Associazione riga ricevimento acquisto (tfacp2544m000)

Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.

Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.

La fase raggiunta dalla fattura nel processo di associazione/approvazione.

Lo stato della fattura riflette i vari passaggi del processo e può cambiare come indicato di seguito:

1. Bozza--> Registrato
2. Registrato--> Associato
3. Associato--> Approvato
4. Approvato--> Associato, se l'approvazione della fattura è stata annullata.

Il codice o il nome definito dall'utente che identifica la registrazione delle imposte.

Il numero di identificazione fiscale univoco del Business Partner rilasciato dall'ufficio delle imposte che identifica l'azienda nel paese di emissione.

Il codice della società logistica in cui è stato creato l'ordine di acquisto della riga di ricevimento.

Il numero dell'ordine di acquisto da associare alla fattura.

Se la fattura deve essere associata a un unico ordine, Infor LN consente di specificare il numero dell'ordine. In caso di associazione automatica, è necessario specificare il numero dell'ordine di acquisto. Questo valore viene utilizzato per associare gli ordini alle fatture nonché l'ordine alle righe di fattura se nella riga di fattura non sono specificati il numero di ordine e il documento di trasporto.

Il numero del documento di trasporto.

Questo valore viene utilizzato per selezionare gli ordini da associare, ricevuti nella spedizione del documento di trasporto specificato.

Applica il filtro specificato e visualizza i dati filtrati.

Cancella il filtro e visualizza tutti i dati.

L'importo netto della fattura.

L'importo netto è l'importo totale della fattura meno i seguenti elementi:

• Totale imposta
• Correzioni
• Note di accredito

La valuta della fattura.

L'importo nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000).

L'importo della fattura che è già stato associato a ordini di acquisto o ricevimenti.

L'importo della transazione nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000).

L'importo dei costi logistici già associato.

L'importo totale delle transazioni relative agli articoli di costo e ai costi aggiuntivi immesse per la fattura corrente nella sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). Per immettere le transazioni relative a una fattura, scegliere Agg. costi dal menu appropriato.

L'importo della fattura non ancora assegnato alle righe di ricevimento.

Differenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine o delle merci ricevute causata da una differenza tra il prezzo per unità indicato nell'ordine e il prezzo per unità indicato nella fattura.

La differenza di prezzo viene calcolata nel modo seguente:

Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità) 

Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.

Righe degli ordini di acquisto in cui vengono registrate informazioni dettagliate relative, ad esempio, ai seguenti elementi:

• Gli articoli ordinati
• Gli accordi sui prezzi
• Le date di consegna
• Spedizione
• Fatturazione

In un ordine di acquisto possono essere presenti una o più righe.

Il numero della riga ordine di acquisto.

Il numero di sequenza della riga di ricevimento.

La società in cui è stato creato l'ordine di acquisto.

L'articolo ricevuto.

Il materiale di cui è composto l'articolo. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo.

Lo standard industriale utilizzato per produrre o acquistare l'articolo. Ad esempio, NEN3140 o ISO9000. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo.

Le dimensioni dell'articolo. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo.

Il numero di riferimento specificato per il ricevimento dell'ordine di importazione. Per impostazione predefinita, questo numero viene ricavato dal ricevimento in magazzino dell'ordine di acquisto.

Identificativo univoco di un codice articolo produttore, utilizzato per l'ordinazione degli articoli e per il processo di identificazione.

Fornitore di prodotti finiti. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per l'ordinamento e la selezione.

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Il numero dell'incasso.

Il numero di sequenza dell'incasso.

La data di ricevimento degli articoli.

La quantità di articoli ordinati che è stata ricevuta, espressa nell'unità di misura scorte.

La quantità di articoli ordinati che è stata ricevuta, espressa nell'unità di acquisto.

Il numero di articoli per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura.

Il numero di articoli per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura, espresso nell'unità di acquisto.

L'importo da pagare in base alla riga di incasso.

La valuta dell'ordine.

Il numero di articoli per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura.

Il numero di articoli per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura, espresso nell'unità di acquisto.

L'importo totale per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura.

L'articolo ordinato.

La descrizione dell'articolo ordinato.

La valuta dell'ordine.

Se la fattura è riferita a una commessa, in questo campo viene visualizzata la commessa alla quale è correlata la fattura.