Dichiarazione esenzione fiscale per Business Partner (tftax2121m000)
Questa funzionalità è specifica per l'Italia.
Utilizzare questa sessione per visualizzare o gestire un elenco di dichiarazioni di esenzione fiscale inviate ai business partner (fornitori e clienti).
- Anno imposta
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Periodo separato o anno per scopi finanziari.
Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:
- Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
- Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
- Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).
- Descrizione breve anno
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La descrizione o il nome del codice.
- Tipo imp.
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Il tipo di imposta definisce il tipo di transazione, di acquisto o di vendita.
- Business Partner
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Il codice del business partner a cui viene inviata la dichiarazione di esenzione fiscale.
- Nome
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Il nome del business partner.
- Protocollo cliente
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Il numero di protocollo esterno rilasciato dall'ufficio imposte quando al business partner viene inviata una dichiarazione di esenzione fiscale. Questo numero deve essere utilizzato se è necessario correggere o sostituire una dichiarazione precedente.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di imposta è impostato su Vendite ed è specificato con l'attestazione di esenzione ricevuta dal cliente (esportatore).
- Data in.
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La data di inizio dell'anno d'imposta applicabile.
- Data fine
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La data di fine dell'anno d'imposta applicabile.
- Posizione
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Il numero di posizione della dichiarazione esenzione fiscale.
- Attestazione esenzione
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I numeri dei certificati di esenzione fiscale rilasciati ai business partner.
- Limite esenzione fiscale
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L'importo massimo dell'esenzione fiscale di cui può beneficiare il business partner.
- Importo consumato
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La parte del limite di esenzione fiscale utilizzata dalle dichiarazioni IVA liquidate.
NotaLa somma dei valori dell'Importo consumato relativi a tutte le dichiarazioni inviate ai fornitori non può superare il limite massimo assegnato alla società.
- Importo rimanente
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L'importo del saldo rimanente che è possibile assegnare alla dichiarazione di esenzione fiscale.
- Valuta
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Il codice della valuta locale.
- Stato
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Lo stato della dichiarazione di esenzione.
Valori consentiti
- Libero
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Questo stato viene assegnato al momento dell'inserimento di un nuovo record. Il limite di esenzione fiscale può essere modificato finché non è stata stampata la dichiarazione di esenzione fiscale. È possibile modificare questo stato impostandolo su Attivo o Ritirato.
- Attivo
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Questo stato viene assegnato quando è impostato il limite di esenzione fiscale di cui è possibile usufruire. Se il limite di esenzione deve essere modificato, è possibile impostare lo stato su Libero. Lo stato può essere modificato anche in Ritirato.
- Ritirato
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Se non si è potuto usufruire (totalmente) dell'importo, è possibile ritirare la dichiarazione di esenzione e rilasciarne una nuova. Non è possibile utilizzare una dichiarazione di esenzione con questo stato.
- Consumato
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Questo stato viene assegnato se si è potuto usufruire completamente del limite di esenzione. Se il limite di esenzione deve essere modificato, è possibile impostare lo stato su Libero.
- Non applicabile
- Una sola operazione
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Se la casella di controllo è selezionata, la dichiarazione di esenzione fiscale può essere eseguita una sola volta.
NotaQuesto campo è di sola lettura se il campo Stato è impostato su Libero.
- Indirizzo
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Il codice dell'indirizzo del business partner.
NotaQuesto campo è di sola lettura se il campo Stato è impostato su Libero.
- Nome
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Il nome dell'indirizzo.
- Data creazione
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La data di registrazione della dichiarazione esenzione fiscale.
- Creato da
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L'ID utente dell'impiegato che ha registrato la dichiarazione esenzione fiscale.
- Lettera stampata
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Indica se la dichiarazione esenzione fiscale è stata stampata.
- Data di stampa lettera
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La data di stampa della dichiarazione esenzione fiscale.
- Lettera stampata da
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L'ID utente dell'impiegato che ha stampato la dichiarazione esenzione fiscale.
- Dichiarazione stampata
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Indica se la dichiarazione IVA è stata stampata.
- Data di stampa dichiarazione
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La data di stampa della dichiarazione.
- Dichiarazione stampata da
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L'ID utente dell'impiegato che ha stampato la dichiarazione.
- Dogana
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Se la casella di controllo è selezionata, il fornitore è uno spedizioniere per il quale deve essere applicata l'IVA zero sulle fatture.
NotaSe la casella di controllo Una sola operazione è selezionata, questa casella di controllo viene selezionata automaticamente.
- Descrizione merce
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La descrizione che può essere specificata soltanto se la casella di controllo Dogana è selezionata.
NotaSe la casella di controllo Una sola operazione è deselezionata, la descrizione deve essere "beni e/o servizi".
- Numero protocollo esterno
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Il numero esterno rilasciato dall'ufficio imposte quando al fornitore viene inviata una dichiarazione di esenzione fiscale.
- Numero progressivo esterno
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Il numero progressivo esterno rilasciato dall'ufficio imposte.