Registrazione ed elaborazione fatture esterne - Storno (tfacp7200m100)
è possibile accedere a questa sessione soltanto se nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) sono specificati i valori di Gruppo numeri e Serie per le fatture di acquisto esterne.
Per accedere a questa sessione è inoltre possibile scegliere
dal menu nelle sessioni Fattura esterna (tfacp7600m000) e Fattura esterna (tfacp7600m000).- Intervallo di selezione
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Utilizzare i campi della casella di gruppo Intervallo di selezione per selezionare l'intervallo di fatture esterne registrate ed elaborate da stornare.
- Intervallo di selezione
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- Fattura di acquisto ricevuta
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I campi Da e A definiscono un intervallo: fatture di acquisto ricevute registrate ed elaborate da stornare.
- BP 'Origine fattura'
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I campi Da e A definiscono un intervallo: business partner 'Origine fattura' associati alle fatture ricevute da stornare.
- Società fattura ricevuta
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I campi Da e A definiscono un intervallo: società in cui sono state registrate ed elaborate le fatture ricevute.
- Società finanziaria
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I campi Da e A definiscono un intervallo: società finanziarie in cui sono state registrate ed elaborate le fatture ricevute.
- Data creazione
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I campi Da e A definiscono un intervallo: date e ore in cui sono state registrate ed elaborate le fatture ricevute.
- Stato fattura
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I campi Da e A definiscono un intervallo: stati delle fatture esterne registrate ed elaborate.
NotaPer lo storno è possibile selezionare soltanto le fatture con stato impostato su Registrato, Errori di associazione o Errori di approvazione.
- Tipo transazione
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I campi Da e A definiscono un intervallo: tipi di transazione delle fatture esterne registrate ed elaborate.
- Documento
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I campi Da e A definiscono un intervallo: fatture ricevute registrate ed elaborate da stornare.
- Creato da
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I campi Da e A definiscono un intervallo: codici di accesso degli utenti che hanno registrato ed elaborato le fatture di acquisto ricevute.
- Opzioni
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- Annulla associazione fattura di acquisto
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Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN annulla l'associazione della fattura di acquisto ricevuta.
NotaQuesta operazione è possibile soltanto per le fatture correlate ai ricevimenti di merci.
Se l'associazione di una fattura di acquisto viene annullata, Infor LN imposta il campo Stato della fattura di acquisto ricevuta su Errori di associazione.
- Elimina fattura di acquisto
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Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN elimina il documento della fattura di acquisto.
NotaSe una fattura di acquisto viene eliminata, Infor LN imposta il campo Stato della fattura di acquisto ricevuta su Errori di registrazione.
È possibile eliminare una fattura di acquisto soltanto se il batch della fattura non è stato finalizzato.
- Report processo
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Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN genera un report con le fatture esterne registrate ed elaborate che sono state stornate.