Analisi delle imposte (tfgld1520m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare gli importi delle imposte calcolati in diversi modi.
- Società finanziaria
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Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.
- Anno imposta
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L'anno per cui viene elaborata una transazione finanziaria di imposta.
- Cod.imp.
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Paese in cui deve essere pagata l'imposta.
- Cod.imp.
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Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.
- Data documento
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Data della transazione indicata nel package Contabilità. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale. Questa data corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una diversa data della transazione nel package Contabilità o che la data UTC e quella locale non differiscano di un giorno.
- Documento
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Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
- Documento
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Il numero di documento nel tipo di transazione.
- Riga
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Il numero della riga transazione.
- Numero di sequenza
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Il numero di sequenza o di serie della transazione.
- Importo netto
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La base imponibile netta.
- Valuta
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La valuta nella quale viene espresso l'importo.
- Importo netto VL
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La base imponibile netta espressa nella valuta locale.
- Importo netto in valuta imposta
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L'importo netto espresso nella valuta dell'imposta.
- Imponibile
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L'imponibile espresso nella valuta della transazione.
- Imponibile in valuta locale
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L'imponibile espresso nella valuta locale.
- Imponibile in valuta imposta
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L'imponibile espresso nella valuta dell'imposta.
- Valuta imposta
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La valuta in cui viene elaborata la reportistica delle imposte.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se nella sessione Parametri imposta per Paese (tctax0101m000) è specificato il campo Valuta reportistica imposte.
- N. sequenza imposta
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Il numero di sequenza o di serie della transazione.
- Importo imposta
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L'importo imposta espresso nella valuta della transazione.
- Imp. imposta VL
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L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale.
- Importo imposta in valuta imposta
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L'importo totale dell'imposta espresso nella valuta dell'imposta.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se nella sessione Parametri imposta per Paese (tctax0101m000) è specificato il campo Valuta reportistica imposte.
- Tipo tasso valuta imposta
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Il tipo di tasso di cambio utilizzato per convertire nella valuta di reportistica delle imposte gli importi delle imposte espressi nella valuta della transazione.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se nella sessione Parametri imposta per Paese (tctax0101m000) è specificato il campo Valuta reportistica imposte.
- Tasso in valuta imposta
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Il tasso da utilizzare per la conversione nella valuta dell'imposta.
NotaQuesto campo è abilitato soltanto se nella sessione Parametri imposta per Paese (tctax0101m000) è specificato il campo Valuta reportistica imposte.
-
Il tasso utilizzato per convertire la valuta.
- Data tasso di cambio imposta
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La data del tasso di cambio utilizzata per la conversione in base al tasso di cambio dell'imposta.
- Determinatore tasso di cambio imposta
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Il determinatore del tasso utilizzato per la conversione in base al tasso di cambio dell'imposta.
- Data
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Il tasso di cambio valido alla data e all'ora del documento.
- Tipo tasso di cambio
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Il tipo di tasso di cambio utilizzato per determinare il tasso di cambio della fattura.
- Codice di registrazione
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Il codice di registrazione della giurisdizione per Registrazione.
- Tipo di registrazione
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Il tipo di registrazione.
- Numero identificativo personale
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Il numero identificativo associato al codice di registrazione.
- Imponibile
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L'imponibile espresso nella valuta della transazione.
- Imponibile in valuta locale
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L'imponibile espresso nella valuta locale.
- N. sequenza imposta
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Il numero di sequenza o di serie della transazione.
- Importo imposta
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L'importo imposta espresso nella valuta della transazione.
- Imp. imposta VL
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L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale.
- Origine imposta
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Il tipo di imposta definisce il tipo di transazione, ovvero di acquisto o di vendita.
- Conto imposta
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Il conto contabile in cui viene registrato l'importo imposta.
- Dimensioni
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Le dimensioni nelle quali viene registrato l'importo imposta.
- Business Partner
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Il business partner correlato.
- Classificaz. imposte
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La classificazione imposta del Business Partner.
- Tipo di registrazione BP
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Il tipo di registrazione del Business Partner.
- Numero ID BP
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Il numero identificativo del Business Partner.
- Ufficio imposte
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Organismo governativo con potere giurisdizionale in materia di imposte vendite in un'area specifica, Ai fini della reportistica imposte è possibile configurare uffici imposte e gruppi di uffici imposte.
- Periodo imposta
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Il periodo in cui viene elaborata una transazione finanziaria di imposta.
- Periodo finanz.
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Il periodo finanziario.
- Periodo finanz.
