi di conto lavoro per determinare il prezzo di vendita dell'articolo.

Nota

Questo è valido soltanto per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiali.
Il prezzo di vendita dell'articolo è determinato utilizzando l'aumento specificato per l'oggetto di costo più il prezzo unitario specificato in Gestione ordini.
È possibile impostare la percentuale di aumento a 0. In questo caso, il prezzo unitario specificato in Gestione ordini viene considerato come il prezzo di vendita.

Costi vari

L'opzione per determinare se il prezzo di vendita dell'articolo deve includere la percentuale di aumento dei costi vari

Valori consentiti

Prezzo di vendita: Se è selezionata questa opzione, il prezzo di vendita dell'articolo è determinato in base al valore specificato in Gestione ordini.
Aumento: Se è selezionata questa opzione, il prezzo di vendita dell'articolo è determinato attraverso la percentuale di aumento specificata per l'oggetto di costo più il prezzo unitario specificato in Gestione ordini.

Nota
In base all'opzione selezionata, il prezzo di vendita viene calcolato attraverso, ad esempio, la sessione Voce di costo (tpppc2605m000).

Aumento costi vari

La percentuale aggiunta ai costi vari per determinare il prezzo di vendita dell'articolo.

Nota

Questo è valido soltanto per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiali.
Il prezzo di vendita dell'articolo è determinato utilizzando l'aumento specificato per l'oggetto di costo più il prezzo unitario specificato in Gestione ordini.
È possibile impostare la percentuale di aumento a 0. In questo caso, il prezzo unitario specificato in Gestione ordini viene considerato come il prezzo di vendita.

Riferimenti

Ordine cliente: Il numero utilizzato dal cliente per il contratto.
Primo rifer.: Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente.
Secondo rifer.: Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente.
Terzista princ.: Il terzista principale.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Rif. contratto principale: Il numero di riferimento del contratto principale. È definito dal terzista principale soltanto a livello di riga di contratto.
DPAS: Il codice che identifica la classificazione DPAS della riga di contratto.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Testo: Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Testo: Il testo correlato alla riga di contratto.

Spediz.

BP 'Dest. spedizione'

Il business partner 'Destinazione spedizione' relativo alla riga di contratto.

Indirizzo 'Origine spedizione'

L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'.

Città

La città del Business Partner 'Origine spedizione'.

Indirizzo 'Destinazione spedizione'

L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'.

Città

La città del Business Partner 'Destinazione spedizione'.

Punto accettaz.

Il punto di accettazione della riga di contratto.

Valori consentiti

Accettazione origine: Le merci vengono accettate o rifiutate nell'ubicazione del terzista durante la spedizione delle merci.
Accettazione destinazione: Le merci vengono accettate o rifiutate nell'ubicazione del terzista durante il ricevimento delle merci.
Accettazione origine e destinazione: Le merci devono essere accettate nell'ubicazione del terzista e del cliente.
Non applicabile: L'accettazione delle merci non è richiesta.

Nota

Se nel campo Importo riga contratto è stato specificato un valore negativo, questo campo deve essere impostato su Non applicabile.

Termini cons.

I termini di consegna della riga di contratto.

Punto cambio propr. leg.

Il punto di cambio della proprietà legale della riga di contratto.

Vettore/LSP

Il vettore relativo alla riga di contratto.

Contrassegnato per

Codice indirizzo esterno

Il codice esterno dell'indirizzo 'Destinazione spedizione'.

In LN è possibile specificare il codice indirizzo esterno da stampare sul report DD 250. Se non si specifica un valore in questo campo, viene utilizzato il codice indirizzo definito nella sessione Indirizzi (tccom4530m000).

Nota

Nella sessione Codici indirizzo esterni (tccom4160m000) è possibile definire i codici indirizzo esterni.

Tipo

Le informazioni stampate sul report DD 250.

Valori consentiti

Indirizzo: Il codice dell'indirizzo, definito nella sessione Indirizzi (tccom4530m000), che viene stampato sul report DD 250.
Testo: Il testo stampato sul report DD 250.

Indirizzo

L'indirizzo 'Destinazione spedizione' stampato sul report DD 250.

Nota

Questo campo è disponibile soltanto se il campo Tipo è impostato su Indirizzo.

Testo

Il testo stampato sul report DD 250.

Nota

Questo campo è disponibile soltanto se il campo Tipo è impostato su Testo.

Fatturazione

BP 'Destinazione fattura'

Il business partner 'Destinazione fattura' secondo il contratto.

