Registro principale dichiarazione fiscale (tfgld1620m000)
Utilizzare questa sessione per definire un registro principale per ogni dichiarazione fiscale da effettuare. Il registro principale della dichiarazione fiscale contiene i dati statici quali il paese destinatario dell'imposta, l'ufficio riscossioni e il tipo di dichiarazione fiscale.
I registri principali delle dichiarazioni fiscali non sono identificati da un codice, ma devono essere costituiti da una combinazione univoca dei seguenti elementi:
- Tipo di dichiarazione fiscale
- categoria imposta, se presente
- ufficio riscossioni
- paese destinatario imposta
I tipi di dichiarazione fiscale disponibili sono i seguenti:
- IVA che include l'imposta sulle vendite
- Ritenuta di acconto
- Contributi previdenziali
È possibile creare un registro principale della dichiarazione fiscale per ogni combinazione di tipo di dichiarazione fiscale e categoria di imposta. Se non viene specificato alcun valore per il campo Categoria imposta, il registro principale della dichiarazione fiscale verrà utilizzato per tutte le categorie di imposta per le quali non è stato definito un registro specifico.
La scheda Posizioni imposta per Registro principale dichiarazione fiscale rappresenta la sessione Posizioni imposta per Registro principale dichiaraz. fiscale (tfgld1121m000) che consente di definire le caselle nella dichiarazione fiscale.
Per ogni casella della dichiarazione fiscale fare clic su Nuovo nella scheda Posizioni imposta per Registro principale dichiarazione fiscale. Verrà avviata la sessione di dettagli Posizioni imposta per Registro principale dichiaraz. fiscale (tfgld1121m000). Selezionare la posizione di imposta corrispondente alla casella della dichiarazione fiscale.
- Generale
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- Generale
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- Tipo di dichiarazione fiscale
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Il tipo di dichiarazione fiscale, che può essere IVA, Ritenuta di acconto o Contributi previdenziali.
Per creare un registro principale della dichiarazione fiscale per l'imposta sulle vendite, selezionare IVA.
- Categoria imposta
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La categoria imposta.
È possibile creare un registro principale della dichiarazione fiscale per una combinazione di tipo di dichiarazione fiscale e categoria di imposta. Se non viene specificato alcun valore per il campo Categoria imposta, il registro principale della dichiarazione fiscale verrà utilizzato per tutte le categorie imposta per le quali non è stato definito un registro specifico.
Se il tipo di dichiarazione fiscale è IVA, questo campo generalmente è vuoto.
- Ufficio riscossioni
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L'ufficio riscossioni per il quale viene definito il registro principale della dichiarazione fiscale.
- Versione
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Un codice che identifica il registro principale della dichiarazione fiscale.
- Descrizione
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Una descrizione del registro principale della dichiarazione fiscale.
- Paese destinatario imposta
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Il paese destinatario imposta per il quale viene preparata la dichiarazione fiscale.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene visualizzato il Paese indicato nell'indirizzo dell'ufficio riscossioni.
- Codice di registrazione
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Il codice di registrazione della giurisdizione per Registrazione.
- Numero identificativo
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Il numero identificativo associato al codice di registrazione.
- Ragione sociale
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La ragione sociale associata al codice di registrazione.
- Decimali per arrotondamento
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Il numero di decimali richiesto per gli importi indicati nella dichiarazione fiscale. Se la dichiarazione fiscale viene trasferita automaticamente, è necessario immettere un valore.
Se non sono richiesti valori decimali, immettere zero.
- Testo
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Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
- Trasferimento automatico
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- Trasferimento automatico
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Selezionare questa casella di controllo se si configura LN per il trasferimento automatico della dichiarazione fiscale.
- Percorso dichiarazione XML
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Se LN viene configurato in modo da generare un file ASCII o XML per la dichiarazione fiscale, in questo campo viene indicato il percorso in cui memorizzare il file.
È possibile specificare un percorso sul proprio PC.
