Conferma di incasso - Dettagli imposta (tfcmg2521m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare informazioni fiscali relative a righe di fatture di pagamento per le quali è necessario stampare le conferme di incasso o per le quali tali conferme sono state stampate.
Se si applica IVA per cassa alla riga di pagamento di una conferma di incasso, è possibile gestire in questa sessione i relativi dettagli dell'imposta.
- Società
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La società finanziaria in cui è stata creata la transazione di pagamento.
- Doc.
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Il tipo di transazione del documento di pagamento.
- Numero documento pagamento
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Il numero di serie del documento di pagamento.
- Conferma di incasso
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Il numero di serie della conferma di ricevimento.
- BP 'Origine pagamento'
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Il Business Partner che ha effettuato il pagamento.
- Numero riga pagamento
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Il numero di riga nel documento di pagamento.
- Societàfattura
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La società finanziaria in cui è stata creata la fattura di vendita.
- Numero fattura
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Il tipo di transazione della fattura di vendita.
- Numero documento fattura
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Il numero di documento della fattura di vendita.
- Numero riga fattura
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Il numero di riga sulla fattura di vendita.
- Paese destinatario imposta
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Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.
- Codice imposta
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Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.
- Perc. imposta
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La percentuale di imposta applicata al codice imposta e al numero di sequenza, in base alla data del documento.
- Numero riga dettagli imposta
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Il numero della riga dei dettagli imposta.
- Numero di sequenza
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Il numero di sequenza o di serie della transazione.
- N. sequenza imposta
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Il numero di sequenza del codice imposta.
Il numero viene generato soltanto per i codici imposta multipla. Per le società con codice imposta unica viene utilizzato il numero zero.
- Importo ricevuto
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L'importo ricevuto espresso nella valuta del ricevimento.
- Imp. netto
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L'importo totale della fattura al netto delle imposte, delle correzioni e degli importi delle note di accredito.
- Importo imposta in valuta pagamento
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L'importo dell'imposta nella valuta della fattura.
- Importo sconto
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L'importo dello sconto espresso nella valuta della fattura.
È necessario specificare questo importo per la reportistica SAF-T.
- Ricarico pag. ritardato
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L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.
- Differenza pagam.
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L'importo della differenza di pagamento espresso nella valuta della fattura.
- Importo commissione di factoring
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L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta della fattura.
- Importo netto fattura
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L'importo totale della fattura espresso nella valuta della fattura.
- Importo imposta fattura
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L'importo totale dell'imposta espresso nella valuta della fattura.
- Propria partita IVA
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La propria partita IVA, in base alla configurazione della registrazione delle imposte.
- Partita IVA BP
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La partita IVA del Business Partner, in base alla configurazione della registrazione delle imposte.