Correzioni fattura di vendita (tfacr2110s000)
Utilizzare questa sessione per gestire le correzioni della fattura di vendita.
Quando si apportano modifiche a una fattura di vendita dopo la registrazione del batch, è necessario eseguire le correzioni della fattura.
Immettere le correzioni in questa sessione. Le correzioni vengono registrate nella Contabilità generale.
Esempio
Nell'esempio riportato di seguito viene illustrata la registrazione di una correzione di una fattura di vendita.
L'importo della fattura INV 93000001 pari a 1200 viene modificato in 1300. Nel file degli articoli aperti vengono memorizzati i seguenti dati:
| Fattura | Importo fattura | Importo aperto |
| INV 93000001 | 1200,00 | 1300,00 |
| Correzione INV 93000001 | 100,00 |
A questo punto, nella fattura viene inserita una riga aggiuntiva relativa all'importo della correzione.
- Documento
-
Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Il tipo di transazione e il numero di documento consentono di selezionare una fattura di vendita o una nota di accredito esistente.
- Documento
-
Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Il numero di documento, utilizzato insieme a un tipo di transazione, consente di selezionare una fattura di vendita o una nota di accredito esistente.
- ID bancario
-
Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
-
Il Business Partner 'Destinazione fattura' attualmente registrato come destinatario della fattura.
- Collega a fatture mensili (MBI)
-
Se la casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile.
Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita.
- BP 'Origine pagamento' originario
-
Se la fattura di vendita viene ceduta a un factor, in questo campo viene indicato il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura' dell'ordine.
Non è possibile apportare correzioni a fatture di vendita o a note di accredito cedute a un factor.
- BP 'Origine pagamento'
-
Il Business Partner 'Origine pagamento' correlato al Business Partner 'Destinazione fattura'.
- BP 'Origine pagamento'
-
La descrizione o il nome del codice.
- Tipo vend.
-
Il tipo di vendita dell'ordine di vendita.
- Fattura esterna
-
Il numero della fattura esterna generata dal sistema Golden Tax o il numero della fattura del cliente.
NotaQuesto campo è disponibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) è selezionata la casella di controllo Cina o Autofatt. (Vendite).
- Importo
-
La valuta della fattura in cui sono espressi l'importo totale della fattura e l'importo totale dell'imposta.
- Importo
-
L'importo obsoleto della fattura espresso nella valuta della fattura. Questo importo viene definito per la fattura selezionata nella sessione Fatture vendita (tfacr1110s000).
- Importo in VL
-
La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Importo in VL
-
L'importo obsoleto della fattura espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
- Paese/Cod. imp.
-
Il paese destinatario dell'imposta collegato alla fattura selezionata nel campo Paese/Cod. imp. della sessione Fatture vendita (tfacr1110s000).
Il Paese destinatario imposta consente di utilizzare il calcolo delle imposte relativo a uno specifico Paese per una società con sede in un Paese diverso.
- Cod. imposta
-
Il codice imposta definito per la fattura selezionata nella sessione Fatture vendita (tfacr1110s000).
Se questo campo è vuoto, non viene calcolata alcuna imposta sulla fattura oppure l'imposta viene calcolata in base alla riga di transazione. Questa scelta viene effettuata nel campo Livello di calcolo imposta della sessione Fatture vendita (tfacr1110s000).
- Business Partner 'Destinazione fattura'
-
Il codice del Business Partner 'Destinazione fattura' collegato alla fattura selezionata.
Valori predefiniti
Per impostazione predefinita, viene utilizzato il codice del Business Partner 'Destinazione fattura' obsoleto.
Non è possibile modificare questo codice se si verificano le seguenti situazioni:
- La fattura è una nota di accredito.
- Negli articoli aperti della fattura selezionata sono presenti righe aggiuntive, ad esempio rettifiche, pagamenti e così via.
In questi casi, il nuovo codice del Business Partner corrisponde sempre al codice del Business Partner obsoleto.
- BP 'Origine pagamento'
-
Il nuovo Business Partner 'Origine pagamento' con cui viene sostituito quello obsoleto.
- BP 'Origine pagamento'
-
# La descrizione o il nome del codice.
- Paese/Cod. imp.
-
Immettere il codice del Paese destinatario imposta valido per i nuovi dati della fattura.
La combinazione con un codice imposta consente di calcolare l'importo dell'imposta sul nuovo importo corretto della fattura.
- Paese/Cod. imp.
-
È possibile immettere il nuovo codice imposta con cui sostituire quello obsoleto. Utilizzando questo codice imposta viene calcolato l'importo dell'imposta sull'importo della fattura corretto.
Valori consentiti
Il codice imposta deve essere collegato al Paese destinatario imposta selezionato nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000).
NotaSe l'imposta su questa fattura viene calcolata a livello di intestazione fattura, è possibile immettere un codice imposta. Il livello viene definito nella sessione Fatture vendita (tfacr1110s000).
Se il campo Gestione registrazione estesa è impostato su Attivo nella sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100), dati di registrazione delle imposte devono essere definiti per la fattura di vendita originaria nella sessione Registrazione imposte per Documento (tfgen1100m000).
- Documento di correzione
-
Il tipo di transazione utilizzato per registrare la correzione.
LN inserisce il tipo di transazione selezionato nella sessione Transazioni (tfgld1101m000).
- Documento di correzione
-
Immettere il numero di documento collegato alla fattura. La correzione della fattura viene registrata con questo numero.
Valori predefiniti
Per impostazione predefinita, LN inserisce il primo numero di documento libero.