- Utilizza formato ASCII
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Se la casella di controllo è selezionata, LN genera un file ASCII per la dichiarazione fiscale.
Se la casella di controllo non è selezionata, LN genera un file XML.
- Lunghezza fissa tag
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Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzata la lunghezza predefinita del tag.
Se la casella di controllo non è selezionata, viene utilizzata la lunghezza effettiva del tag.
- Posizioni imposta inizializzate
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Se la casella di controllo è selezionata, la dichiarazione fiscale è stata inizializzata. Di conseguenza, non è più possibile modificare il registro principale della dichiarazione fiscale.
Per modificare, ad esempio, il campo Contenuto tag definito dall'utente nella sessione Posizioni imposta per Registro principale dichiaraz. fiscale (tfgld1121m000), è necessario deselezionare questa casella di controllo.
- Pagamento imposta
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- Pagamento imposta
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- Genera ordine permanente
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Se la casella di controllo è selezionata, viene automaticamente creato un ordine permanente per il pagamento dell'imposta all'inoltro della dichiarazione fiscale.
- Codice imposta saldo
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Il codice imposta di saldo dell'imposta.
- Conto pagamento imposta (transitorio)
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Il conto contabile in cui LN registra l'importo dell'imposta dichiarato all'invio della dichiarazione fiscale.
Se l'importo netto dell'IVA specificato nella dichiarazione è minore di zero, LN utilizza l'impostazione Conto pagamento imposta (transitorio).
- Conto transitorio imposta recuperabile
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Il conto contabile in cui LN registra l'importo dell'imposta dichiarato all'invio della dichiarazione fiscale.
Se l'importo netto dell'IVA specificato nella dichiarazione è maggiore o uguale a zero, LN utilizza l'impostazione Conto transitorio imposta recuperabile.
- Utilizza conto bilanciamento imposta
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Selezionare questa casella di controllo per utilizzare un conto bilanciamento imposta aggiuntivo.
- Valuta dichiarazione fiscale
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L'origine della valuta in cui viene elaborata la dichiarazione fiscale per il paese destinatario imposta specifico.
Valori consentiti
- Valuta locale
- Reportistica 1
- Reportistica 2
- Non applicabile
- Valuta imposta
NotaL'opzione Valuta imposta viene visualizzata soltanto se il campo Registrazione per Paese destinatario imposta della sessione Parametri di registrazione globali (tctax2100m000) è impostato su Attivo.
- Conto bilanciamento imposta
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Se si seleziona la casella di controllo Utilizza conto bilanciamento imposta, in questo campo è necessario specificare il conto di bilanciamento imposta aggiuntivo.
- Tipo di transazione
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La parte del tipo di transazione relativo alla registrazione della compensazione di imposta e alla registrazione nel conto transitorio per il pagamento dell'imposta creato all'inoltro della dichiarazione fiscale.
- Serie transazione
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La serie e il numero relativi alla registrazione della compensazione di imposta e alla registrazione nel conto transitorio per il pagamento dell'imposta creato all'inoltro della dichiarazione fiscale.
- Ricalcola importi in base ai tassi di cambio del dichiarante
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- Ricalcola importi in base ai tassi di cambio del dichiarante
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Se la casella di controllo è selezionata, gli importi delle imposte vengono ricalcolati tramite il tipo di tasso di cambio a cui sono collegati i tassi determinati dagli uffici imposte locali.
NotaSe il campo Valuta dichiarazione fiscale è impostato su Valuta imposta, viene visualizzato il tipo di tasso di cambio per la reportistica delle imposte.
- Tipo di tasso dichiarante
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Il tipo di tasso di cambio a cui sono collegati i tassi stabiliti dagli uffici imposte locali.
I tassi di questo tipo hanno origine dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000).
- Tipo di tasso dichiarante - Conto risultati
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Il conto in cui vengono registrate le differenze risultanti dall'utilizzo del tipo di tasso per il saldo degli importi originari, nonché il tipo di tasso applicabile agli importi inviati agli uffici imposte locali.