Capitalizzazione (tffam1200m000)

Utilizzare questa sessione per capitalizzare uno o più cespiti selezionati.

Quando si capitalizza un cespite, lo stato del cespite stesso e quello di ciascuno dei libri ad esso correlati viene modificato da Immesso in Acquisito. Se il libro cespiti contiene un fondo ammortamento ed è capitalizzato, il relativo stato viene impostato su In fase di ammortamento. Dopo la capitalizzazione è possibile iniziare ad ammortizzare un cespite in qualsiasi momento.

È possibile capitalizzare i cespiti con stato impostato su Immesso o Rimosso. Se la capitalizzazione di un cespite viene rimossa, è possibile procedere alla ricapitalizzazione del cespite stesso, ad esempio dopo averne modificato il valore nel modo necessario. È quindi possibile ricapitalizzare il cespite con stato Rimosso.

Nota
  • Se necessario, è possibile annullare lo stato Capitalizzato di un cespite. In questo modo il cespite viene rimosso dal servizio e se ne impedisce l'ammortamento. Se si desidera rimuovere la capitalizzazione, vedere la sessione Rimozione capitalizzazione (tffam1201m000).
  • Il messaggio 'Il costo cespite supera il valore massimo unità' indica che il costo del cespite diviso per la quantità è maggiore del valore massimo unità indicato nella sessione Parametri FAM (tffam0100s000). Vengono verificati soltanto i cespiti a cui viene applicato un metodo di ammortamento nel primo esercizio.
Data capitalizzazione

La data in cui viene eseguita la capitalizzazione e vengono registrati gli inserimenti di Prima nota per la transazione.

Non è possibile immettere una data precedente alla data di entrata in servizio del cespite o una data relativa a un periodo chiuso. Non è inoltre possibile immettere una data non compresa nella date attive della società corrente. A meno che non venga selezionata la casella di controllo Elimina inserimenti di Prima nota, la data deve essere compresa in un periodo aperto.

Valori predefiniti

La data odierna.

Elimina inserimenti di Prima nota

Transazione per cui non è disponibile alcun documento (fattura) di sottocontabilità. I documenti di Prima nota possono essere registrati nel modulo Contabilità generale.

Se si sopprime la Prima nota o l'inserimento di Prima nota, LN non registra alcun inserimento di Prima nota nel modulo Contabilità generale.

Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report errori.

Periodo corr.

Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato il periodo corrente definito nella sessione Parametri FAM (tffam0100s000).

La data predefinita corrisponde alla prima data di tale periodo. È possibile scegliere una data diversa compresa in tale periodo. Questa data verrà utilizzata per individuare il periodo di reportistica e il periodo d'imposta della transazione.

Data entrata in servizio

Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzata la data di entrata in servizio.

Numero cespite

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri cespite.

Estensione cespite

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di estensioni cespite.

Categ.

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di categorie.

Sottocateg.

I campi Da e A consentono di definire un intervallo di sottocategorie.

Data capitalizzazione

Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzata la data di capitalizzazione.