Contatto

Il contatto collegato al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'.

Contatto

Il contatto collegato al Business Partner 'Destinazione fattura'.

Tipo di fattura

Il tipo di fattura scelto per determinare il metodo di fatturazione del contratto.

Valori consentiti

Costo+Profitto: L'importo viene calcolato in base agli importi finanziari immessi a livello di oggetto di costo più un profitto. Questo tipo è disponibile soltanto se il tipo di contratto è Costo+Profitto.
Tasso unitario: L'importo si basa sugli importi finanziari per unità. La fatturazione basata sul tasso unitario è valida per i contratti di tipo Prezzo fisso e Tempo e materiali.
Non applicabile: La fattura non è applicabile.
Rata: L'importo della fattura rappresenta una suddivisione del valore. Questo tipo è disponibile soltanto se il tipo di contratto è Prezzo fisso.
Fattura su stato di avanzamento: L'importo della fattura viene calcolato in base allo stato di avanzamento dell'elemento o dell'attività.
Basato su consegna: La fatturazione si basa sugli importi di vendita dei deliverable di contratto collegati alle spedizioni di contratto.

Nota

Se il valore selezionato in questo campo è diverso da Rata o Basato su consegna, non è possibile utilizzare la funzionalità garanzia bancaria del modulo Conformità regole commerciali.

Metodo di fatturazione

Il metodo di fatturazione del contratto.

Sconto fattura

La percentuale calcolata come sconto sull'importo della fattura del contratto.

Metodo consegna fattura

Il metodo di consegna della fattura per la riga di contratto.

Premio - Soglia ric. ricavi

La percentuale che indica se è possibile includere i premi durante la generazione dei risultati provvisori. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione Contratto (tpctm1600m000).

Nota

Per impostazione predefinita, viene inserito questo valore rispettivamente nelle sessioni Contratto (tpctm1600m000) e Righe contratto (tpctm1110m000).

Tipo vendita

Il tipo di vendita della riga di contratto.

Testo progetto su fattura

Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa sulle fatture soltanto il testo correlato al progetto.

Ciclo di fatturazione

Il ciclo di fatturazione della riga di contratto.

Ultimo trasf. a Fatturazione

La data dell'ultima fatturazione del contratto.

Data fattura succ.

La data in cui viene generata la fattura successiva.

Dati finanz.

Tipo tasso di cambio

Il tipo di tasso di cambio della riga di contratto.

Determinatore tasso

La data utilizzata per determinare il tasso di cambio.

Valori consentiti

Data documento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Data documento è valido per tutti i tipi di transazioni. È possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Immesso manualmente

È possibile inserire il tasso manualmente. Per impostazione predefinita, LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti. Il determinatore tasso Immesso manualmente è valido per tutti i tipi di transazioni.

Data di consegna

Se le merci non sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data dell'ordine. Tuttavia, se data dell'ordine è una data del passato, LN utilizza il tasso valido alla data corrente.

Se le merci sono state consegnate, LN utilizza il tasso valido alla data della consegna effettiva.

Il determinatore tasso Data di consegna si applica solamente a ordini di vendita, ordini di assistenza e fatture di vendita. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data ricevimento

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il ricevimento delle merci. Il determinatore tasso Data ricevimento è valido solo per ordine di acquisto e fattura di acquisto. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Data incasso prevista

LN utilizza il tasso valido alla data e all'ora in cui è previsto il pagamento della fattura di vendita o della fattura di acquisto.

Data incasso prevista = data consegna/data ricevimento prevista + periodo di pagamento

Il periodo di pagamento viene specificato nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Il determinatore tasso Data incasso prevista è valido per tutti i tipi di transazioni. Non è possibile modificare il tasso manualmente.

Il tasso viene aggiornato da Fatturazione alla registrazione della fattura.

Fisso

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario dipendente o un sistema a valuta singola. Il determinatore tasso Fisso è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di riferimento sono fissi. In caso contrario, il tasso non è fisso e LN utilizzerà il tasso valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute di reportistica non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inserito manualmente, il tasso di cambio tra la valuta transazione e la valuta locale è fisso. Gli altri tassi di cambio si basano sulla data del documento effettivo.

Se il tasso di cambio locale non viene inserito manualmente, il tasso non è fisso e LN utilizzerà quello valido alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Tasso fisso locale e definitivo

Questo determinatore tasso può essere utilizzato solo per un sistema valutario indipendente. Il determinatore tasso Tasso fisso locale e definitivo è valido per tutti i tipi di transazioni.

