Transazioni (tfgld0141s000)

Il codice che identifica la definizione di Prima nota ricorrente.

Una descrizione della definizione di Prima nota ricorrente.

Il numero della riga transazione di Prima nota.

LN genera un numero di riga per ogni transazione di Prima nota.

La società nella quale devono essere registrate le transazioni di Prima nota.

Il nome della società di destinazione.

Il Business Partner per il quale viene registrata la transazione.

Se il tipo di Prima nota ricorrente è Fattura di acquisto o Fattura vendita, in questo campo viene indicato il Business Partner 'Destinazione fattura' oppure 'Origine fattura'.

Per supportare i saldi dei conti contabili per Business Partner, è possibile anche specificare un Business Partner se il tipo di Prima nota ricorrente è Prima nota.

Se per il conto contabile è selezionata la casella di controllo Saldo per Business Partner nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000), è necessario specificare il Business Partner.

Il conto contabile nel quale devono essere registrate le transazioni di Prima nota.

Il conto contabile da considerare come conto di contropartita. È necessario specificare il conto di contropartita quando si crea la prima riga di Prima nota ricorrente. Per le righe successive i valori Conto contabile e Conto di contropartita vengono inseriti per impostazione predefinita. Questo meccanismo di inserimento dei valori predefiniti si basa su quello standard di Infor LN. Quest'ultimo tenta sempre di pareggiare le partite portando a zero il saldo della Prima nota ricorrente di tipo Prima nota. Argomenti correlati Algoritmo standard

Se l'utente genera o rilascia la Prima nota ricorrente, Infor LN verifica per ogni riga della Prima nota ricorrente se il conto di contropartita è utilizzato come conto contabile nello stesso documento. In caso contrario, non è possibile generare né rilasciare la Prima nota ricorrente e Infor LN visualizza il messaggio 'Il conto di contropartita # presente nella riga # non è utilizzato in prima nota ricorrente #'.

Le dimensioni nelle quali devono essere registrate le transazioni di Prima nota.

Le dimensioni nelle quali devono essere registrate le transazioni di Prima nota.

Un riferimento che può essere utilizzato per distinguere la transazione.

L'importo della transazione espresso nella valuta della transazione.

È possibile immettere un importo negativo solo se gli importi negativi sono consentiti per il tipo di transazione. Non è possibile utilizzare inserimenti di Prima nota ricorrenti per creare note di accredito.

Se il tipo di Prima nota ricorrente è Prima nota ed è già presente una riga di transazione, viene visualizzato per impostazione predefinita l'importo che genera un saldo pari a zero.

Indica se la transazione di Prima nota è una registrazione a debito o a credito.

L'importo della transazione.

Paese in cui deve essere pagata l'imposta.

Se il tipo di Prima nota ricorrente è Prima nota LN viene visualizzato il Paese della società di destinazione nella quale vengono registrate le transazioni di Prima nota.

Se il tipo di Prima nota ricorrente è Fattura di acquisto o Fattura vendita, in LN viene visualizzato il Paese della società finanziaria corrente.

Il codice imposta della transazione di Prima nota.

Se il tipo di Prima nota ricorrente è Fattura di acquisto o Fattura vendita, è necessario immettere un codice di imposta.

Se il tipo di Prima nota ricorrente è Prima nota, è possibile lasciare vuoto questo campo.

Il codice imposta della transazione di Prima nota.

Il tipo di imposta utilizzato per la transazione.

Se il tipo di Prima nota ricorrente è Prima nota, è possibile selezionare un tipo di imposta. Se il tipo di Prima nota ricorrente è Fattura di acquisto o Fattura vendita LN viene visualizzato il tipo di imposta correlato e non è possibile modificare questo campo.

L'importo dell'imposta relativo alla transazione.

Se alla transazione di Prima nota è collegato un codice imposta multipla, LN visualizza la somma degli importi dell'imposta. Per visualizzare e gestire gli importi dell'imposta, scegliere Righe imposta multipla dal menu appropriato.

Il codice di registrazione della giurisdizione per Registrazione.

Il numero identificativo associato al codice di registrazione.

La ragione sociale associata al codice di registrazione.

Il numero identificativo del Business Partner.

La ragione sociale associata al Business Partner.

La quantità da registrare per la transazione.

È possibile immettere la quantità se per il conto contabile è stato specificato il campo Un. 1 nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).

Il valore del campo Un. 1 del conto contabile.

La quantità da registrare per la transazione.

È possibile immettere la quantità se per il conto contabile è stato specificato il campo Un. 2 nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).

Il valore del campo Un. 2 del conto contabile.