Ordini per Consumo (tfacp2543m100)

Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.

Pagamento ricevuto.

Il numero di sequenza dell'incasso.

Il numero di sequenza del consumo.

La data del consumo.

Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda.

Acquisto

Normali ordini di acquisto sottoposti ad autofatturazione e programmi di ordini di acquisto.

Vendite (Obsoleto)

Fatturazione triangolare tra un magazzino e un ufficio vendite o tra un ufficio acquisti e un ufficio vendite.

Trasferimento (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino generati automaticamente.

Trasferimento (Manuale) (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino creati manualmente.

Trasferimento semilavorati (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due centri di lavoro.

Progetti e Commesse (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Progetti e commesse.

Progetti e Commesse (Manuale) (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Progetti e commesse.

Pianificazione aziendale (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati in Pianificazione aziendale.

Assemblaggio (Obsoleto)

Fatturazione bilaterale tra due magazzini per trasferimenti di magazzino risultanti da fabbisogni specificati nel modulo Controllo assemblaggio di Produzione.

Accordo in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni.

Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi:

• Un'intestazione contenente i dati generali relativi all'ordine, i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita', i termini di pagamento e quelli di consegna.
• Una o più righe ordine contenenti informazioni più dettagliate relative agli articoli effettivi da consegnare.

Il numero di posizione dell'ordine di acquisto.

Il numero di sequenza dell'ordine di acquisto.

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria.

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è stato creato tramite autofatturazione.

La quantità approvata nell'unità di misura scorte.

La quantità respinta nell'unità di misura scorte.

Valori consentiti

• Fatturato
• Non applicabile
• Da fatturare

Il tipo di transazione della fattura.

Valori consentiti

• Interno
• Manuale
• Autofatturazione

La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.

Prezzo unitario predefinito calcolato moltiplicando il fattore per la determinazione dei prezzi per il prezzo base specificato nel registro prezzi più aggiornato della matrice di prezzo.

Prezzo unitario predefinito calcolato moltiplicando il fattore per la determinazione dei prezzi per il prezzo base specificato nel registro prezzi più aggiornato della matrice di prezzo.

Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto.

L'importo totale del consumo inclusi gli sconti.

L'importo totale dello sconto, espresso nella valuta dell'ordine.

Ultima data per cui vengono elaborate le transazioni. Le transazioni con una data transazione successiva alla data di cessazione specificata per un processo non vengono incluse nel processo stesso.

Codice utilizzato per identificare lo schema delle attività. Nello schema sono definite la data e l'ora, ad esempio il mese o il giorno del mese, in cui si desidera eseguire l'attività.

Il metodo di autofatturazione.

Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di acquisto è stato completamente associato.