Se inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locali sono fissi. Il tasso di cambio locale si basa sulla data del documento effettivo.

Se non inseriti manualmente, i tassi di cambio tra la valuta transazione e le valute locale non sono fissi e LN utilizzerà quelli validi alla data e all'ora di creazione dei documenti.

Data tasso

La data di validità del tasso di cambio.

Tasso di cambio

Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale visualizzata.

Coefficiente del tasso

Il coefficiente del tasso relativo alla riga di contratto.

Tasso

Il tasso definito dal determinatore del tasso e dal tipo di tasso di cambio del Business Partner.

Anticipi/Rate

Rich. pagamento antic.

Il metodo utilizzato per determinare se la richiesta di pagamento anticipato viene applicata al contratto o alla riga di contratto.

Valori consentiti

No: I pagamenti anticipati non sono consentiti.
Per Riga contratto: I pagamenti anticipati vengono calcolati in base alla riga di contratto.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo vengono inseriti automaticamente i dati del contratto. È comunque possibile modificare questo campo.

Tipo di pagamento anticipato

Il tipo di pagamento anticipato applicabile alla riga di contratto.

I tipi di pagamento anticipato vengono selezionati in base ai requisiti legali di un Paese o dell'azienda. Per i tipi di pagamento anticipato ( Richiesta e Fattura), vengono generate partite aperte.

Un pagamento anticipato è una richiesta inviata al Business Partner per il pagamento anticipato di un determinato importo o percentuale.

Una fattura anticipata è una normale fattura che deve soddisfare tutti i requisiti legali ed è inclusa nell'elenco vendite, nella dichiarazione IVA e nel riconoscimento ricavi.

Una fattura anticipata è un documento legale e pertanto viene generato un numero ufficiale. Tale numero è incluso anche nell'elenco vendite.

Nota

L'imposta è applicabile solo alla fattura anticipo.

Valori consentiti

Richiesta: Una richiesta inviata al Business Partner per il pagamento di un determinato importo o percentuale dell'importo del contratto, prima o dopo l'avvio del progetto. Questo importo può essere utilizzato, ad esempio, per acquistare le materie prime.
Fattura: Una fattura emessa al Business Partner come pagamento anticipato per poter consegnare la merce.
Non applicabile: Il pagamento anticipato non è applicabile al contratto.

Nota

Valori predefiniti è Richiesta.

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Pagamenti anticipati è impostato su Per Contratto o Per Riga contratto.

Per impostazione predefinita, in questo campo vengono inseriti automaticamente i dati del contratto. Tuttavia, è possibile modificare questo campo soltanto se non vengono definiti gli anticipi per la riga di contratto.

È possibile visualizzare questo campo solo se il campo Usa pagamenti anticipati come è impostato su Richiesta o fattura nella sessione Parametri contratto (tpctm0100m000).

%% anticipi liquidazione

La percentuale di liquidazione calcolata per saldare le fatture rispetto agli anticipi relativi alla riga di contratto.

Valori consentiti

anticipi liquidazione: per saldare l'anticipo relativo alla riga di contratto viene utilizzato l'intero importo della fattura. Quando viene selezionata questa opzione, il valore del campo Percentuale di liquidazione è impostato su 0, sebbene come base di percentuale venga utilizzato il valore 100%.
Percentuale di liquidazione: la percentuale specificata dell'importo della fattura utilizzata per saldare gli anticipi relativi alla riga di contratto. Per impostazione predefinita, il valore è impostato su 100. È tuttavia possibile specificare qualsiasi valore compreso tra il valore minimo di 0 e il valore massimo di 100.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se il campo Pagamenti anticipati è impostato su Per Riga contratto.
Per saldare un pagamento anticipato, viene utilizzato solo il risultato della percentuale di liquidazione * l'importo della fattura.

Esempio: Per un pagamento anticipato pari a 2000 EUR, nella riga di contratto è definita una percentuale pari al 75%. Se al cliente viene inviata una fattura basata sulla consegna pari a 1000 EUR, è possibile utilizzare un importo di 750 EUR per saldare l'anticipo e fatturare al cliente 250 EUR.

Tipo di rata

Il tipo di rata del contratto.

Valori consentiti

Punti: Le rate vengono suddivise in punti.
Non applicabile: La rata non viene applicata.
Percentuale: Le rate vengono suddivise come importi percentuali.
Importo fisso: Le rate vengono suddivise in importi fissi.

