Assegnazione factor a documenti specifici (tfacr2211m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i documenti selezionati nella sessione Assegnazione factor a documenti (tfacr2210m000) e limitare ulteriormente la selezione.

Selezionare o deselezionare la casella di controllo Assegna per includere o escludere un documento dalla selezione. Per assegnare i documenti selezionati al factor, scegliere Assegna dal menu appropriato.

Factor: Il factor a cui devono essere assegnati i documenti.
Documento: Il numero di documento della partita aperta.
Documento: Il numero di documento della partita aperta.
BP Or. pag. orig.: Il Business Partner 'Origine pagamento' della partita aperta.
Data documento: La data di documento della partita aperta.
Scadenza: La data di scadenza della partita aperta.
Valuta: La valuta della fattura della partita aperta.
Importo: L'importo della partita aperta espresso nella valuta della fattura.
Importo di saldo: Il saldo della partita aperta espresso nella valuta della fattura.
Saldo: Il saldo della partita aperta espresso nella valuta locale. Si tratta dell'importo che può essere sottoposto a factoring. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Assegna: Se la casella di controllo è selezionata, il documento viene assegnato al factor quando si sceglie Assegna dal menu appropriato.