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L'anno finanziario.
- Origine spedizione
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Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.
- Destinazione spedizione
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Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato.
- Paese BP 'Origine fattura'
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Il business partner 'Origine fattura'.
- Paese BP 'Dest. fattura'
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Il business partner 'Destinazione fattura'.
- Società fattura
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Il documento fattura.
- Fattura
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Il tipo di transazione del documento fattura.
- Doc. fattura
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Il numero documento fattura.
- Documento registrazione
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Il numero del documento esterno specificato quando si registra una transazione finanziaria.
In questo viene inserito uno dei seguenti valori:
- il numero di Fattura fornitore specificato nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) Non è possibile modificare questo valore. Se tuttavia viene modificato nella sessione Interrogazione fattura di acquisto (tfacp2600m100) o Partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2520m000), questo valore viene aggiornato.
- il N. registrazione documento specificato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000), Risultati associazione (tfcmg2500m100) o Documenti di Prima nota (tfgld0618m000).
- il numero della Fattura esterna generata dal sistema Golden Tax o il numero della fattura del cliente. Questo campo è disponibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Cina o Autofatt. (Vendite).
- Doc. originario
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Il numero della fattura (fornitore) originaria. Questo numero viene generato al momento della registrazione di una nota di accredito.
Nota- Questo campo è valido solo se la casella di controllo Slovacchia della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
- Per impostazione predefinita, questo valore deriva dal campo Numero documento originario specificato nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).
- Data imposta
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La data della dichiarazione dell'IVA.
NotaPer impostazione predefinita, questo valore può derivare dai seguenti valori:
- Il valore del campo Data imposta specificato nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).
- Il valore del campo Data imposta specificato nella sessione Fattura (cisli3605m000).
- Il valore del campo Data imposta specificato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000), se il campo Tipo di transazione è impostato su Incasso anticipato, Pagamento anticipato, Riconciliazione pagamento o Prima nota. Per tutti gli altri valori del campo Tipo di transazione, questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla data specificata in Data documento.
- Ufficio riscossioni
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L'ufficio riscossioni al quale deve essere pagata l'imposta.
- Pagamento imposte
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Il momento in cui deve essere pagata l'imposta, ad esempio Per periodo.
- Importo netto - Posizione imposta
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La posizione imposta utilizzata per dichiarare l'importo netto.
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La descrizione o il nome del codice.
- Importo imposta - Posizione imposta
-
La posizione imposta utilizzata per dichiarare l'importo dell'imposta.
-
La descrizione o il nome del codice.
- Data di scadenza pagamento
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La data di scadenza dell'imposta.
La data di scadenza del pagamento viene calcolata da LN in base ai termini di pagamento collegati all'ufficio riscossioni nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
- Numero dichiarazione fiscale
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Il numero dichiarazione imposte della dichiarazione fiscale nella quale era inclusa la riga corrente.
Se la riga non è ancora stata collegata a una dichiarazione fiscale, questo campo è vuoto.
- Batch pagamenti
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Se l'imposta è stata pagata, in questo campo verrà visualizzato il numero di batch di pagamenti.
- Documento pagamento
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Se l'imposta è stata pagata, in questo campo verrà visualizzato il numero della società finanziaria del numero di documento di pagamento.
- Documento pagamento
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Se l'imposta è stata pagata, in questo campo verrà visualizzato il tipo di transazione del numero di documento di pagamento.
- Documento pagamento
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Se l'imposta è stata pagata, in questo campo verranno visualizzati la serie e il numero del numero di documento di pagamento.
- Numero riga pagamento
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Se l'imposta è stata pagata, in questo campo verrà visualizzato il numero di riga nel numero di documento di pagamento.
- Codice imposta di gruppo
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Se il codice imposta fa parte di un codice imposta di gruppo, in questo campo viene visualizzato il codice imposta di gruppo.
- Stato dichiarazione fiscale
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Lo stato della dichiarazione fiscale della riga imposta.
Valori consentiti
- Selezionato per dichiarazione
- Inoltrato
- Inviato a banca
- Pagato
- Differita
- Pronto per la dichiarazione
- Non applicabile
- Data inser. transaz.
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Data immessa al momento della creazione del batch. In genere la data di inserimento della transazione corrisponde alla data corrente. Per le transazioni retrodatate e antidatate, la data di inserimento non corrisponde a quella corrente. A livello interno, questa data viene registrata nell'ora locale.
- Reg. IVA
-
Se la riga è inclusa in un registro IVA, in questo campo viene visualizzato il codice del registro.