Associazione righe ordine di acquisto (tfacp2541m000)

Utilizzare questa sessione per associare manualmente righe di ordine di acquisto a una fattura.

Righe ordine visualizzate

Le righe ordine visualizzate corrispondono sempre a ordini per i quali è stata ricevuta almeno una parte delle merci.
Se un ordine di acquisto è già collegato alla fattura di acquisto, vengono visualizzate solo le righe ordine con lo stesso numero ordine.
Se nessun ordine di acquisto è collegato alla fattura, LN visualizza tutte le righe di ordine in cui un Business Partner 'Origine vendita' è correlato al Business Partner 'Origine fattura'. Il Business Partner 'Origine vendita' e il Business Partner 'Origine fattura' devono avere lo stesso Business Partner padre.

Associazione

Nel menu appropriato sono disponibili diversi comandi che consentono di associare le righe di ordini alla fattura:

Associa ordini selezionati
Se sono state selezionate una o più righe di ordini, è possibile utilizzare questo comando per associare soltanto tali ordini alla fattura.
LN associa tutte le righe visualizzate per gli importi degli ordini non ancora associati a un'altra fattura. Non viene calcolata alcuna differenza di prezzo.
Annulla associaz. ordini selezionati/
È possibile utilizzare uno dei comandi di annullamento dell'associazione per annullare l'associazione di una selezione di righe di ordini o di tutte le righe di ordini associate a questa fattura.
Articolo costo
Se l'articolo ordinato è un articolo di costo, questo comando avvia la sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). In questa sessione è possibile immettere le transazioni per l'articolo di costo.
Visualizza fatture associate per Ordine
Se è stata selezionata una riga di un ordine già (parzialmente) associata, questo comando avvia la sessione Fatture associate per Riga ricevimento (tfacp2551m000). In questa sessione è possibile visualizzare fatture di acquisto a cui è associata la riga ordine.
Mostra solo righe ordine associate
È possibile scegliere se visualizzare soltanto le righe dell'ordine già associate alla fattura di acquisto corrente. LN ora immette la quantità per cui le righe dell'ordine vengono associate alla fattura nel campo Quantità fatturata della sessione Dettagli righe ordine (tfacp2141s000).
Nascondi righe ordine completam. associate
È possibile scegliere se visualizzare gli ordini già completamente associati. Un ordine è completamente associato se la quantità dell'ordine è uguale alla quantità fatturata.

Dopo aver associato le righe dell'ordine a una fattura, chiudere la sessione. I campi Differenza di prezzo e Importo associato vengono aggiornati nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) o Elaborazione fatture di acquisto (tfacp2107m000) dalla quale è stata avviata questa sessione.

Documento

Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.

Doc.

Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.

Stato fattura

La fase raggiunta dalla fattura nel processo di associazione/approvazione.

Lo stato della fattura riflette i vari passaggi del processo e può cambiare come indicato di seguito:

Bozza--> Registrato
Registrato--> Associato
Associato--> Approvato
Approvato--> Associato, se l'approvazione della fattura è stata annullata.

Codice di registrazione

Il codice o il nome definito dall'utente che identifica la registrazione delle imposte.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa della sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100) è impostato su Attivo.

Numero ID BP

Il numero di identificazione fiscale univoco del Business Partner rilasciato dall'ufficio delle imposte che identifica l'azienda nel paese di emissione.

Nota

Questo campo viene visualizzato soltanto se il campo Gestione registrazione estesa della sessione Attivazione concetto (tcemm4600m100) è impostato su Attivo.

Importo netto

L'importo netto della fattura.

L'importo netto è l'importo totale della fattura meno i seguenti elementi:

Totale imposta
Correzioni
Note di accredito

Importo netto

La valuta della fattura.

Costi da specificare

L'importo nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000).

Importo associato

La parte dell'importo della fattura già associata alle righe ordine. Questo importo viene incrementato ogni volta che vengono assegnati nuovi ordini alla fattura.

Transazioni costi da specificare

L'importo della transazione nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000).

Costi logistici associati

L'importo dei costi logistici già associato.

Transazioni immesse

L'importo totale delle transazioni relative agli articoli di costo e ai costi aggiuntivi immesse per la fattura corrente nella sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). Per immettere le transazioni relative a una fattura, scegliere Agg. costi dal menu appropriato.

Importo non assegnato

L'importo della fattura non ancora assegnato a ordini di acquisto o ad articoli di costo. Se questo importo è pari a zero, la fattura è completamente associata.

Differenza prezzo fatture

Differenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine o delle merci ricevute causata da una differenza tra il prezzo per unità indicato nell'ordine e il prezzo per unità indicato nella fattura.

La differenza di prezzo viene calcolata nel modo seguente:

Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità)

Business Partner 'Origine vendita'

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Soc. logistica

Il codice della società logistica in cui è stato creato l'ordine di acquisto.

Ordine

Il numero dell'ordine di acquisto da associare alla fattura.

Se la fattura deve essere associata a un unico ordine, Infor LN consente di specificare il numero dell'ordine. In caso di associazione automatica, è necessario specificare il numero dell'ordine di acquisto. Questo valore viene utilizzato per associare gli ordini alle fatture nonché l'ordine alle righe di fattura se nella riga di fattura non sono specificati il numero di ordine e il documento di trasporto.

Doc. trasp.

Il numero del documento di trasporto.

Questo valore viene utilizzato per selezionare gli ordini da associare, ricevuti nella spedizione del documento di trasporto specificato.

Società logistica

La società in cui è stato creato l'ordine di acquisto.

Ordine

È possibile utilizzare il numero dell'ordine di acquisto per selezionare i ricevimenti nella procedura di associazione delle fatture di acquisto. Se la fattura si riferisce a un singolo ordine, è possibile immettere il numero dell'ordine in questo campo.

Per l'associazione automatica è necessario immettere il numero di ordine. Se non si immette un numero di ordine, la fattura potrà essere associata solo manualmente.

Posizione

Il numero della riga ordine di acquisto.

Numero di sequenza

Il numero di sequenza della riga dell'ordine di acquisto.

Quantità ordine in unità misura scorte

Il numero di articoli ordinati nell'unità di misura scorte.

Quantità ordine in unità misura scorte

Il numero di articoli ordinati nell'unità di acquisto.

Importo riga ordine

L'importo da pagare in base alla riga ordine.

Valuta

La valuta dell'ordine.

Quantità fatturata

Il numero di articoli per cui il business partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura.

Quantità fatturata in unità di acquisto.

Il numero di articoli fatturati nell'unità di acquisto.

Importo fattura

L'importo totale per cui il Business Partner 'Origine fattura' ha inviato una fattura.

Art.

L'articolo ordinato.

Descriz. articolo

La descrizione dell'articolo ordinato.

Materiale articolo

Il materiale di cui è composto l'articolo. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo.

Standard articolo

Lo standard industriale utilizzato per produrre o acquistare l'articolo. Ad esempio, NEN3140 o ISO9000. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo.

Dim. art.

Le dimensioni dell'articolo. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo.

Numero parte produttore

Identificativo univoco di un codice articolo produttore, utilizzato per l'ordinazione degli articoli e per il processo di identificazione.

Produttore

Fornitore di prodotti finiti. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per l'ordinamento e la selezione.

Commessa

Se la fattura è riferita a una commessa, in questo campo viene visualizzata la commessa alla quale è correlata la fattura.