Programma rate

Il programma rate relativo al contratto.

Nota

È possibile definire il programma rate per il contratto soltanto se il campo relativo al tipo di rata è impostato su Percentuale o Importo. Le rate vengono generate mediante la sessione Generazione rate (tppin4251m000), in base ai programmi definiti nella sessione Programmi rate (tcmcs2140m000).
La somma dei programmi rate non deve superare il valore (positivo o negativo) specificato nel campo Importo riga contratto.

Numero di punti

Il numero totale dei punti che è possibile distribuire nelle rate del contratto.

Esempio


Importo del contratto per cliente			600.000 EUR
Numero di punti			300
Rata 1	100 punti	200.000 EUR
Rata 2	75 punti	150.000 EUR
Rata 3	75 punti	150.000 EUR
Rata 4	50 punti	100.000 EUR
-	-	600.000 EUR

Nota

Questo campo è disponibile soltanto se il campo Tipo di rata è impostato su Punti.

Importo parte di contratto relativa alle retribuzioni

La percentuale dei costi di manodopera nell'importo totale del contratto.

Nota

Questo campo è pertinente soltanto se il campo Esecuzione riga contratto è impostato su Conto lavoro.

Conto bancario retribuzioni

Questo campo riguarda solo i Paesi Bassi.

Nota

Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo WKA NL.

Trattenuta

In questo campo viene indicato se la trattenuta è applicabile al contratto.

Valori consentiti

Tutte le fatture: La trattenuta viene applicata a tutte le fatture.
In base a stato di avanzamento: La trattenuta viene applicata in base all'avanzamento del progetto collegato al contratto.
Nessuna trattenuta: La trattenuta non viene applicata al contratto.

Nota

Se nel campo Importo riga contratto è stato specificato un valore negativo, questo campo viene impostato su Nessuna trattenuta.

Percentuale trattenuta

L'importo della trattenuta espresso in percentuale. È possibile selezionare la percentuale relativa alla trattenuta soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento

Soglia avanzamento

La percentuale di soglia di avanzamento del contratto. È possibile definire tale percentuale di soglia soltanto se il campo Trattenuta è impostato su In base a stato di avanzamento. La trattenuta verrà applicata solo dopo il raggiungimento della percentuale di soglia.

Richieste di pagamento ad avanzamento lavori

Pagamento ad avanzamento lavori: Se la casella di controllo è selezionata, è possibile definire i dati della richiesta di avanzamento lavori relativi alla riga di contratto.

Nota
È possibile creare pagamenti ad avanzamento lavori solo per i contratti di tipo Prezzo fisso con il tipo di fattura impostato su Rata o Basato su consegna.
Pagamento ad avanzamento lavori %: La percentuale del costo di un contratto considerata per la fatturazione. Le percentuali di pagamento ad avanzamento lavori utilizzate più di frequente sono comprese tra 75-80%.
Liquidazione ad avanz. lavori %: La percentuale utilizzata per calcolare l'importo per saldare le fatture di pagamento ad avanzamento lavori.
Metodo di fatturazione: Il metodo di fatturazione per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
Termini di pagamento: I termini di pagamento per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Report costo fatturabile: Se la casella di controllo è selezionata, in Infor LN Fatturazione le righe di costo fatturabili e i costi correlati vengono stampati come allegati della fattura tenendo in considerazione l'aggregazione del Metodo di fatturazione.

Nota
Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nell'intestazione del contratto. È possibile modificare questa impostazione.

Imposta

Classificazione imposta

La classificazione imposta per la riga di contratto, definita nella sessione Classificazioni imposte (tctax0116m000).

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di contratto è esente da imposte.

Nota

La verifica dell'esenzione viene effettuata per tutte le società finanziarie collegate alla società logistica corrente.

Paese destinatario imposta

Il paese destinatario imposta relativo alla riga di contratto.

Regione/Provincia imposte

Lo stato o la provincia del Paese destinatario imposta per il quale vengono visualizzati i dati relativi alle imposte e alla registrazione.

Numero identificativo

La partita IVA della società.

Nota

Si tratta di un campo di sola visualizzazione.
Infor LN inserisce questo valore in base alle seguenti impostazioni:
- La società finanziaria collegata all'Uff. vendite indicato nella riga di contratto.
- Il paese destinatario imposta collegato alla riga di contratto.
- La data fattura collegata alla riga di contratto.

Ragione sociale

Il nome collegato all'ID di registrazione che è possibile utilizzare nei documenti ufficiali.

