Dati ordine associati a righe fattura (tfacp2556m200)

La società finanziaria specificata nella fattura di acquisto.

La prima parte del numero di fattura che indica il tipo di transazione.

Il numero di documento.

Il numero di sequenza della riga fattura.

Questo valore viene utilizzato per identificare la fattura da associare all'ordine.

Il numero di sequenza della riga di dettagli fattura.

Questo valore viene utilizzato per identificare la riga di fattura da associare all'ordine.

Il numero di sequenza del documento.

Il numero di posizione della fattura.

Indica se la riga è associata all'intestazione o alla riga della fattura.

Il tipo di transazione della transazione di associazione generata.

Indica se le informazioni di associazione della fattura sono complete.

L'importo della fattura.

La valuta specificata nella fattura.

La quantità specificata nella fattura.

L'unità in cui viene espressa la quantità dell'articolo nella fattura di acquisto ricevuta.

L'importo dei costi logistici associati, espresso nella valuta della fattura.

Il codice della valuta della fattura.

La data in cui la fattura viene approvata e le relative transazioni vengono registrate in Contabilità generale.

L'anno in cui la fattura viene approvata e in cui vengono registrate le transazioni.

Carattere utilizzato per separare i segmenti del numero di serie.

Il periodo in cui la fattura viene approvata.

Se la casella di controllo è selezionata, vengono aggiornati il prezzo di acquisto medio e l'ultimo prezzo di acquisto nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

L'importo totale dell'ordine espresso nella valuta della fattura.

Il codice della valuta.

Il numero di articoli ordinati nell'unità di misura scorte.

L'articolo ordinato.

La descrizione o il nome del codice.

I codici imposta per Paese dell'ordine.

Il codice imposta.

I codici di imposta per Paese relativi alla transazione associata.

Il codice imposta.

Il tipo di transazione correlato alla riga della fattura.

Il numero di documento della fattura.

Il numero di riga della fattura.

Lo scenario di commercio interaziendale.

Il componente della transazione.

L'ID componente transazione.

La società logistica.

Il tipo di ordine della fattura.

Il numero dell'ordine di acquisto.

Valori consentiti

Acquisto

Normali ordini di acquisto sottoposti ad autofatturazione e programmi di ordini di acquisto.

Vendite (Obsoleto)

Fatturazione triangolare tra un magazzino e un ufficio vendite o tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite.

Trasferimento (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino generati automaticamente.

Trasferimento (Manuale) (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino creati manualmente.

Trasferimento semilavorati (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due centri di lavoro.

Progetti e Commesse (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Progetti e commesse.

Progetti e Commesse (Manuale) (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Progetti e commesse.

Pianificazione aziendale (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Pianificazione aziendale.

Assemblaggio (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati nel modulo Controllo assemblaggio di Produzione.

Il numero della riga ordine di acquisto.

Il numero di sequenza dell'ordine di acquisto.

Il numero del ricevimento.

Il numero di sequenza del ricevimento.

Il documento di trasporto specificato nella fattura di acquisto.

Il numero di sequenza del consumo.

Il numero di sequenza dell'ispezione di consumo collegato alla fattura.

Il numero della riga di pagamento rateale.

Il numero di riga del costo logistico.

Il tipo di componente della transazione utilizzato per la distribuzione pegging.

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito

• Ricevim. ordine di acquisto
• Ricevimento programma acquisti
• Riga pagamenti rateali fornitore
• Riga ricevimento magazzino

L'origine del documento del componente relativo alla transazione.

Il componente della transazione.

Il riferimento del componente della transazione.

Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il carico.

Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicata la spedizione.

Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il gruppo di ordini di trasporto.

Entità che fornisce informazioni su uno degli articoli elencati in una spedizione, ad esempio il peso, la quantità o i costi aggiuntivi.

La riga del gruppo di ordini di trasporto.