Approvazione differenze prezzo (tfacp2539m000)
Utilizzare questa sessione per approvare differenze di prezzo superiori al limite di tolleranza. Se durante l'associazione manuale di righe di estratto conto a richieste di acquisto viene rilevata una differenza di prezzo che supera il limite di tolleranza, è necessario approvare tale differenza.
È possibile approvare le differenze che rientrano nelle tolleranze definite nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) oppure specificamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni fatture di acquisto (tfacp0150m000).
- Numero procurement card
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Il numero di procurement card a cui fa riferimento l'estratto conto della procurement card ricevuto.
- Numero estr. conto
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Il numero di estratto conto della procurement card.
Se l'attributo Utilizza gruppi di numeri per estratti conto è impostato su Sì, il numero viene generato automaticamente utilizzando serie e gruppo di numeri specificati nell'entità Numeri procurement card per Società emittente procurement card.
In caso contrario il numero di estratto conto deve essere immesso manualmente.
- Valuta
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La valuta dell'estratto conto.
- Importo transaz.
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L'importo dell'estratto conto.
- Differenza prezzo
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La differenza tra l'importo della fattura originaria e l'importo associato.
- Approvato
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Se la casella di controllo è selezionata, il sistema consente di approvare la differenza di prezzo.
- Importo associato
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L'importo dell'estratto conto associato all'importo della richiesta.
- Stato
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Lo stato dell'estratto conto della procurement card.
I valori sono i seguenti:
- Immesso
- Associato
- Approvato
- Fatturato