Codice imposta

Il codice imposta collegato alla riga di contratto per la fatturazione rateale. Il codice imposta viene definito nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000). La fatturazione Costo+Profitto utilizza il modello fiscale definito per le vendite nei moduli Imposte.

Nota

Il codice imposta è applicabile solo se il Tipo di fattura è impostato su Rata e il Tipo contratto è impostato su Prezzo fisso.
Per la riga contratto con la voce Tipo contratto impostata su Rimborso costi e Tempo e materiali, il codice imposta non è applicabile. In questo caso, il codice imposta viene determinato in base al modello fiscale standard.

Attestazione esenzione

Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la riga di contratto è esente da imposte.

Nota

È possibile specificare il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata.

È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000):

il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e
almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi.

Motivo esenzione

Il codice che identifica il motivo per cui la riga di contratto è esente da imposte.

Nota

È possibile immettere il motivo di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata.

È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000):

il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e
almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi.

Dati imposte e registrazione completi

Indica se il processo di generazione dei dati relativi alle imposte e alla registrazione è stato completato per la riga di contratto.

Paese destinatario imposta

Il paese destinatario imposta del Business Partner 'Destinazione vendita' per la riga di contratto.

Regione/Provincia imposte

Il codice dello stato o della provincia a cui è collegato il Business Partner 'Destinazione vendita'.

Numero identificativo

La partita IVA assegnata dalle autorità governative al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Ragione sociale

Il nome collegato all'ID di registrazione del Business Partner 'Destinazione vendita' che può essere utilizzato nei documenti ufficiali.

Pagam.

BP 'Origine pagamento'

Il business partner 'Origine pagamento' secondo la riga di contratto.

Indirizzo

L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.

Contatto

Il contatto collegato al Business Partner 'Origine pagamento'.

Tel.

Il numero di telefono del Business Partner 'Origine pagamento'.

Termini di pagamento

I termini di pagamento della riga di contratto.

Ricarico per pagamento ritardato

Il ricarico per pagamento ritardato applicato alla riga di contratto.

Metodo di pagamento

Il metodo di pagamento della riga di contratto.

Cod. conto banc.

Il codice che identifica in modo univoco la banca.

Conto bancario

Il numero del conto bancario.

Il conto bancario è identificato da un numero del Business Partner, con la banca indicata dal codice del conto e visualizzata in base a tale codice.

N. conto banca internaz.

Il numero di conto bancario internazionale relativo alla riga di contratto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione.

Relaz. bancaria

Utilizza relazione bancaria

Se la casella di controllo è selezionata, la relazione bancaria viene utilizzata per la riga di contratto.

Relaz. bancaria

La relazione bancaria collegata al business partner 'Origine pagamento'.

Nota

Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Utilizza relazione bancaria è selezionata.
Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nel campo Relazione bancaria della sessione BP 'Origine pagamento' (tccom4114s000). È tuttavia possibile modificare tali dati.
Se si seleziona una banca per la quale nella sessione Relazioni bancarie (tfcmg0510m000) la casella di controllo Altre valute consentite è deselezionata, non è possibile utilizzare altre valute per le transazioni di vendita.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Conformità regole commerciali

Tipo di commercio

Indica il tipo di commercio collegato alla riga di contratto. Il tipo di commercio è associato alle categorie incluse in Conformità commercio globale, ovvero Lettera di credito, Garanzia bancaria - Beneficiario e Garanzia bancaria - Ordinante.

Valori consentiti

Esportazione
Importazione
Commercio interno in uscita
Commercio interno in entrata
Altro

Nota

Alla riga di contratto è possibile collegare solo i seguenti tipi di commercio:
- Esportazione
- Commercio interno in uscita
Il tipo di commercio collegato alla riga di contratto si basa sul valore specificato nei campi Indirizzo 'Origine spedizione' e Indirizzo 'Destinazione spedizione'.
Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- La casella di controllo Gestione commerciale della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
- Nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) le caselle di controllo per i tipi di commercio Esportazione e Commercio interno in uscita sono selezionate nel gruppo di campi Garanzia bancaria- Beneficiario o Garanzia bancaria - Ordinante.

Garanzia bancaria - Beneficiario richiesto

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di contratto è necessario collegare una garanzia bancaria come beneficiario.

