Ordini di commercio interaziendale per Fatture di vendita interne (tfacp2538m100)
Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture di vendita generate per gli ordini di commercio interaziendale.
- Società ordine
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La società per cui viene creato l’ ordine di commercio interaziendale.
- Tipo ordine
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Il tipo dell'ordine per cui è stata creata la fattura di vendita interna.
- Ordine
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Il numero identificativo dell'ordine di commercio interaziendale.
- Posizione
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Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale.
- Numero di sequenza
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Il numero di sequenza della riga transazione correlata all'ordine di commercio interaziendale.
- Scenario di commercio interaziendale
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Lo scenario di commercio interaziendale su cui si basa l’ ordine di commercio interaziendale.
- Fattura di vendita
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La società per cui viene creata la fattura di vendita.
- Tipo di transazione (Fattura di vendita)
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Il tipo di transazione della fattura di vendita.
- Numero documento (Fattura di vendita)
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Il numero identificativo della fattura di vendita.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
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Il business partner 'Destinazione fattura' interno.
- Data fattura di vendita
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Data di stampa della fattura.
- Periodo fattura
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Il periodo finanziario in cui è registrata la fattura di vendita.
- Importo fattura
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L'importo fattura di vendita interna.
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La valuta in cui viene espresso l'importo della fattura.
- Importo imposta fattura
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L'importo dell'IVA della fattura di vendita.
- BP 'Origine vendita'
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Il business partner 'Origine vendita' interno.
- Ufficio acquisti società finanziaria
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La società finanziaria dell'ufficio acquisti collegato al business partner 'Origine vendita' interno.
- Articolo
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Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.
Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.
È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
- Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Articoli di servizio
- Servizi di conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
- Quantità ordine in unità misura scorte
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La quantità dell'articolo indicata nell'ordine di vendita interaziendale espressa nell'unità di misura scorte.
- Unità scorte
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L'unità di misura scorte utilizzata per esprimere la quantità dell'articolo.
- Importo ordine in valuta ordine
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L'importo da pagare in base alla riga ordine.
- Valuta
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La valuta nella quale viene espresso l'importo dell'ordine.
- Totale associato
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La quantità totale dell'ordine già associata alle fatture.
- Data ord.
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La data ordine dell’ ordine di commercio interaziendale su cui si basa la fattura.
- Tipo acquisto
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Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto del modulo Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto.
NotaPer ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, LN recupera il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione.
- Addetto acquisti
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Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.
- Commessa
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La commessa dell’ ordine di commercio interaziendale su cui si basa la fattura.
- Termini di pagamento
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I termini di pagamento dell’ ordine di commercio interaziendale su cui si basa la fattura.
- Accordo pagamento
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L'accordo di pagamento dell’ ordine di commercio interaziendale su cui si basa la fattura.
- Termini di consegna
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I termini di consegna dell’ ordine di commercio interaziendale su cui si basa la fattura.
- Produttore
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Fornitore di prodotti finiti. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per l'ordinamento e la selezione.
- Numero parte produttore
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Identificativo univoco di un codice articolo produttore, utilizzato per l'ordinazione degli articoli e per il processo di identificazione.
- Paese destinatario imposta Business Partner
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Il Paese destinatario imposta del business partner 'Origine vendita' interno.
- Paese/Cod. imp.
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Il paese destinatario imposta nel quale viene pagata l'imposta.
- Cod. imposta
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Il codice imposta collegato alla riga ordine. Questo codice indica l'aliquota d'imposta da applicare sull'importo dell'ordine.
- Totale quantità ricevuta in unità misura scorte
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La quantità totale dell'articolo ricevuta per la riga transazione dell'ordine di commercio interaziendale su cui si basa la fattura. Tale quantità è espressa nell'unità di misura scorte.
- Incasso finale
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Non ci saranno ulteriori incassi. Per la riga transazione dell'ordine di commercio interaziendale su cui si basa la fattura tutti gli articoli sono stati ricevuti.
- Data ultimo incasso
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La data in cui è stato effettuato l'incasso più recente per la riga transazione dell'ordine di commercio interaziendale su cui si basa la fattura.