Dati associati per Fattura (tfacp2556m100)

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.

Il numero di documento della fattura.

Il numero di sequenza della riga fattura.

Questo valore viene utilizzato per identificare la fattura da associare all'ordine.

Il numero di sequenza della riga di dettagli fattura.

Questo valore viene utilizzato per identificare la riga di fattura da associare all'ordine.

Il tipo di transazione della transazione di associazione generata.

Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.

Acquisto

Normali ordini di acquisto sottoposti ad autofatturazione e programmi di ordini di acquisto.

Vendite (Obsoleto)

Fatturazione triangolare tra un magazzino e un ufficio vendite o tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite.

Trasferimento (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino generati automaticamente.

Trasferimento (Manuale) (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino creati manualmente.

Trasferimento semilavorati (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due centri di lavoro.

Progetti e Commesse (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Progetti e commesse.

Progetti e Commesse (Manuale) (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Progetti e commesse.

Pianificazione aziendale (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Pianificazione aziendale.

Assemblaggio (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati nel modulo Controllo assemblaggio di Produzione.

L'ordine di acquisto collegato alla fattura.

Valori consentiti

Acquisto

Normali ordini di acquisto sottoposti ad autofatturazione e programmi di ordini di acquisto.

Vendite (Obsoleto)

Fatturazione triangolare tra un magazzino e un ufficio vendite o tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite.

Trasferimento (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino generati automaticamente.

Trasferimento (Manuale) (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino creati manualmente.

Trasferimento semilavorati (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due centri di lavoro.

Progetti e Commesse (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Progetti e commesse.

Progetti e Commesse (Manuale) (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Progetti e commesse.

Pianificazione aziendale (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Pianificazione aziendale.

Assemblaggio (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati nel modulo Controllo assemblaggio di Produzione.

Il numero della riga dell'ordine di acquisto.

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).

Il numero dell'incasso.

Il numero di sequenza dell'incasso.

Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.

Il numero di sequenza del consumo.

Il numero di sequenza dell'ispezione di consumo collegato alla fattura.

Il numero della riga di pagamento rateale.

La descrizione della riga di pagamento rateale.

Il numero della riga di costi logistici.

Il tipo di componente della transazione utilizzato per la distribuzione pegging.

Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito

• Ricevim. ordine di acquisto
• Ricevimento programma acquisti
• Riga pagamenti rateali fornitore
• Riga ricevimento magazzino

Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il carico.

Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicata la spedizione.

Se la fattura è correlata a ordini di trasporto, in questo campo viene indicato il gruppo di ordini di trasporto.

Entità che fornisce informazioni su uno degli articoli elencati in una spedizione, ad esempio il peso, la quantità o i costi aggiuntivi.

La riga del gruppo di ordini di trasporto.

L'importo totale dell'ordine.

La valuta dell'ordine.

Il numero di articoli ordinati nell'unità di misura scorte.

Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

L'importo della fattura.

La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.

Numero di articoli effettivamente fatturati.

Se la casella di controllo è selezionata, vengono aggiornati il prezzo di acquisto medio e l'ultimo prezzo di acquisto nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000).

L'articolo ordinato.

La descrizione dell'articolo ordinato.

La data in cui la fattura viene approvata e le relative transazioni vengono registrate in Contabilità generale.

L'anno in cui la fattura viene approvata e in cui vengono registrate le transazioni.

Lo scenario di commercio interaziendale.

Il business object.

L'ID del Business Object.

I codici di imposta per Paese relativi alla transazione associata.

Il codice imposta.

I codici imposta per Paese dell'ordine.

Il codice imposta.

Il numero di riferimento specificato per il ricevimento dell'ordine di importazione. Per impostazione predefinita, questo numero viene ricavato dal ricevimento in magazzino dell'ordine di acquisto.