Nota

Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) è selezionata la casella di controllo Garanzia bancaria- Beneficiario per i tipi di commercio Esportazione e/o Commercio interno in uscita.
Questa casella di controllo è abilitata soltanto se:
- La riga di contratto non contiene un importo negativo.
- Alla riga di contratto non è ancora collegata una garanzia bancaria come beneficiario.
- Lo Stato riga contratto della riga di contratto è impostato su Libero.
- La casella di controllo Garanzia bancaria - Beneficiario richiesto della sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100) è deselezionata.

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo della garanzia bancaria come beneficiario.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) è selezionata la casella di controllo Garanzia bancaria- Beneficiario per i tipi di commercio Esportazione e/o Commercio interno in uscita.
Questo campo è vuoto se alla riga di contratto sono collegate più garanzie bancarie come beneficiario.

Più garanzie bancarie

Indica se alla riga di contratto sono collegate più garanzie bancarie come beneficiario.

Nota

Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) è selezionata la casella di controllo Garanzia bancaria- Beneficiario per la società finanziaria relativa ai tipi di commercio Esportazione e/o Commercio interno in uscita.

Garanzia bancaria - Ordinante richiesto

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di contratto è necessario collegare una garanzia bancaria come ordinante.

Nota

Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) è selezionata la casella di controllo Garanzia bancaria - Ordinante per i tipi di commercio Esportazione e/o Commercio interno in uscita.
Questa casella di controllo è abilitata soltanto se:
- La riga di contratto non contiene un importo negativo.
- Alla riga di contratto non è ancora collegata una garanzia bancaria come ordinante.
- Lo Stato riga contratto della riga di contratto è impostato su Libero.
- La casella di controllo Garanzia bancaria - Ordinante richiesto della sessione Deliverable contratto (tppdm7100m100) è deselezionata.

ID garanzia bancaria

Il numero identificativo della garanzia bancaria come ordinante.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) è selezionata la casella di controllo Garanzia bancaria - Ordinante per i tipi di commercio Esportazione e/o Commercio interno in uscita.
Questo campo è vuoto se alla riga di contratto sono collegate più garanzie bancarie come ordinante.

Più garanzie bancarie

Indica se alla riga di contratto sono collegate più garanzie bancarie come ordinante.

Nota

Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri finanziari conformità regole commerciali (tcgtc9199m000) è selezionata la casella di controllo Garanzia bancaria - Ordinante per i tipi di commercio Esportazione e/o Commercio interno in uscita.

Classificazione

Sett. attività: Il settore di attività collegato alla riga di contratto.
Descrizione: La descrizione o il nome del codice.
Metodo di acquisizione: Il codice che identifica il metodo di acquisizione collegato alla riga di contratto.
Metodo di finanziamento: Il codice che identifica il metodo di finanziamento collegato alla riga di contratto.
Area geografica: L'area geografica associata alla riga di contratto.
Categoria: Il codice che identifica la categoria collegata alla riga di contratto.
Settore di attività: Il codice che identifica il settore di attività collegato alla riga di contratto.
Gruppo: Il codice che identifica il gruppo collegato alla riga di contratto.

Tracciabilità

Creato da

L'utente che crea il record.

Data creazione

La data di creazione del record.

Autore ultima mod.

L'utente che modifica per ultimo i dati.

Data ultima mod.

La data dell'ultima modifica apportata al record.

Motivo ult. modif.

Il codice che identifica il motivo della modifica più recente.

Stato flusso di lavoro

Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow.

I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Oggetti estratti (ttocm9599m000).
Dal menu appropriato di questa sessione, selezionare Flusso di lavoro, quindi eseguire l'azione desiderata per il componente della transazione.

Valori consentiti

Versione provvisoria: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
In sospeso: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Richiamo richiesto: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Bozza (revisione). If the Recall is rejected, the object status becomes In sospeso.
Bozza (revisione): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rifiutato: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Approvazione ricevuta: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approvazione ricevuta. An administrator must decide what to do with the object.
Approvato: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Non applicabile: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicabile

The object already existed before activating Flusso di lavoro ION document authorization; no changes are made to the object since then.

Non avviato

The modified object is manually checked in, but no approval is received from Flusso di lavoro ION.

To manually check in an object, the Object status must be Approvazione ricevuta.

Approvato

The modified object is checked in after approval from Flusso di lavoro ION.

Nota

Informazioni aggiuntive

Campo aggiuntivo

Campi definiti dall'utente eventualmente da collegare alle tabelle di LN. I campi di informazioni aggiuntive non comportano l'aggiunta di valori specifici in LN, poiché non è collegata alcuna logica funzionale al contenuto di tali campi.