Distribuzione pegging (tfacp2555m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare il modo in cui i costi fatturati per gli ordini di acquisto con pegging vengono distribuiti tra i legami di pegging correlati.
- Soc. logistica
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Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.
- Riga ordine
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Il numero di ordine.
- Riga ordine
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La riga dell'ordine.
- Riga ordine
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Il numero di sequenza dell'ordine.
- Articolo
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Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.
Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.
È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
- Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Articoli di servizio
- Servizi di conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
- Doc. trasp.
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Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.
- Ricevimento
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Gli articoli ricevuti.
- Sequenza incassi
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Il numero della riga di ricevimento.
- Riga
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Il numero di riga che identifica il legame di pegging nella distribuzione.
- Commessa
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Pianificazione di un insieme di attività finalizzata al raggiungimento di uno specifico obiettivo entro i limiti temporali e finanziari stabiliti. L'assegnazione di un progetto prevede la definizione o l'esecuzione dello stesso.
- Elemento
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La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla.
- Attività
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Parte minima della struttura delle attività utilizzata per un budget su scala temporale, ovvero un'entità che consente di rappresentare una parte del progetto nella struttura delle attività.
LN distingue i seguenti tipi di attività:
- Elemento WBS
- Conto di controllo
- Scaglione lavoro
- Scaglione pianificazione
- Attività cardine
- Società fattura
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La società in cui è stata creata la fattura.
- Tipo di transazione fattura
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Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
- Numero documento fattura
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Identificazione di una transazione.
Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:
- Codice del tipo di transazione
- Numero di serie
- Numero di sequenza
- Importo associato in valuta ordine
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L'importo associato, espresso nella valuta dell'ordine.
NotaSe questo importo e I'importo della fattura associato nella valuta dell'ordine non corrispondono, è presente una differenza di prezzo.
- Valuta di ord.
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La valuta dell'ordine.
- Importo fattura associato in valuta ordine
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L'importo della fattura associato, espresso nella valuta dell'ordine.
- Business Partner 'Origine fattura'
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Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
- Stato fattura
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La fase raggiunta dalla fattura nel processo di associazione/approvazione.
Lo stato della fattura riflette i vari passaggi del processo e può cambiare come indicato di seguito:
- Bozza--> Registrato
- Registrato--> Associato
- Associato--> Approvato
- Approvato--> Associato, se l'approvazione della fattura è stata annullata.
- Data fattura
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Data di stampa della fattura.
- Importo fattura associato in valuta fattura
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L'importo della fattura associato, espresso nella valuta della fattura.
- Valuta fattura (VF)
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La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
- Importo fattura associato in valuta locale
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L'importo della fattura associato, espresso nella valuta locale.
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Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.
In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):
- La valuta locale
- Due valute di reportistica
- Quantità ricevuta
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Quantità consegnata dal fornitore espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di misura scorte.
- Unità di misura scorte
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Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.
L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.
- Quantità approvata in unità misura scorte
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Numero di articoli consegnati che è stato approvato.
- Quantità respinta in unità misura scorte
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Numero di articoli consegnati che è stato rifiutato.
- Quantità fatturata
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Numero di articoli effettivamente fatturati.