Stampa transazioni budget (tfbgc4400m000)
Utilizzare questa sessione per stampare le transazioni di budget per i dati selezionati.
- Selezione transazioni budget
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- Budget
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- Anno budget
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L'anno per il quale è valido il budget. L'anno corrisponde all'anno finanziario definito nel modulo Contabilità generale.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Budget
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Il codice budget.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Intervallo di selezione
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- Conto
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di conti di budget.
- Dimensione 1
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di dimensioni.
- Periodo
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi finanziari.
- Data transazione
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I campi Da e A consentono di definire un intervallo di date di transazione.
- Tipo di saldo
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Selezionare un'opzione per la stampa delle transazioni di budget in base al tipo di saldo.
Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito
- Tutto: stampa le transazioni per tutti i tipi di saldo.
- Importo di periodo: stampa le transazioni di importo di periodo.
- Budget: stampa le transazioni di budget.
- Impegno: stampa le transazioni di impegno.
- Impegno in ordine: stampa le transazioni di impegno in ordine.
- Accantonamento: stampa le transazioni di accantonamento.
- Spesa: stampa tutte le transazioni di spesa.
- Opzioni
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- Solo transazioni aperte
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Se la casella di controllo è selezionata, è possibile stampare soltanto le transazioni aperte.
- Ripartizione conti budget
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Se la casella di controllo è selezionata, è possibile stampare i dettagli relativi alla ripartizione dei conti di budget.
- Selez. dettagliata in uso
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Se la casella di controllo è selezionata, tutti i campi della scheda Filtro dettagli eccezione sono attivati per consentire di ridefinire i criteri di ricerca.
- Filtro dettagli transazione
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- Transazione budget
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- Tipo transazione
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Il tipo della transazione di budget, ad esempio Rettifica, Impegno, Impegno in ordine, Spese e così via.
- Importo
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L'importo della transazione
- Utente
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Il codice dell'utente che ha creato il documento.
- Causale
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Il codice motivo specificato per la rettifica di budget.
- Documento
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- Eccezione
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Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è bloccata da un'eccezione.
- Società documento
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Il codice della società.
- Società documento
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La descrizione o il nome del codice.
- Tipo documento
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L'origine del documento, ad esempio Ordine di acquisto, Prima nota o Rettifica budget.
- Documento
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Il numero del documento.
- Tipo di documento correlato
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L'origine del documento correlato, ad esempio Ordine di acquisto, Prima nota o Rettifica budget.
- Documento correlato
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Il documento correlato a una società specifica.
- Informazioni documento
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- Tipo entità
-
Il tipo di entità.
- Entità
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Il codice dell'entità.
- Business Partner
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Il business partner per il quale viene generata la transazione.
- Addetto acquisti
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Il codice del responsabile acquisti che ha creato la riga dell'ordine di acquisto o la riga della richiesta di acquisto.
- Add.
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La descrizione o il nome del codice.
- Art.
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Il codice dell'articolo.
- Descrizione
-
La descrizione o il nome del codice.
- Quantità
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La quantità degli articoli espressa nell'unità di misura scorte.
- Prezzo unitario
-
Il prezzo unitario dell'articolo espresso nell'unità di misura scorte.